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老師 我去了一個工廠，然后這個工廠的帳比較亂，這一年的賬我和銀行流水對了兩個月的賬有漏記的，有錯記的，一個月一個月的對也不好對，也不好改正，還有1個多月就到12月底了，老板讓我整理出一個大概的報表，這一個我該怎么弄能夠快速整理出來，應收應付費用大概的簡單報表。
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2019-11-10
老師我報報表的時候漏報了現(xiàn)金流量表，現(xiàn)在可以補報嗎？怎么操作；6月份和七月份的報表我都沒打印如何補打，這個界面提示是我有做錯的地方嗎？該怎么改正？ 溫馨提示：稅種認定有個人所得稅納稅人，請點擊個人所得稅欄次‘填寫申報表’按鈕申報三類附加稅及個人所得稅
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2019-08-18
老師您好！個稅手續(xù)費返還的金額填入附表一和附表三后，在增值稅申報表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢？如果自己在電子稅務局申報自動生成主表，但是我漏報了，需要入大廳申報，大廳讓帶正確的申報表，我不知道怎么填這個增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25
老師，會計中級考試今年是以下情況嗎？ 說2021是職稱考試是這樣嗎 1、單選題1道1.5分 2、多選題漏選給分 3、判斷題不倒扣分 我判斷，去年的評分標準今年會繼續(xù)維持，明年是否有變化就不知道了。判斷題終會退出歷史舞臺！很快 就算這三點就有10多分白送 是這樣嗎 我朋友圈看到的
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2021-02-27
問題1 屬于18年的一筆費用當時已經(jīng)做了匯算清繳 只是在系統(tǒng)里漏錄了 選擇怎么調(diào)整 18已經(jīng)結(jié)賬問題2 剛接手的公司發(fā)現(xiàn)他們之前9月份個稅申報數(shù)據(jù)收入少報了200多 （其實就是社保扣了2次）請問這個數(shù)額影響大嗎？不去更正的話對公司有什么影響 有滯納金沒
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2019-12-03
12月剛接的帳，做最后一個月的申報報表的時候，出現(xiàn)庫存現(xiàn)金賬實不符！現(xiàn)金短缺1400左右，只記得流水手帳，我的現(xiàn)金余額和她的流水賬余額相符，但是記賬之后出現(xiàn)資金短缺！應該從哪幾個幾方面查？怎么查！已經(jīng)核查了原始憑證沒有錯記，也沒有漏記，還有什么別的原因嗎？
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2019-01-12
老師你好，有個問題請教一下，出口報關(guān)業(yè)務，可以先報關(guān)再讓供應商開進項發(fā)票嗎 報關(guān)出口和開進項發(fā)票中間可以相隔多長時間 會計問回復：這個是可以的 這個沒有要求和規(guī)定的 不害意思漏掉回復了 那我們先報關(guān)出口了，可是進項發(fā)票還沒有到，不太符合買進賣出的常規(guī)呀
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2020-12-03
甲公司與乙公司均為增值稅一股納稅人。2022年6月1日，甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同，甲公司委托乙公司銷售 W 商品2000件，W 商品當日發(fā)出，每件成本為70元。 合同約定乙公司應按每件100元對外銷售，甲公司按不含增值稅的銷售價格的10%向乙公司支付手續(xù)費。除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責任發(fā)生段損或丟失，否則在 W 商品對外銷售之前，乙公司沒有義務向甲公司支付貨款。乙公司不承擔包銷責任，沒有售出的 W 南品須退回給甲公司，同時，甲公司也有權(quán)要求收回 W 南品或?qū)⑵滗N售 給其他的客戶。 2022年6月乙公司實際對外銷售1000件，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為 100000元，增值稅稅額為13000元。2022年6月30日，甲公司收到乙公司開具的代銷消單和代銷手續(xù)費增值稅專用發(fā)票（增值稅稅率為6%)，以及扣除代銷手續(xù)恐后的貨款： 公司開具相應的增值稅專用發(fā)票。 甲公司是委托方，乙公司是受托方，從乙公司的角度做分錄
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2023-12-27
老師我有一筆2016年12月開的專票賬上漏做了但是當期的增值稅是申報了的，這樣我2016年的年報就比增值稅申報表少了，但是我2017年的年報還沒有報，可以用以前年度損益調(diào)整補做在2017年1月份不，附分錄圖請幫我檢查一下對不并修改，謝謝等著報年報的麻煩盡快答復都提問2天了?。?/span>
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2018-05-09
1 月份將縣城內(nèi)一處住房出租用于他人居住，租期 2 年，每 月租金 2000 元，房產(chǎn)原值 70 萬元，當?shù)卣?guī)定損耗扣除比例為 30%，可提供實際繳納出租環(huán)節(jié)營業(yè)稅等稅金完稅憑證每月 140 元。2 月發(fā)生漏雨修繕費 1800 元（一般不是 800 的倍數(shù)）。 請問，李剛 3、4 兩個月應納個人所得稅是多少？
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2024-01-03
我自查補稅就把稅款和滯納金做進了利潤分配，是不是還漏了什么呢？總感覺不對，自查已經(jīng)把2016變成盈利，但資產(chǎn)負債表里并沒調(diào)整不是嗎？未分配利潤的年初數(shù)還是一直負數(shù)，也直接影響期末數(shù)，應該怎么理解呢？帳不調(diào)那資產(chǎn)負債表的期初數(shù)要調(diào)整嗎？對以后年度都不影響嗎？
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2017-10-22
工作的是一家商貿(mào)零售公司，商品大類就要十來種，明細科目就要上百種。他有管家婆財務軟件，還有收銀系統(tǒng)（含有進銷存軟件），后臺我可以控制。在設(shè)總賬庫存商品時可不可以只設(shè)大類，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時也只結(jié)轉(zhuǎn)大類，附上進銷存明細表。這樣豈不是簡單多了，但是會不會有什么紕漏
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2019-03-06
5月的工資發(fā)現(xiàn)當時申報有錯誤，現(xiàn)在已經(jīng)7月剛申報完6月的個稅，5月漏申報兩個人的工資合計6000。后期記賬進行了修改，是正確的數(shù)字。本來到稅務局進行補申報，但是需要這兩個人的社保記錄，公司并未給這兩個人繳納社保，所以也不太好進行補申報。應該怎么調(diào)整這個帳。
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2018-07-18
我增值稅17年1月2月3月漏交了2000元左右因為是沒有做價稅分離財務上報的數(shù)據(jù)不對，財務報表和企業(yè)所得稅去年第一季度不可以改了，可以放到了年度報的時候補報，這樣的話我要怎么做賬最好？是反結(jié)賬到去年1月2月3月重新做賬好還是在18年3月直接調(diào)賬好？
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2018-03-30
老師，如果發(fā)現(xiàn)了以前年度的重大差錯，用到的以前 年度損益調(diào)整，這是一個損益類一張科目嗎？還是這個科目是利潤分配下的一個二級科目？ 如果是漏計提折舊費200萬。 怎么做賬 借：以前年度損益調(diào)整 200 貸：累計折舊 200 借：盈余公積20 未分配180 貸：以前年度損益調(diào)整200 是這么操作的嗎？
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2023-09-11
請問老師：發(fā)現(xiàn)之前填寫的企業(yè)所得稅申報表，漏填了免稅收入（基金分紅，金額不大），不影響最終的納稅申報額。企業(yè)整體是虧損的，沒有產(chǎn)生所得稅。這部分貨幣基金的分紅收入也無需繳納增值稅。這部分投資收益，在財務報表和賬上都有記錄。 準備下次申報的時候，更正過來。這樣沒關(guān)系吧？
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2019-11-29
老師你好，想問個日常工作上的問題。我是出納，每次付完工程款后，我會把匯款憑證截圖發(fā)給 工程部走付款流程的同事，我的本意是覺得這樣大家都心中有數(shù)。但是我財務部的領(lǐng)導不贊同我這種做法，領(lǐng)導覺得是泄漏了財務機密。。。我想問問，從財務安全性和職業(yè)操守上，是我做錯了嗎？
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2021-02-20
現(xiàn)在已經(jīng)跨年20年了已經(jīng)結(jié)賬 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年19年的賬 有一個銀行存款沒對起來（好幾個月沒用過了，但是賬是對不起來的 ）發(fā)生了好多業(yè)務 以前的會計都沒入公司賬也沒對賬就直接結(jié)賬了 現(xiàn)在我接手該怎么辦 是把去年的所有漏記的10多筆往來全部記到20年嗎？ 很著急 求老師解答
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2020-01-17
老師好，我公司采購原材料，有發(fā)票，但運費沒有發(fā)票，我把這個運費入原材料入庫成本了。比如諸如此類業(yè)務一年下來也是多筆，匯算清繳的時候不一定記得那么多，可以沒有調(diào)增的還有，漏掉了。那么就有涉稅風險了，老師，實際工作中您是用什么方法，來規(guī)避這些風險的呢？謝謝老師。
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2020-02-10
我用的軟件是金蝶K3，現(xiàn)在做了幾個月，對報稅還是很模糊，擔心有漏掉，對控制人工成本和非人工成本的定義和掌控也是一竅不通，目前只能是將發(fā)生的業(yè)務單據(jù)勉強按標準分錄做進賬套里，至于后期其他賬務處理和月末需要處理注意的事項也不知從哪里查起，先聽哪個課程
1/1240
2016-05-17