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增值稅主表28行，取附表四的那列數(shù)據(jù)
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2018-07-11
請問各位，我是一般納稅人，我7月1號認(rèn)證了1000元進(jìn)項票因為公司沒有開發(fā)票一直沒有抵扣，現(xiàn)在填申報表，不知道這個認(rèn)證的1000元填在增值稅申報表附表2的哪個位置，那我做賬的分錄怎么寫啊
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2016-08-07
建筑勞務(wù)公司在2023年1-8月為小規(guī)模納稅人，收入金額是9760646.04元。9-12月份為一般納稅人，收入金額是3786407.82元。在個稅系統(tǒng)上申報的所有勞務(wù)員工個人收入是：10156570元。個稅處提交的勞務(wù)派遣風(fēng)險指標(biāo)需求掃描結(jié)果：企業(yè)采用簡易計稅辦法，2023年度增值稅申報表附表1中扣除金額合計為0元，個人所得稅(綜合所得)扣繳電報表中，工資社保公積全全額合計為10156570元，兩者差額(個稅申報數(shù)據(jù)-增值稅申報數(shù)據(jù))10156570元,差額巨大,可能存在隱瞞增值稅收入、少繳增值稅風(fēng)險。 該納稅人增值稅申報表附表一中5%征收率銷售額為0，可能存在錯誤適用3%征收率風(fēng)險。求解。
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2024-07-22
老師，我是一般納稅人建安公司，我想請教一下增值稅申報表附表四中，抵減項目的期初余額時候填，比如我們有異地項目需要預(yù)交增值稅，9月份交的話，10月申報9月的時候怎么填呢，期初余額，本期發(fā)生額
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2020-02-27
老師好！一般納稅人增值稅申報表附表二，進(jìn)項我應(yīng)經(jīng)勾選了，為什么不自動帶入呢，而且應(yīng)填行次也是灰的，這是為什么呢？
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2023-08-08
去年11月開一張6%稅率的專票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報表附表三上一直有期初余額、期末余額，這是什么情況？ 我是一般納稅人，能開13%和6%的專票 6%的票有進(jìn)有出 2020年12月份開出一張6%的專票 2021年7月收到一張6%的專票 我們銷售的是 信息技術(shù)服務(wù)
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2022-05-20
請教老師收到用于職工福利費(fèi)的專票在發(fā)票勾選平臺選擇了不抵扣勾選，那增值稅申報表附表2需要怎么填寫
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2021-12-04
公司是做手機(jī)銷售的，這月給人開了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票（6%稅率），然后填一般納稅人增值稅申報表附表一時遇到了如圖所示的問題，一、這個扣除金額是為什么要扣除呢？二、這種情況應(yīng)該怎么報稅？
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2019-01-08
去年11月開一張6%稅率的專票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報表附表三上一直有期初余額、期末余額，這是什么情況？ 我是一般納稅人，能開13%和6%的專票 6%的票有進(jìn)有出 2020年12月份開出一張6%的專票 2021年7月收到一張6%的專票
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2022-05-20
增值稅納稅申報表中附加稅（費(fèi)）申報表的計稅依據(jù)是根據(jù)什么比例算的
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2019-11-12
增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料 這個表沒有申報怎么辦
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2015-12-10
一般納稅人增值稅申報表中附表三，表中數(shù)據(jù)是提取附表一的數(shù)據(jù)以后不用手填，還是提取過還得手填？
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2018-02-05
那我這邊零稅率的話，也有增值稅申報表吧。還是只會填在附表1中和減免稅申報表兩個表中
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2018-12-28
房地產(chǎn)行業(yè)，項目沒完工，中間預(yù)交增值稅申報時，增值稅申報表都需要填列幾張附表，填那些欄次呢？
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2021-04-01
增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料國稅申報的表我不會填
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2018-04-08
老師：建筑施工企業(yè)，本期銷項稅額是348876.3元，認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額是28282.86元，上期留底稅額是400239.14元，項目地預(yù)交的增值稅是57614.68元，填增值稅申報表附表四建筑服務(wù)預(yù)交本期發(fā)生額填的是57614.68元，本期申報抵扣也是57614.68元，期末余額為0，結(jié)果主表本期應(yīng)納稅額為---57614.68元，提示修改附表四，請問老師應(yīng)該怎么修改？
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2020-01-09
我是一般納稅人填寫增值稅申報表附表2通行費(fèi)需要填8b和10欄嗎
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2020-02-15
房地產(chǎn)行業(yè)，項目沒完工，中間預(yù)交增值稅申報時，增值稅申報表都需要填列幾張附表，填那些欄次呢？
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2021-04-07
老師，繳納增值稅的憑證附件是增值稅電子交款單，還是增值稅申報表
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2016-09-18
小規(guī)模納稅人銷售額未達(dá)到9萬填了增值稅申報表，請問老師增值稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料和增值稅減免稅申報明細(xì)表還需要填嗎？
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2019-01-10