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甲公司2020年度利潤(rùn)總額300萬(wàn)元，預(yù)繳企業(yè)所得稅稅額60萬(wàn)元，在“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中列支了通過(guò)公益性社會(huì)組織向?yàn)?zāi)區(qū)的捐款40萬(wàn)元。已知，企業(yè)所得稅稅率為25%；公益性捐贈(zèng)支出不超過(guò)年度利潤(rùn)總額 12%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。計(jì)算甲公司當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅稅額
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2023-03-07
20. (單選題)某公司20*7 年會(huì)計(jì)核算的營(yíng)業(yè)收入1200萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本500萬(wàn)元,期間費(fèi)用300萬(wàn)元,稅金及附加50萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn) 元,投資收益10萬(wàn)元,通過(guò)公益性團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐款100萬(wàn)元,該公司今年可以扣除的捐贈(zèng)支出為( )萬(wàn)元。 A. 100 B. 0 C. 43.2 D. 56.8
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2022-04-11
調(diào)用征管系統(tǒng)服務(wù)失敗，錯(cuò)誤代碼:(103)，異常原因：1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整明細(xì)表 A105070》第5行第2列0.00在2019以后年度必須等于當(dāng)年所屬年度前3年度的《限額扣除的公益性捐贈(zèng)臺(tái)賬》的第7列“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除余額”金額。 我在非公益捐贈(zèng)填了2萬(wàn)，也調(diào)增了2萬(wàn)
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2023-05-22
企業(yè)將自產(chǎn)的物品捐贈(zèng)給幼兒園屬于公益活動(dòng)嗎?
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2015-11-02
老師，公司這次疫情捐贈(zèng)5000元，取得公益事業(yè)捐贈(zèng)統(tǒng)一票據(jù)，票上的捐贈(zèng)人，是公司，但實(shí)際是公司老板，通過(guò)自己私人賬戶，支付的，這個(gè)我可以直接沖現(xiàn)金嗎
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2020-03-02
老師，您好！我想咨詢一下，虧損企業(yè)的限額公益性捐贈(zèng)支出在虧損當(dāng)年納稅調(diào)整增加后，可否結(jié)轉(zhuǎn)至以后三個(gè)年度內(nèi)扣除？
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2020-11-17
鎮(zhèn)里商會(huì)收的費(fèi)用，開(kāi)的是公益捐贈(zèng)，能稅前扣除么？
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2021-07-19
老師好：外購(gòu)商品作為公益捐贈(zèng)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？
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2021-06-23
老師您好公益慈善捐贈(zèng)，能做賬嗎？費(fèi)用是員工墊付。
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2022-05-20
企業(yè)發(fā)生公益性捐贈(zèng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢？企業(yè)生產(chǎn)的手機(jī)發(fā)放給職工（稅法上視同銷售），如何進(jìn)行賬務(wù)處理可以少繳稅呢
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2018-06-12
公益型社會(huì)團(tuán)體的會(huì)費(fèi)和收到的捐贈(zèng)回票是什么
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2022-03-21
請(qǐng)問(wèn)公益性慈善捐款的現(xiàn)金流量是：支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支出，還是支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支出呢？
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2019-07-24
支付訴訟費(fèi)10萬(wàn)，固定資產(chǎn)處置凈損失8萬(wàn)，對(duì)外公益性捐贈(zèng)支出5萬(wàn)，問(wèn)當(dāng)月利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外支出項(xiàng)目本期余額怎么算
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2021-04-30
老師你好，公益性捐贈(zèng)支出，當(dāng)年利潤(rùn)總額是虧損狀態(tài)下，是不是不能稅前扣除？ 以后年度可以抵減扣除嗎？ 有相關(guān)最新文件嗎？
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2019-06-10
將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人的，視同銷售貨物，繳納增值稅 若用于公益性捐贈(zèng)還交稅嗎
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2018-09-06
老師好：個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)發(fā)生的公益捐贈(zèng)支出，其個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)按照捐贈(zèng)年度合伙企業(yè)的分配比例（個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分配比例為100%），計(jì)算歸屬于每一個(gè)人投資者的公益捐贈(zèng)支出，個(gè)人投資者應(yīng)將其歸屬的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)公益捐贈(zèng)支出和本人需要在經(jīng)營(yíng)所得扣除的其他公益捐贈(zèng)支出合并，在其經(jīng)營(yíng)所得中扣除。 這句話怎么理解，有例子嗎？
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2024-03-27
老師好，問(wèn)題一，一般納稅人A公司，自產(chǎn)商品，對(duì)外捐贈(zèng)（視同銷售），產(chǎn)品成本2W，售價(jià)3W，分錄這么做？ 問(wèn)題二，如果屬于公益性捐贈(zèng)，分錄這么做？ 問(wèn)題三，A公司食堂領(lǐng)用自產(chǎn)商品，成本1W，售價(jià)2W，分錄怎么做？
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2020-01-09
企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出，超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后3年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。能舉個(gè)例子嗎？
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2019-02-22
你好老師，咨詢一下，給紅十字會(huì)捐款，收到公益事業(yè)捐贈(zèng)統(tǒng)一票據(jù)一張，可以抵減增值稅嗎？
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2019-06-28
公司給一個(gè)**助學(xué)金捐贈(zèng)了一筆20萬(wàn)的助學(xué)金，收到公益事業(yè)捐贈(zèng)統(tǒng)一票據(jù)，如何做賬？需要納什么稅么？
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2024-08-27