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上月有一筆分錄寫錯(cuò)了，本應(yīng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)稅費(fèi)） 100元 卻寫成了 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 100元，上月結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金的時(shí)候 這個(gè)金額是正確的，純屬錄分錄的時(shí)候粗心選錯(cuò)了。其他都正確；現(xiàn)在我要調(diào)整分錄，寫：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)） 100元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)稅費(fèi)） 100元但是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（已交稅金）請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候，金額要包括上個(gè)月寫錯(cuò)的100元嗎？ 或者 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候該怎么寫分錄？把這個(gè)100元 寫在哪個(gè)科目下？
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2018-04-06
賬上已經(jīng)設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金科目的，在計(jì)算城建稅及教育附加的，是不是直接按照這個(gè)科目的發(fā)生額來(lái)按照稅率計(jì)算？咱們?cè)谟?jì)算附加稅的時(shí)候，是按照實(shí)際繳納的來(lái)計(jì)算還是按照應(yīng)交的來(lái)計(jì)算？好疑惑
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2017-03-13
一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金。 什么情況下用到呢
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2017-05-23
請(qǐng)問(wèn)老師，公司2018年1月申報(bào)2017年12月的所屬期增值稅第23行減征額多填了330元，這個(gè)月到國(guó)稅更正申報(bào)了，補(bǔ)交了330元增值稅和滯納金114元，怎么做賬務(wù)處理？補(bǔ)交增值稅可以做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金330貸銀行存款330嗎？
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2020-06-22
企業(yè)個(gè)稅申報(bào)本期收入填寫應(yīng)發(fā)金額還是實(shí)發(fā)金額
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2022-02-07
本月交上月增值稅，會(huì)計(jì)分錄借方是應(yīng)交稅費(fèi)的未交增值稅，之前公司是應(yīng)交增值稅的已交稅金，到底是哪個(gè)
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2017-01-15
2019年8月繳納印花稅的時(shí)候，誤把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅20.4，記成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金20.4，2020年5月發(fā)現(xiàn)，該怎么辦，怎么做賬
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2020-06-06
增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件（稅控盤），插入稅盤后顯示連接服務(wù)器失敗，要怎么操作？
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2020-07-27
老師，剛從別人手里接賬，上任會(huì)計(jì)只給了我一張3月的科目余額表，應(yīng)交稅金，就三個(gè)二級(jí)科目，進(jìn)項(xiàng)借方余額，銷項(xiàng)貸方有余額，還有個(gè)已交稅金借方有余額，我怎么將他們做平呀？
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2021-07-13
保險(xiǎn)代理公司返給代理人的傭金，代理人交個(gè)稅跟營(yíng)業(yè)稅嗎？多少以內(nèi)不交稅呢？簽勞動(dòng)合同還是什么合同呢？
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2018-08-01
資產(chǎn)負(fù)債表里 應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù) 銷項(xiàng)稅 減 進(jìn)項(xiàng)稅 減已交稅金 的得數(shù) 正好和資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)一致 請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄能調(diào)平
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2019-07-12
按利潤(rùn)總額250000元和25%的所得稅率計(jì)算應(yīng)交所得稅。
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2023-03-02
個(gè)體戶開(kāi)咨詢票月開(kāi)30萬(wàn)，共開(kāi)210萬(wàn)，需要交多少稅
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2022-03-24
?單位收到頂賬房屋需要按哪個(gè)稅目多少交印花稅
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2021-03-24
金稅盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-01-09
請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)，那月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎？我查資料上是說(shuō)，不管進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)如何，每月末都有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅3。那實(shí)際工作中一定要這樣做賬嗎？我看之前的會(huì)計(jì)就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。他銷售時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅；進(jìn)貨時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅；下月繳稅時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金。這樣下來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額就好多，都不平，這樣做賬行嗎？而且他連應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目都沒(méi)有，直接就三級(jí)。原本應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅），他的科目這樣寫符合國(guó)家規(guī)定嗎？稅務(wù)局會(huì)不會(huì)有影響。
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2018-10-30
請(qǐng)問(wèn)老師，我在實(shí)際做賬的練習(xí)中，從來(lái)就沒(méi)有用到過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）”這個(gè)科目。用到的分錄為：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。我覺(jué)得完全可以不用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）”這個(gè)科目。請(qǐng)老師幫幫審審我這種認(rèn)識(shí)是否正確。
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2019-07-04
企業(yè)法人和公司公賬借支50萬(wàn)，用于繳納稅金，直接銀行轉(zhuǎn)賬的，這個(gè)分錄怎么做啊，是不是應(yīng)該：借：其他應(yīng)付款——老總，貸：銀行存款， 老總交完稅金回來(lái)給我票據(jù)，我做：借：應(yīng)交稅金-已交稅金 貸其他應(yīng)付款
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2017-05-25
我們公司2個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開(kāi)發(fā)票的？現(xiàn)在公司另一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照能用天貓營(yíng)業(yè)執(zhí)照金稅盤開(kāi)票嗎
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2018-02-28
有一張稅票已在稅務(wù)局認(rèn)證并已出單，但今天打開(kāi)網(wǎng)上認(rèn)證顯示末認(rèn)證，已過(guò)去兩月，該怎么辦？
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2019-03-26