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老師請問：只有對外銷售和委托方自己交稅時，資源稅 消費稅，城建稅，教育費附加才計入稅金及附加，其他情況計入成本。土增在房地產(chǎn)銷售是計入稅金及附加。那車船稅，房產(chǎn)稅，土地使用稅，印花稅 這幾個稅也是只有在委托方自己交的時候和對外銷售時計入稅金及附加嗎？還是這幾個稅沒有什么具體要求，只要發(fā)生就計入稅金及附加??？
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2022-04-09
老師請問：只有對外銷售和委托方自己交稅時，資源稅 消費稅，城建稅，教育費附加才計入稅金及附加，其他情況計入成本。土增在房地產(chǎn)銷售是計入稅金及附加。那車船稅，房產(chǎn)稅，土地使用稅，印花稅 這幾個稅也是只有在委托方自己交的時候和對外銷售時計入稅金及附加嗎？還是這幾個稅沒有什么具體要求，只要發(fā)生就計入稅金及附加??？
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2022-04-09
多選題14/19 14、分批法適用于( 　)。 A新產(chǎn)品的試制 B單件生產(chǎn)　 C小批生產(chǎn) D輔助車間的 工具、模具制造　 有疑惑？去提問 考考朋友 參考答案 ABCD 我的答案 ABC 解析糾錯成本管理第五章第一節(jié)知識點： 分批成本法，簡稱分批法或訂單法，它主要適用于單件、小批生產(chǎn)的機械、船舶、服裝等制造企業(yè)，也適用于咨詢公司、會計師事務(wù)所等服務(wù)性 老師，為什么D也選。
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2019-12-04
老師，物權(quán)法里的船舶、航空器和機動車的物權(quán)的設(shè)計變更轉(zhuǎn)讓和消滅未經(jīng)登記，不得對抗善意第三人。合同法里的特殊動產(chǎn)之多重買賣合同又說出賣人將標(biāo)的物交付給買受人之一，又為其他買受人辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記，已受領(lǐng)交付的買受人請求將標(biāo)的物所有權(quán)登記在自己名下，人民法院支持，這兩個怎么理解，覺得是矛盾的。謝謝
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2022-02-27
全面試行營業(yè)稅改征增值稅后，“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目，該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費；利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項目調(diào)整為“稅金及附加”項目。無論執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則或企業(yè)會計制度一律都改為稅金及附加對嗎？
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2018-05-04
車輛保險費交完后保險公司給開的增值稅專用發(fā)票，金額是3510.31和2445.22兩張票這兩個是價稅合計，3510.314的這張金額是2971.99，稅額是178.32.那張2445.22的金額是2306.81稅額是138.41但是每張發(fā)票含有720元車船稅，其中原來掛賬8539.72，這次回單付款金額是15312.53元，做的會計分錄是借銷售費用車輛費6718.80借應(yīng)付賬款騰韋泥8593.73貸銀行存款15312.53，付款回單金額是15312.53，這樣做對嗎？
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2017-07-10
有個問題請教一下公司是一家餐飲行業(yè)的個體工商戶這家公司是要報些什么稅,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》，個體工商戶應(yīng)當(dāng)繳納的稅種有： 1. 增值稅； 2. 消費稅； 3. 印花稅； 4. 城市維護(hù)建設(shè)稅； 5. 教育費附加； 6. 地方教育附加； 7. 城鎮(zhèn)土地使用稅； 8. 房產(chǎn)稅； 9. 車船稅； 10. 印花稅； 11. 其他稅種。好的，那經(jīng)營所得是核定征收還是查賬征收
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2023-04-12
我司購買貨車（用于商貿(mào)業(yè)運輸貨物） 上牌當(dāng)日結(jié)算單明細(xì)如下： 車輛購置稅7586.21元、交通強制險1850元 車船稅137.45元 商業(yè)險3515.42元 上牌費2270元 其他費用100元 車廂 7800元 營運證800元 合計24059.08元 請問這些怎么做賬呢 新買的貨車價稅合計88000上月月底已經(jīng)入了賬作為固定資產(chǎn) 那我這現(xiàn)在的這些費用是全部作為管理費用么？還是要分開呢，如果分開的話怎么做？
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2018-06-15
老師，你好。?我把去年會計申報的財務(wù)報表年度申報找出來了，也把2022年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表也打印出來了，發(fā)現(xiàn)會計申報的時候利潤表里面的小細(xì)分比如城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅還有銷售費用中的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費還有管理費用里面的業(yè)務(wù)招待費導(dǎo)出來的利潤表上都是有金額的，但是會計報年報的時候沒寫，這個有什么說法嗎？
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2024-05-09
我國某公司向國內(nèi)供應(yīng)商采購一批商品用于出口，出口合同約定的裝運港為汕頭， 價格是每件62.3美元 CFR 紐約，總數(shù)量為1000 件，采購價為每件 350.3 元人天市、含1 增值稅），出口裝船前的一切費用為買購價的 10%，此商品的出口退稅稅率為 9%。 汕頭到紐約的海運運費為3800美元，當(dāng)日銀行公布的美元光人民幣的匯率為 69043169 請計算出口換匯成本、單位商品的出口盈虧額和出口盈虧
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2023-11-06
老師您好：公司注冊地在江蘇，主要從事船舶電氣安裝，材料等由甲方提供，我們公司負(fù)責(zé)施工布線、安裝等，原來是開3%的建筑服務(wù)類發(fā)票，這種情況需要預(yù)繳稅款嗎？比較麻煩；有的甲方要求開3%的勞務(wù)發(fā)票，開過之后感覺有點不對勁，不知道開勞務(wù)的3%是否正確。關(guān)于建筑服務(wù)與勞務(wù) 如何界定，弄不清楚我公司屬于哪一類，是不是開勞務(wù)就不用異地交稅了？
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2022-10-08
老師您好，1、我公司現(xiàn)在出售一臺2014年購進(jìn)的汽車，當(dāng)時購進(jìn)原值是70973.5元，當(dāng)時已經(jīng)抵扣過進(jìn)項稅額，已計提完?，F(xiàn)在出售收到現(xiàn)金12000元， 2、這輛汽車在2021年7月份交了保險，保險費用是2826.45元（保含車船稅36.96元），已經(jīng)抵扣過了，現(xiàn)在銀行收到保險公司退回保險費1174.96元，我已把保險費用專用發(fā)票做紅字信息表了。請問以上這車的兩個問題我要怎么做賬？謝謝
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2022-01-06
公司銷售商品，請碼頭裝卸上船。支付碼頭裝卸費。共裝100噸，1元/噸。對方去稅局代開了3%的增值稅發(fā)票。后來發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計噸數(shù)有誤，只有90噸。讓碼頭去作刻發(fā)票重開，可是對方遺失了一聯(lián)發(fā)票，重開不了發(fā)票。我們公司領(lǐng)導(dǎo)決定按實際90噸給碼頭結(jié)算裝卸費。還是用100噸的那張發(fā)票做賬。那么請問老師這個賬怎么做呢？請老師說詳細(xì)一點。用分錄解釋一下。
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2017-02-22
老師好 我們是外貿(mào)企業(yè) 銷售給國外一套船舶水系統(tǒng)管道設(shè)備。是這樣，我們先找設(shè)計公司設(shè)計出圖紙，然后拿著圖紙找生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)出來，最后生產(chǎn)的成品報關(guān)出口。報關(guān)只是成品退稅了，設(shè)計公司開的設(shè)計服務(wù)費沒有退稅，進(jìn)項有八萬多，設(shè)計服務(wù)費不可以報關(guān)出口享受免稅嗎老師？如果不可以，那這些進(jìn)項可以做留抵，符合現(xiàn)在留抵性退稅政策嗎？謝謝老師
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2022-05-26
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計劃成本對存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗收入庫，數(shù)量為500千克。2.16日，購進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運費645元(取得普通發(fā)票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，去年有一筆租房子的費用，從2018年9月到2019年7月，今年3月發(fā)票才拿回來，我作到今年3月的帳上了，借管理費用10萬，貸現(xiàn)金10萬，在今年的匯算清繳中，我把屬于2018年9到12月的租房費3萬元報到費用里了，去年12月的所得稅應(yīng)納稅所得額為負(fù)的2萬，我今年的匯算清繳的應(yīng)納稅所得額為負(fù)的5萬，我把2019年資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤也改成負(fù)的5萬了，那我在3月作的費用10萬是不是應(yīng)該沖減3萬？變成7萬？
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2019-06-16
1） 2017年10月10日，華中公司購進(jìn)一臺需要安裝的設(shè)備，取得的 增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為400萬元，增值稅為52萬元，另發(fā) 生運雜費和保險費2萬元，價款以銀行存款支付；沒有發(fā)生其他相關(guān)稅 費。安裝設(shè)備時，領(lǐng)用原材料一批，價值為11萬元，購進(jìn)該批材料時支 付的增值稅進(jìn)項稅額為1.43萬元；支付安裝工人的工作為2.5萬元。 ?該設(shè)備于2017年12月10日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用，預(yù)計使 用年限為10年。預(yù)計凈殘值為5.5萬元，采用年限平均法計提折1日。
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2022-05-08
小張為居民個人，正在償還首套住房貸款及利 息，2022年取得如下所得： 任職于A公司全年取得工資150 000元，6月收到B公司支付的設(shè)計費8 000元。按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)全年繳納了三險一金25 000元。 已知：首套住房貨款利息專項扣除按照12 000元/年，根據(jù)規(guī)定全年應(yīng)納稅所得額超過36 000元 至144 000元的部分，適用稅率為10%，速算扣除數(shù)為2 520元。 要求： （1計算勞務(wù)報酬所得年收入額； (2）計算綜合所得年收入額； （3）計算綜合所得年應(yīng)納稅所得額； （4）計算年應(yīng)納稅額。
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2023-12-19
[資料了 A公司以一項賬面余額250萬元，計提累計推銷30萬元，公允價值200萬元的無形資產(chǎn)，換入B公司一輛小新車和一個設(shè)備。小轎車賬面 50萬元，公允價值60萬元， 設(shè)各的賬面價值170萬元，公允價值150萬元，A公司用銀行 存款支付B公司補價10萬元 假設(shè)不考慮其他稅費。假設(shè)交易雙方具有經(jīng)濟(jì)實質(zhì)，且公允價值是可靠的。 (1）判斷該交換足否符合非貨幣資產(chǎn)交換準(zhǔn)則的規(guī)定并計算A公司換入的各項資產(chǎn)的入賬價值; (2）綜制A和B公司的有關(guān)會計分錄《不考慮相關(guān)稅費）
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2023-05-26
乙公司職員李某2020年全年取得工資、薪金收入180000 元。當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會保險 和住房公積金個人繳存比例為：基本養(yǎng)老保險 8%，基本醫(yī)療保險 2%，失業(yè)保險 0.5%, 佳房公積金 12%。社保部門核定的李某 2020 年社會保險費的繳費工資基數(shù)為 10000 元， 李某正在償還首套住房貸款及利息；李某為獨生女，其獨生子正就讀大學(xué) 了年級；李某 父母均己年過 60歲。李某夫妻約定由李某扣除貨款利息和子女教育費。 要求：計算李某 2020 年應(yīng)繳納的個人所得稅稅額，要求寫出計算過程。
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2021-12-08