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老師，您好！我們是小型微利企業(yè)，按季度申報(bào)，利潤表中二季度的所得稅費(fèi)用有數(shù)據(jù)。但企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表中應(yīng)納所得稅額是0？為什么
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2020-07-21
小微企業(yè)一般納稅人，前三個季度累計(jì)應(yīng)納稅所得額95萬，四季度30萬，四季度所得稅怎么計(jì)算
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2021-11-10
請教下老師，建筑業(yè)2019年第一季度和第二季度實(shí)際預(yù)繳了企業(yè)所得稅，但是在申報(bào)第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時(shí)，漏填了，現(xiàn)在可以在12月匯總填本年實(shí)際預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎？
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2020-01-10
老師，年度企業(yè)所得稅報(bào)表和第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表一樣嗎？
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2020-05-24
第3季度之前都是虧損的，沒有交過企業(yè)所得稅，第1季度虧損-1348.14元，第2季度虧損40901.69元，第3季度盈利48883.69元，第3季度企業(yè)所得稅按本年累計(jì)利潤6633.86交還是按季度利潤48883.69交？
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2021-01-06
老師我想問下，我們公司第一季度有交企業(yè)所得稅，第二季度跟第三季度虧損，第四季度有利潤了，這利潤可不可以補(bǔ)第二季度跟第三季度的虧損，多出來在叫企業(yè)所得稅啊，
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2020-01-02
老師，第一季度的企業(yè)所得稅已交，四月份也補(bǔ)交了2018年度的企業(yè)所得稅，那第三季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算？是看4.5.6三個月的盈利來計(jì)算所得稅么？
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2019-06-21
所得稅季度報(bào)這邊根據(jù)哪個填？幾月份的填
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2022-04-12
老師您好，所得稅季度報(bào)表中的所得額怎么填
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2021-11-17
小微企業(yè)，2019年第一季度應(yīng)納稅所得額是791332.21元，交所得稅39566.61元，第二季度應(yīng)納稅所得額為1089792.78元，交所得稅19412.67元，請教一下第二季度所得稅具體的計(jì)算公式
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2020-01-19
就是一季度盈利100萬，繳納企業(yè)所得稅25萬，，二季度盈利20萬，不包含一季度的100萬，那么企業(yè)所得稅怎么計(jì)算？二季度是100萬減去25萬再加上20萬等于95萬繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2017-12-05
我公司一、二季度享受小微企業(yè)優(yōu)惠了，三季度 應(yīng)納稅所得額已超100萬元，本季度所得稅如何計(jì)算？
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2019-10-12
三季度計(jì)提企業(yè)所得稅，沒有繳納，四季度有紅字發(fā)票，四季度需要寫一個沖減多提所得稅分錄嗎
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2022-01-17
計(jì)提1季度企業(yè)所得稅會計(jì)分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 ； 繳納1季度企業(yè)所得稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 這樣處理對不對
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2019-03-11
小企業(yè)，一般一季度到三季度都不報(bào)所得稅，四季度和匯算清繳時(shí)報(bào)，四季度的所得稅都是下一年繳納，關(guān)于所得稅的所有分錄，用不用在上一年預(yù)提
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2019-01-13
普票只能抵扣所得稅嗎？專票既能抵扣所得還能抵稅額嗎
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2020-07-07
企業(yè)所得稅申報(bào)表第一季度利潤是-10000元，第二季度利潤5000元，在第二季度填寫所得稅申報(bào)表時(shí)，是否要繳納所得稅呢？
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2017-07-13
企業(yè)所得稅季度報(bào)里面的營業(yè)成本指的是什么 上個季度的企業(yè)所得稅季度報(bào)里面的本年累計(jì)數(shù)寫錯了 該如何改
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2019-10-09
請問老師：我公司3月份開出了45萬的發(fā)票，沒有相應(yīng)的成本票，那2022年第一季度所得稅申報(bào)時(shí)會盈利將近40萬，我看了下2021年累計(jì)虧損30多萬，請問我這次企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，可以把21年的虧損算進(jìn)去嗎？
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2022-03-24
小規(guī)模納稅人按季度繳納企業(yè)所得稅。二季度應(yīng)納稅所得額怎么算。是把1至6月的所得額算出來減去1季度已交的？還是直接算4~6月的所得稅，不管一季度的？
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2017-06-28