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個(gè)體工商戶 被稅務(wù)查出刷單 然后我們以前零申報(bào) 有6萬(wàn)的刷單數(shù)據(jù)找不到返款記錄只能改成銷售收入，員工離職返款數(shù)據(jù)丟失，現(xiàn)在要去大廳更正申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)要申報(bào)哪些稅種，增值稅附加稅、個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得預(yù)交表、匯算清繳表、印花稅需要申報(bào)嗎、工會(huì)經(jīng)費(fèi)要嗎、水利要嗎、還有沒(méi)有漏的
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2024-12-05
王老師您好：看了您的文章真是茅塞頓開(kāi)啊，非常感謝老師的詳細(xì)解答。我最近到一家生產(chǎn)外貿(mào)產(chǎn)品的企業(yè)生產(chǎn)部做會(huì)計(jì)，總擔(dān)心數(shù)據(jù)會(huì)遺漏。請(qǐng)問(wèn)老師是不是生產(chǎn)部的財(cái)務(wù)主要工作就是做好成本核算，有專門為成本核算開(kāi)發(fā)的財(cái)務(wù)軟件嗎？另外進(jìn)銷存用什么軟件好？謝謝王老師
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2020-04-15
我現(xiàn)在從一個(gè)沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的管理者開(kāi)始進(jìn)入財(cái)務(wù)一員我想向您請(qǐng)教下，如果我現(xiàn)在面臨的公司是一盤散沙我該如何出財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。生產(chǎn)沒(méi)有數(shù)據(jù)，倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有數(shù)據(jù)，銷售沒(méi)有數(shù)據(jù)，只有出貨跟到的就有應(yīng)收，不跟到的可能會(huì)存在漏幾個(gè)單的可能。要怎樣通過(guò)一個(gè)人的力量去出數(shù)據(jù)？
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2019-04-17
在企業(yè)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)上年漏計(jì)了收入 、成本、費(fèi)用造成少交或多交所得稅，要補(bǔ)交所得稅會(huì)計(jì)分錄為：借：以前年度損益調(diào)整 100元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 100元 問(wèn)：這筆應(yīng)補(bǔ)交的所得稅是要單獨(dú)先上交還是要和企業(yè)正常業(yè)務(wù)一樣在所得稅申報(bào)表中填報(bào)嗎？請(qǐng)老師給介紹一下。
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2016-01-17
老師，假如200塊錢的酒。 平臺(tái)手續(xù)費(fèi)3%。 我們提現(xiàn)是194元。 我們是根據(jù)提現(xiàn)算銷售額的。 而不是根據(jù)200算銷售額的。 再申請(qǐng)專票不是相當(dāng)于漏稅了嗎。 3%是平臺(tái)交易手續(xù)費(fèi) 我想不通為啥還要申請(qǐng) 我們做賬不是根據(jù)200的價(jià)格合計(jì)來(lái)做賬的 是根據(jù) 194 價(jià)稅合計(jì)來(lái)做賬的 銷售金額
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2023-03-13
我要開(kāi)一張已抵扣發(fā)票的紅字信息表，因?yàn)楣?yīng)商把我們名字開(kāi)漏了兩個(gè)字，我找對(duì)方要了當(dāng)時(shí)開(kāi)票名稱的稅收編碼，但是我在我開(kāi)票軟件里輸入編碼后和發(fā)票上的名字不一樣，發(fā)票上是“金屬制品”但稅收編碼顯示的是“水質(zhì)污染防治設(shè)備”，這是什么原因，難道稅收編碼不是統(tǒng)一的嗎？
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2022-06-24
老師 你好 我們12月份是發(fā)11月份的工資 11月份是發(fā)10月份的工資， 那么我的個(gè)稅12月份是繳納10月份的個(gè)稅還是11月份的個(gè)稅。 這個(gè)銀行個(gè)稅里面扣的是11月份發(fā)的工資實(shí)際10月份的工資表。我們?nèi)耸逻@樣申報(bào)是正確的嗎？是不是漏了一個(gè)月，不是12月份扣11月份的個(gè)稅嗎？
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2018-12-29
課程中老師說(shuō)，員工個(gè)人的醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷不能在所得稅稅前扣除，因?yàn)檫@項(xiàng)費(fèi)用與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)。想問(wèn)一下，不能作為職工福利費(fèi)按照稅法扣除比例扣除嗎？ 此外，類似這些不能扣除的項(xiàng)目，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，是怎么在一年的賬務(wù)里挑出這些不能扣除的項(xiàng)目而做到不遺漏的？
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2020-12-07
在不滿足出口退稅資質(zhì)時(shí)，申請(qǐng)了出口退稅且退稅款已到賬，現(xiàn)稅局要求返還，在出口退稅界面操作了數(shù)量負(fù)數(shù)沖減，在增稅報(bào)稅界面也操作外銷收入沖減，但到致報(bào)稅收入與賬面收入不一致，老師我是漏掉了什么操作嗎，怎么才能既滿足返還稅款又使報(bào)稅收入與賬面收入一致
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2021-12-14
老師：本來(lái)裝修押金有2萬(wàn)，在做期初數(shù)時(shí)只做了1萬(wàn)，漏了1萬(wàn) 今年裝修押金抵扣租金，提成租金是1月的，當(dāng)時(shí)計(jì)提了： 借：銷售費(fèi)用-租金22000，貸：其他應(yīng)付款-XX22000， 2月裝修押金抵扣1月提成租金時(shí)分錄是： 借：其他應(yīng)付款-XX22000，貸：本年利潤(rùn)10000，其他應(yīng)收款-裝修押金10000 銀行存款2000，這個(gè)分類對(duì)嗎？
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2025-08-18
您好老師：合并報(bào)表中凈利潤(rùn)調(diào)整那個(gè)比較難搞，一會(huì)說(shuō)內(nèi)部交易不是調(diào)凈利潤(rùn)，一會(huì)又在調(diào)？?jī)衾麧?rùn) -評(píng)估增值-內(nèi)部交易公差之差+已出售的份額。我應(yīng)該 是哪里漏掉了，因?yàn)樯险n的時(shí)候老師有說(shuō)內(nèi)部交易是單獨(dú)做分錄，凈利潤(rùn)調(diào)整不考慮內(nèi)部交易，但我在做題的時(shí)候有的調(diào)有的不調(diào)？
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2022-09-01
甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事小汽車生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，2020年12月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下： （1） 進(jìn)口生產(chǎn)用小汽車發(fā)動(dòng)機(jī)，海關(guān)審定關(guān)稅完稅價(jià)格650萬(wàn)元，繳納關(guān)稅34.8萬(wàn)元，依法繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅并取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)。 （2） 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.5 萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車間用電，取得增值稅普通發(fā)票注明稅額 18萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn)辦公用打印機(jī)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 0.2 萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 0.26 萬(wàn)元。 （3） 向多家客戶銷售自產(chǎn) A 型小汽車, 甲公司已向客戶分別開(kāi)具增值稅專用發(fā)票 不含增值稅銷售額合計(jì) 5800 萬(wàn)元,因個(gè)別客戶資金緊張，當(dāng)月實(shí)際收到不含增值稅銷售額 4746萬(wàn)元。 （4） 將 80 輛自產(chǎn) B 型小汽車作為投資提供給乙汽車租賃公司，將5 輛自產(chǎn)B型小汽車無(wú)償贈(zèng)送給關(guān)聯(lián)企業(yè)丙公司，將 10輛自產(chǎn)B型小汽車獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀員工，將 1輛自產(chǎn) B 型小汽車移送職工食堂使用。已知：增值稅稅率為13%。要求： 根據(jù)上述資料，不考慮其他因
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2021-04-01
我去年一年銷售額610萬(wàn)元銷售數(shù)量320噸左右 當(dāng)然我們不存在偷稅 原因是我沒(méi)用控制單價(jià) 因?yàn)楹枚喙?yīng)商買完料以后就是按金額開(kāi)票。數(shù)量單價(jià)對(duì)上就可以了 為了省事兒 單價(jià)就湊整開(kāi)多了年底結(jié)轉(zhuǎn)完全年帳以后 我發(fā)現(xiàn)產(chǎn)成品出庫(kù)我出了550 多噸 現(xiàn)在我把去年的結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本入庫(kù)單價(jià)每個(gè)月都調(diào)高了 這樣我的產(chǎn)生品出庫(kù)和銷售數(shù)量對(duì)上了 入庫(kù)單價(jià)是自己編的 我現(xiàn)在最好的辦法應(yīng)該怎么辦
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2019-11-27
2020年，某運(yùn)輸公司取得營(yíng)運(yùn)收入3800萬(wàn)元;出租固定資產(chǎn)租金收入200萬(wàn)元，國(guó)債利息收入20萬(wàn)元，國(guó)家財(cái)政撥款50萬(wàn)元，當(dāng)年各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)成本2500萬(wàn)元，繳納稅金及附加等稅金132萬(wàn)元，支付工資300萬(wàn)元，為投資者購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)花費(fèi)15萬(wàn)元，公益性捐贈(zèng)100萬(wàn)元。因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款10萬(wàn)元，2019年尚未彌補(bǔ)的虧損20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)納的企業(yè)所得稅 注意:無(wú)論是否調(diào)整，都必須寫出理由。
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2021-11-24
甲公司2020年至2021年度發(fā)生如下與股票投資有關(guān)的業(yè)務(wù) （1)2020年4月1日，用銀行存款購(gòu)入A上市公司（以下簡(jiǎn)稱A公司 的股票4 000股作為交易性金融資產(chǎn) ，每股買入價(jià)為20元，其中包含已 宣告但尚未分派的現(xiàn)金股利10.5元，另支付相關(guān)稅費(fèi)360元，于4月18 日收到該現(xiàn)金股利存入銀行。 (2)2020年10月1日購(gòu)入B公司股票50 000股，并準(zhǔn)備隨時(shí)變現(xiàn)，每 股買價(jià)8元，其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利1元。另支付相關(guān) 稅費(fèi)4 000元，均以銀行存款支付。2020年10月5日收到B公司發(fā)放的 現(xiàn)金股利。 （3)2020年12月18日甲公司出售了該公司所持有的B公司的股票 售價(jià)為450 000元，支付了相關(guān)費(fèi)用2500元。 （4）2020年12月31日，購(gòu)入A公司的股票的公允價(jià)值為每股21元. （5)2021年2月3日，出售持有的A公司股票3 000股，實(shí)得價(jià)款65 0007T. （6）2021年4月15日，A公司宣告分派現(xiàn)金股利，每股派發(fā)0.1元。 2021年4月30日， 收到派發(fā)的現(xiàn)金股利。 要求：根據(jù)上述資料，作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。（答案金額單位均為元
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2022-04-11
甲公司與乙公司均為增值稅一股納稅人。2022年6月1日，甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同，甲公司委托乙公司銷售 W 商品2000件，W 商品當(dāng)日發(fā)出，每件成本為70元。 合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售，甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生段損或丟失，否則在 W 商品對(duì)外銷售之前，乙公司沒(méi)有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷責(zé)任，沒(méi)有售出的 W 南品須退回給甲公司，同時(shí)，甲公司也有權(quán)要求收回 W 南品或?qū)⑵滗N售 給其他的客戶。 2022年6月乙公司實(shí)際對(duì)外銷售1000件，開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為 100000元，增值稅稅額為13000元。2022年6月30日，甲公司收到乙公司開(kāi)具的代銷消單和代銷手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票（增值稅稅率為6%)，以及扣除代銷手續(xù)恐后的貨款： 公司開(kāi)具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票。 甲公司是委托方，乙公司是受托方，從乙公司的角度做分錄
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2023-12-27
這張表格是不是針對(duì)稅收系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的？今年一月份的時(shí)候交過(guò)400塊的維護(hù)費(fèi)，有發(fā)票。1月到4月之前會(huì)計(jì)這張表格都沒(méi)填，現(xiàn)在我接手了，有疑惑。她當(dāng)初是不是漏填了。填了這張表格400塊是不是應(yīng)該全額國(guó)家補(bǔ)貼的呀？我現(xiàn)在該怎么把這張憑著調(diào)出來(lái) 怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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2018-06-06
老師第三季度增值稅減免我統(tǒng)計(jì)的是7—9月的總金額，但是8月之前會(huì)計(jì)把8月份銷項(xiàng)稅額記入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額。我做增值稅減免分錄都記入未交增值稅了。這月紅沖改正就好了是吧。原先以為漏做8月減免了么呢。上月第一次納稅申報(bào)匆忙之中錯(cuò)好多。唉
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2019-11-15
我想問(wèn)一下，有筆款項(xiàng)本來(lái)是要公司支付的，但是因?yàn)橐恍┰颍詈笪易约褐Ц读诉@筆款項(xiàng)，對(duì)方對(duì)于這次筆款項(xiàng)是記賬了，但是我們公司沒(méi)有，因?yàn)槲易约旱氖杪┮矝](méi)有告訴公司，自己墊付了這筆費(fèi)用，相當(dāng)于公司不知道有這筆費(fèi)用也沒(méi)有做賬，這樣會(huì)對(duì)我自己以及公司有什么影響嗎
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2020-03-03
老師，你好！請(qǐng)教一下：剛開(kāi)始用金蝶軟件，又剛接受一家建筑企業(yè)不久！對(duì)軟件不是很熟悉，我在做賬的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)很多錯(cuò)賬和漏記的，所以調(diào)了很多筆賬，后來(lái)發(fā)現(xiàn)我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不等于上個(gè)月底資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)+本月凈利潤(rùn)，這個(gè)報(bào)表公式我該怎么改呢？
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2019-04-11