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公司銷售散裝的貨物，用船運(yùn)輸。每次般到碼頭又要用車重新轉(zhuǎn)運(yùn)。所以客戶收貨后和我公司實(shí)際發(fā)貨的噸位有差額。如果本月發(fā)貨可能要到下月客戶把噸位報(bào)過來之后，才按對方的噸位開發(fā)票給客戶。那么本月我需要做賬嗎，如果做賬怎么做？發(fā)出的噸位和對方收到的噸位有差額又怎么處理？
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2017-06-17
我是建筑行業(yè)的項(xiàng)目，去項(xiàng)目地上找個人提供了一些住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、租賃船只的費(fèi)用。現(xiàn)在幫那個提供服務(wù)的個人代開普票，有幾個問題想問一下： 1.代開這幾類費(fèi)用的發(fā)票，只交個人嗎？會不會交增值稅、附加之類其他的稅種？ 2.繳納個稅的話，是按什么稅目去交。稅額怎么算，假如開1萬的發(fā)票。
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2021-12-16
A貿(mào)易公司業(yè)務(wù)員小田與日本一進(jìn)口商進(jìn)行磋商，原報(bào)價為每公噸 500美元CIF Osaka在后面的磋商過程中，進(jìn)口商要求改為由其指定船運(yùn)公司并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)，請A 貿(mào)易公司重新報(bào)FOB Shenzhen價格。原報(bào)價中，小田預(yù)算的海上運(yùn)費(fèi)為每公噸35 美元，保險費(fèi)為每公噸3美元。在出口凈收入不減少的情況下，請給客戶報(bào)FOBShenzhen 價格
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2024-04-17
請問老師：我老板是銷售船舶設(shè)備的，一臺設(shè)備上百萬，因無開百萬大票權(quán)限，每次銷貨，發(fā)票只能分開開，每張票數(shù)量就按0.1臺計(jì)算，2016年老板的客戶調(diào)一臺發(fā)動機(jī)，硬說少開了一張票給他，欠貨款至今，老板為要回貨款，這個月只好補(bǔ)了一張0.1臺的票，而現(xiàn)在存貨表里沒有這個實(shí)物了，我該怎么做賬務(wù)處理？
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2021-09-08
增值稅普通發(fā)票和專票在做賬時，實(shí)際做賬金額是不是都可以小于票面金額？我公司有一業(yè)務(wù)實(shí)際付款小于票面金額。碼頭給我公司裝貨上船。我公司支付裝卸費(fèi)。對方代開了３％的專票。付款時發(fā)現(xiàn)噸數(shù)統(tǒng)計(jì)錯了，沒有開票的那么多。所以最后按實(shí)際噸數(shù)給對方付的款。這種情況可以按實(shí)際付款金額做賬嗎？
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2017-02-23
某企業(yè)為增值稅一股納稅人！ 2021年5月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: （1)購進(jìn)原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為54萬元，支付其運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.9萬元； (2》從國外進(jìn)口原材料一批，海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明增值稅為0.52萬元； (3)銷售A產(chǎn)品取得含稅價款621.5萬元，收取包裝物押金1.13萬元沒收逾期未退還包裝箱押金3.39萬元= (4）將自產(chǎn)的新產(chǎn)品B產(chǎn)品8箱作為樣品臘送給客戶，成本1萬元/箱無同類產(chǎn)品銷售價格。 (5)銷售A產(chǎn)品150箱，其中100箱不含增值稅單價為1.2萬元/箱，50箱不含增值稅單價1.3萬元/箱。 已知：A產(chǎn)品、B產(chǎn)品增值稅稅車為13%，成本利潤率10%。取得的增值稅專用發(fā)票已要求：計(jì)算該企業(yè)2021年5月增值稅應(yīng)納稅額。
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2021-12-29
4.3日，公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款 100 000元。 5.4日，從華信工廠購入印村料801t，每吃200元，增值稅稅率為13%，貨款用銀行存款 支付 6.6日，從新民工廠購入乙材料50噸， 無啤300d60p6 2000, 20 = 40000 7.8日，從前進(jìn)工廠購買丙材料2000千克， 每一克 20元. 增值稅稅 Le不（金的），我款及運(yùn)我的大支付; 2180-4119%)-2000 s0vex -g- 8o2 關(guān)11306 6運(yùn)雜界火 8.)11日，用現(xiàn)金3100元支付甲、乙防種材料的搬運(yùn)費(fèi)（按材料的買價分配運(yùn)費(fèi)），取得 增值稅普通發(fā)票。
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2022-11-29
下列不屬于商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險和報(bào)酬已轉(zhuǎn)移給購買方的有（?。?。 A 甲公司與乙公司簽訂一艘船舶定制合同，價值5 000萬元，檢驗(yàn)工作是合同的重要組成部分。甲公司已按時完成該船舶的建造，但尚未通過乙公司檢驗(yàn) B 甲公司向乙公司銷售某產(chǎn)品，甲公司承諾，如果售出商品在2個月內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，客戶可以要求退貨。由于該產(chǎn)品是新產(chǎn)品，甲公司無法可靠估計(jì)退貨比例 C 甲公司銷售一批貨物給乙公司，為保證到期收回貨款，甲公司暫時保留該貨物的法定所有權(quán) D 甲公司向乙公司銷售一批商品80萬元，同時協(xié)議約定甲公司應(yīng)于6個月后按100萬元的價格將所售商品購回 請問A選項(xiàng)檢驗(yàn)是合同重要組成部分，未通過檢驗(yàn)，怎么屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移了呢？
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2019-05-12
某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年12月1日，“應(yīng)交稅費(fèi)”科目所屬各明細(xì)科目余額為0，當(dāng)月購入材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為78 000元，銷售商品開具增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為72 800元，計(jì)提房產(chǎn)稅8 000元、車船稅2 800元。不考慮其他因素，2020年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目期末余額為（ ）元
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2023-04-18
、某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年12月1日，“應(yīng)交稅費(fèi)”科目所屬各明細(xì)科目余額為0，當(dāng)月購入材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為78 000元，銷售商品開具增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為72 800元，計(jì)提房產(chǎn)稅8 000元、車船稅2 800元。不考慮其他因素，2020年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目期末余額為（ ）元
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2021-09-08
老師,公司2016年開業(yè), 2015年籌備期間一直在裝修租來的房子(無償使用). 今天地稅發(fā)來自查表,怎么填? 1. 增資4000萬沒有繳印花稅;什么時候繳? 2.2015年只交了應(yīng)交個人所得稅, 其他零申報(bào),還有什么要繳? 自查項(xiàng)目: 1 企業(yè)所得稅 2 營業(yè)稅 3 個人所得稅 4 房產(chǎn)稅 5 土地使用稅 6 土地增值稅 7 車船稅 8 資源稅 9 印花稅 10 社會保險費(fèi) 1
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2016-01-07
我想向您請教的問題是:政府為恢復(fù)生態(tài)，確保行船安全及泄洪需要，拆除租期未到的河流水面養(yǎng)殖戶網(wǎng)箱及棚子等設(shè)施，支付的拆除費(fèi)及損失補(bǔ)償約1個億，這筆費(fèi)用是公益性資本支出嗎？財(cái)政能使用政府債券資金支付嗎？財(cái)政應(yīng)該計(jì)入哪個科目？謝謝您！拆除的設(shè)施是養(yǎng)殖戶的，不是公益性設(shè)施。能算公益性資本支出嗎？
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2019-05-28
文笑壽報(bào)銷差旅管價稅合計(jì)8108元并補(bǔ)付差額現(xiàn)金508元,結(jié)清原錯款。收到差旅費(fèi)報(bào)銷單,上列實(shí)際報(bào)銷全8108元,其中:出差是補(bǔ)助1200元,車船費(fèi)500元,住宿費(fèi)價稅合計(jì)1908元，后附飛機(jī)票2張，金額5000元（略去），住宿費(fèi)“增值稅專用發(fā)票（發(fā)票聯(lián)）”上注明:價款1800元，稅額108元；原借款7600元，找付差額現(xiàn)金508元怎么寫憑證？是轉(zhuǎn)賬憑證和付款憑證
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2019-04-25
文笑壽報(bào)銷差旅管價稅合計(jì)8108元并補(bǔ)付差額現(xiàn)金508元,結(jié)清原錯款。收到差旅費(fèi)報(bào)銷單,上列實(shí)際報(bào)銷全8108元,其中:出差是補(bǔ)助1200元,車船費(fèi)500元,住宿費(fèi)價稅合計(jì)1908元，后附飛機(jī)票2張，金額5000元（略去），住宿費(fèi)“增值稅專用發(fā)票（發(fā)票聯(lián)）”上注明:價款1800元，稅額108元；原借款7600元，找付差額現(xiàn)金508元怎么寫憑證？是轉(zhuǎn)賬憑證和付款憑證
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2019-10-06
我公司是新成立的公司，8月購車49臺，價值300多萬，保險13萬，購車時未取得一般人資格，我按含稅金額加購置稅全額10月份計(jì)入固定資產(chǎn)，并下月提折舊，然后保險包含強(qiáng)險和商業(yè)險13萬因數(shù)額較大，而且半年無收入，我記得長期待攤費(fèi)用，想在一年攤完，請問是否正確，保險中的車船稅是否要單提出來直接走管理費(fèi)用呢？
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2016-01-07
老師好！有一香港船務(wù)公司需要在深圳請兩三個人負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)聯(lián)系，所有業(yè)務(wù)收支都在香港，深圳只會有房租水電工資等費(fèi)用。這情況是否需要在深圳成立辦事處？然后每個月從香港匯一筆錢到深圳作為支付日常費(fèi)用？還是有其他方式？而且辦事處不能交社保要找中介公司？謝謝！不好意思，是辦事處還是外企代表處？
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2019-08-01
老師，你好，我接了一個兼職代賬的工作，老板是個包工頭，自己雇了十幾二十個人承包船廠的活，現(xiàn)在營業(yè)執(zhí)照辦下來了，找我給他代賬，我之前做的都是商貿(mào)和制造業(yè)會計(jì)，沒做過這種行業(yè)的會計(jì)，請問這個行業(yè)怎么做賬啊？我們會計(jì)學(xué)堂的實(shí)操課沒有這種承包工程的課程啊？只有勞務(wù)派遣行業(yè)的，我感覺這不是同一種行業(yè)吧？
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2020-06-25
老師，營業(yè)稅金及附加科目變成稅金及附加后，是不是計(jì)提的從城市維護(hù)建設(shè)稅、地方教育費(fèi)、地方教育費(fèi)附加變成了計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅、地方教育費(fèi)、地方教育費(fèi)附加、印花稅、消費(fèi)稅、資源稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船稅等。不是每個月要計(jì)提稅金及附加嗎 科目從營業(yè)稅金及附加變成 稅金及附加 是不是計(jì)提的稅也同樣增加了？
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2022-05-18
我們是漁具銷售公司，最近租了一個魚塘，對于魚塘開始建設(shè)，花了很多費(fèi)用，有魚塘裝修、設(shè)計(jì)、購買的東西、餐費(fèi)、船加油費(fèi)等，那這些費(fèi)用我可以單獨(dú)記錄嗎？是在發(fā)生的當(dāng)期直接是計(jì)入管理費(fèi)用新設(shè)二級科目-Xx 魚塘，還是說把這些先計(jì)入長期待攤費(fèi)用呢？因?yàn)榭赡苁且还P一筆的由很多雜費(fèi)，請老師給解答一下正確的做賬思路
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2022-12-20
老師，你好！咨詢下，有個小規(guī)模納稅人船租賃行業(yè)，第三季度申報(bào)企業(yè)所得稅時，本來年累計(jì)所得稅才80多萬，不足100萬元，員工人員才12人，達(dá)到小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，可按年累計(jì)100以下標(biāo)準(zhǔn)繳納所得稅的。但今天申報(bào)時，終端卻把小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)灰色化了，跳出25％所得稅率，而且，稅要繳20萬出，這是為什么呢？麻煩指導(dǎo)下，謝謝
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2021-10-12