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2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)（節(jié)選） 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤 200萬元，取得罰款收入100萬元，向希望工程捐贈人民幣88萬元。 出售商品5000萬元，成本為2500萬元。產(chǎn)生管理費用12萬元，銷 售費用50萬元，財務(wù)費用10萬元。發(fā)生增值稅450萬元，印花稅 10萬元，水利基金2萬元。公允價值損失100萬元，投資損失20萬 元。 按25%計算所得稅 不考慮其他因素。 (1）求甲公司2020年營業(yè)利潤「填空1] (2）求甲公司2020年利潤總額「填空2] (3）求甲公司2020年凈利潤「填空31 （4）編制太年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
資料：甲公司是一家制造企業(yè)，屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下： （1）銷售產(chǎn)品一批，其不含稅價款為600000元，適用增值稅稅率13%，貨已經(jīng)發(fā)出，符合收入確認條件，款項收存銀行。該批商品的成本為320000元。 （2）銷售多余不用的原材料一批，其不含稅份款為20000元，適用增值稅粉率為13% ，滿足收入的確認條件，款未收。該批原材料的成本為17000元。 問題： (1）編制產(chǎn)品銷售時 ，確認收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。 （2）編制材料銷售時，確認人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。
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2023-12-17
単位是一般納稅人，本月繳納了上個稅期已申報的增值稅和城維等附加稅，本月報稅時，在增值稅電子申報表附表中，是否應(yīng)該填列本月實際繳納上期的附加稅款？填列后應(yīng)繳稅額列成為了負數(shù),這樣正確嗎？
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2019-03-01
老師，請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元，1.2.4季度都虧損，4季度末虧損20000元，我填匯算清繳報表主表最后一行，有個本年應(yīng)補退稅額，這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè)，如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項目的話，
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2019-05-24
老師晚上好，小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元，上季度填所得稅報表剛好去年虧損10萬彌補了這10萬元，這個季度利潤有5萬，但是利潤表累計數(shù)是累加的，一共有15萬，那這個季度所得稅報表利潤有15萬交所得稅嗎？
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2019-10-24
老師 我想問一下 私車公用 我看有人說可以公司和員工簽租車協(xié)議 這個期間發(fā)生的加油費 租賃房等相關(guān)費用 都可以稅前扣除 這個賬務(wù)處理是怎么樣的呢？ 如果我把它這部分報銷單純做管理費用 這兩種有什么不同呢？
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2023-04-07
一個剛成立的公司，沒有資產(chǎn)不涉及折舊，沒有人員工資也不涉及個稅，也沒有收入，每個月只有幾百元的費用，月末我將費用計人管理費用一開辦費用，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。這樣做對不對，有沒有漏了什么程序，稅是在正常零申報的。
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2017-06-26
老師你好，還是昨天的問題向你請教。金稅三期采購發(fā)票不含稅金額比銷售金額大81萬元，原因是一筆發(fā)票開錯退回重開，還未收到此發(fā)票，另一筆是發(fā)票未入賬，象這種情況如何跟稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)合理的說明，不涉及隱瞞收入及虛開發(fā)票？
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2020-07-08
老師，增值稅一般納稅人2020年1月申報，提示受疫情影響系統(tǒng)無法自動比對，在老家沒正式上班，讓其他同事幫忙插了下盤抄稅，如果本月數(shù)據(jù)和實際不符，下個月可以補救嗎
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2020-02-08
考了一些注會去事務(wù)所做審計，讓做底稿，感覺自己就是在把企業(yè)做的數(shù)抄錄進去自己底稿里面噢，發(fā)現(xiàn)不出問題。。感覺自己的工作好像一個數(shù)字搬運工，像記錄員噢。難受
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2020-04-30
老師，我們公司把對方寄給我們的專票搞丟了，我我們這個月可以先將發(fā)票認證進去嗎，下個月等她們抄報稅完成去拉證明可不可以的，還是要等下個月證明開好才能認證？
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2018-12-28
你好！老師，個體需要做外帳嗎？對外的稅務(wù)流程是不是如下：請看下對不對：1）每個月所開的發(fā)票在稅務(wù)軟件抄稅（每個月15號之前）；2）每個季度報一次稅，3）每年年報一次。
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2016-06-21
抄稅后 然后去電子申報局報稅，報稅以后防偽稅控開票系統(tǒng)報稅處理-狀態(tài)查詢 報稅成功標志是會變成有嗎？ 如圖·· 本來是無，去電子申報局包過稅是會從無變成有嗎？
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2018-01-29
老師，幫我看下，是怎么回事，我們公司是小規(guī)模納稅人，按季申報稅，我到國稅網(wǎng)申報增值稅提示需要先抄報稅，我就到開票軟件上報匯總，但是遠程清卡就提示這個了。
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2020-01-08
(2019年03月份征期)增值稅專普票抄報失敗，原因：[9600108響應(yīng)通信報文為空，通信錯誤(企業(yè)防火墻、病毒等)或SSL安全網(wǎng)關(guān)、業(yè)務(wù)受理狀態(tài)不正常。 上報匯總顯示這個 是什么意思
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2019-04-06
老師，我們這個月電費發(fā)票，因為供電局調(diào)整抄表時間，所以6月的電費到7月初才開，那這樣的話，我6月的電費不是沒有嗎？這樣不符合實際，那我可以預(yù)估制造費用嗎
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2020-07-07
請問學(xué)習(xí)注會稅法有什么好的整理筆記的方法呢？稅法太多知識點了，整理筆記一小心就變成了抄講義或書，感覺這樣的筆記方法是不對的，請問老師有好的筆記方法嗎
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2020-06-10
步驟：報稅處理→網(wǎng)上抄報→上報匯總→反寫 注：納稅人在征期內(nèi)需要在開票系統(tǒng)進行上報匯總后，先在電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報增值稅，再進行反寫操作。 老師：反寫是什么意思啊
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2020-08-17
小規(guī)模納稅人在國稅開發(fā)票是每月3萬一季度9萬，開抄額上3%的稅，我的國稅已經(jīng)作廢了，現(xiàn)在地稅找我要稅錢要我補開業(yè)到作廢的地稅點錢，，稅點是多少我應(yīng)該交嗎？
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2019-01-11
中級實務(wù)中第十五章，合并資產(chǎn)負債表-對子公司的個別財務(wù)報表進行調(diào)整這個章節(jié)，調(diào)整的時候需要把之前購買日的做賬分錄重新抄寫一遍，那不是屬于重復(fù)做賬嗎？
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2021-06-30