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建筑勞務(wù)公司在2023年1-8月為小規(guī)模納稅人，收入金額是9760646.04元。9-12月份為一般納稅人，收入金額是3786407.82元。在個(gè)稅系統(tǒng)上申報(bào)的所有勞務(wù)員工個(gè)人收入是：10156570元。個(gè)稅處提交的勞務(wù)派遣風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)需求掃描結(jié)果：企業(yè)采用簡易計(jì)稅辦法，2023年度增值稅申報(bào)表附表1中扣除金額合計(jì)為0元，個(gè)人所得稅(綜合所得)扣繳電報(bào)表中，工資社保公積全全額合計(jì)為10156570元，兩者差額(個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)-增值稅申報(bào)數(shù)據(jù))10156570元,差額巨大,可能存在隱瞞增值稅收入、少繳增值稅風(fēng)險(xiǎn)。 該納稅人增值稅申報(bào)表附表一中5%征收率銷售額為0，可能存在錯(cuò)誤適用3%征收率風(fēng)險(xiǎn)。求解。
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2024-07-22
去年11月開一張6%稅率的專票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表三上一直有期初余額、期末余額，這是什么情況？ 我是一般納稅人，能開13%和6%的專票 6%的票有進(jìn)有出 2020年12月份開出一張6%的專票 2021年7月收到一張6%的專票 我們銷售的是 信息技術(shù)服務(wù)
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2022-05-20
老師好！一般納稅人增值稅申報(bào)表附表二，進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)經(jīng)勾選了，為什么不自動(dòng)帶入呢，而且應(yīng)填行次也是灰的，這是為什么呢？
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2023-08-08
老師，我是一般納稅人建安公司，我想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表附表四中，抵減項(xiàng)目的期初余額時(shí)候填，比如我們有異地項(xiàng)目需要預(yù)交增值稅，9月份交的話，10月申報(bào)9月的時(shí)候怎么填呢，期初余額，本期發(fā)生額
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2020-02-27
請(qǐng)教老師收到用于職工福利費(fèi)的專票在發(fā)票勾選平臺(tái)選擇了不抵扣勾選，那增值稅申報(bào)表附表2需要怎么填寫
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2021-12-04
上個(gè)月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出多轉(zhuǎn)了，實(shí)際不應(yīng)該轉(zhuǎn)出的，但是做賬和報(bào)稅時(shí)增值稅申報(bào)表附表二上都已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出，并且上個(gè)月申報(bào)表無法修改了，這個(gè)月報(bào)稅時(shí)該怎么處理？
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2019-10-24
房地產(chǎn)企業(yè)開出的預(yù)收零稅率發(fā)票如何填報(bào)增值稅申報(bào)表附表一
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2020-06-13
一般納稅人增值稅申報(bào)表中附表三，表中數(shù)據(jù)是提取附表一的數(shù)據(jù)以后不用手填，還是提取過還得手填？
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2018-02-05
公司是做手機(jī)銷售的，這月給人開了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票（6%稅率），然后填一般納稅人增值稅申報(bào)表附表一時(shí)遇到了如圖所示的問題，一、這個(gè)扣除金額是為什么要扣除呢？二、這種情況應(yīng)該怎么報(bào)稅？
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2019-01-08
去年11月開一張6%稅率的專票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表三上一直有期初余額、期末余額，這是什么情況？ 我是一般納稅人，能開13%和6%的專票 6%的票有進(jìn)有出 2020年12月份開出一張6%的專票 2021年7月收到一張6%的專票
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2022-05-20
那我這邊零稅率的話，也有增值稅申報(bào)表吧。還是只會(huì)填在附表1中和減免稅申報(bào)表兩個(gè)表中
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2018-12-28
增值稅納稅申報(bào)表中附加稅（費(fèi)）申報(bào)表的計(jì)稅依據(jù)是根據(jù)什么比例算的
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2019-11-12
增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料 這個(gè)表沒有申報(bào)怎么辦
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2015-12-10
增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料國稅申報(bào)的表我不會(huì)填
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2018-04-08
房地產(chǎn)行業(yè)，項(xiàng)目沒完工，中間預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí)，增值稅申報(bào)表都需要填列幾張附表，填那些欄次呢？
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2021-04-01
增值稅主表28行，取附表四的那列數(shù)據(jù)
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2018-07-11
老師：建筑施工企業(yè)，本期銷項(xiàng)稅額是348876.3元，認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是28282.86元，上期留底稅額是400239.14元，項(xiàng)目地預(yù)交的增值稅是57614.68元，填增值稅申報(bào)表附表四建筑服務(wù)預(yù)交本期發(fā)生額填的是57614.68元，本期申報(bào)抵扣也是57614.68元，期末余額為0，結(jié)果主表本期應(yīng)納稅額為---57614.68元，提示修改附表四，請(qǐng)問老師應(yīng)該怎么修改？
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2020-01-09
房地產(chǎn)行業(yè)，項(xiàng)目沒完工，中間預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí)，增值稅申報(bào)表都需要填列幾張附表，填那些欄次呢？
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2021-04-07
老師，繳納增值稅的憑證附件是增值稅電子交款單，還是增值稅申報(bào)表
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2016-09-18
小規(guī)模納稅人銷售額未達(dá)到9萬填了增值稅申報(bào)表，請(qǐng)問老師增值稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填嗎？
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2019-01-10