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去年11月開(kāi)一張6%稅率的專(zhuān)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表三上一直有期初余額、期末余額，這是什么情況？ 我是一般納稅人，能開(kāi)13%和6%的專(zhuān)票
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2022-05-20
一般納稅人增值稅差額征稅不是好幾種情形的嗎，為啥增值稅申報(bào)表附表3說(shuō)的只有5種情形
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2024-10-10
老師，公司為一般納稅人，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表三上一直有期初余額、期末余額，這是什么情況？這筆金額是2023年3月收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票，當(dāng)時(shí)填的是無(wú)票收入
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2023-09-13
在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表（四）里填了稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元，問(wèn)為什么在主表上沒(méi)有提現(xiàn)
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2021-09-01
老師，小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不足30萬(wàn)的話(huà)，在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)只需要填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表》，不需填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》這兩個(gè)表了嗎？
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2020-07-13
請(qǐng)問(wèn)各位，我是一般納稅人，我7月1號(hào)認(rèn)證了1000元進(jìn)項(xiàng)票因?yàn)楣緵](méi)有開(kāi)發(fā)票一直沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在填申報(bào)表，不知道這個(gè)認(rèn)證的1000元填在增值稅申報(bào)表附表2的哪個(gè)位置，那我做賬的分錄怎么寫(xiě)啊
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2016-08-07
建筑勞務(wù)公司在2023年1-8月為小規(guī)模納稅人，收入金額是9760646.04元。9-12月份為一般納稅人，收入金額是3786407.82元。在個(gè)稅系統(tǒng)上申報(bào)的所有勞務(wù)員工個(gè)人收入是：10156570元。個(gè)稅處提交的勞務(wù)派遣風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)需求掃描結(jié)果：企業(yè)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法，2023年度增值稅申報(bào)表附表1中扣除金額合計(jì)為0元，個(gè)人所得稅(綜合所得)扣繳電報(bào)表中，工資社保公積全全額合計(jì)為10156570元，兩者差額(個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)-增值稅申報(bào)數(shù)據(jù))10156570元,差額巨大,可能存在隱瞞增值稅收入、少繳增值稅風(fēng)險(xiǎn)。 該納稅人增值稅申報(bào)表附表一中5%征收率銷(xiāo)售額為0，可能存在錯(cuò)誤適用3%征收率風(fēng)險(xiǎn)。求解。
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2024-07-22
去年11月開(kāi)一張6%稅率的專(zhuān)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表三上一直有期初余額、期末余額，這是什么情況？ 我是一般納稅人，能開(kāi)13%和6%的專(zhuān)票 6%的票有進(jìn)有出 2020年12月份開(kāi)出一張6%的專(zhuān)票 2021年7月收到一張6%的專(zhuān)票 我們銷(xiāo)售的是 信息技術(shù)服務(wù)
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2022-05-20
老師，我是一般納稅人建安公司，我想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表附表四中，抵減項(xiàng)目的期初余額時(shí)候填，比如我們有異地項(xiàng)目需要預(yù)交增值稅，9月份交的話(huà)，10月申報(bào)9月的時(shí)候怎么填呢，期初余額，本期發(fā)生額
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2020-02-27
老師好！一般納稅人增值稅申報(bào)表附表二，進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)經(jīng)勾選了，為什么不自動(dòng)帶入呢，而且應(yīng)填行次也是灰的，這是為什么呢？
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2023-08-08
請(qǐng)教老師收到用于職工福利費(fèi)的專(zhuān)票在發(fā)票勾選平臺(tái)選擇了不抵扣勾選，那增值稅申報(bào)表附表2需要怎么填寫(xiě)
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2021-12-04
增值稅納稅申報(bào)表附列材料，第8行怎么填
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2020-07-04
一般納稅人增值稅零申報(bào)，附表四可以不填？
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2020-06-10
增值稅附表二 注明身份的火車(chē)票怎么申報(bào)
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2024-04-02
增值稅申報(bào)老是提示附表一數(shù)值不等是怎么回事
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2019-04-01
我是一般納稅人填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表2通行費(fèi)需要填8b和10欄嗎
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2020-02-15
小規(guī)模納稅人，外賬，健身行業(yè)，公司為個(gè)人提供保健服務(wù)，收到現(xiàn)金6千元，服務(wù)已完成，客戶(hù)是個(gè)人，不要發(fā)票，公司也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。 外賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做？下個(gè)月增值稅納稅申報(bào)表附表<一> 在所得稅年報(bào) 這筆錢(qián)怎么填？
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2017-05-26
公司是做手機(jī)銷(xiāo)售的，這月給人開(kāi)了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票（6%稅率），然后填一般納稅人增值稅申報(bào)表附表一時(shí)遇到了如圖所示的問(wèn)題，一、這個(gè)扣除金額是為什么要扣除呢？二、這種情況應(yīng)該怎么報(bào)稅？
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2019-01-08
去年11月開(kāi)一張6%稅率的專(zhuān)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表三上一直有期初余額、期末余額，這是什么情況？ 我是一般納稅人，能開(kāi)13%和6%的專(zhuān)票 6%的票有進(jìn)有出 2020年12月份開(kāi)出一張6%的專(zhuān)票 2021年7月收到一張6%的專(zhuān)票
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2022-05-20
上個(gè)月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出多轉(zhuǎn)了，實(shí)際不應(yīng)該轉(zhuǎn)出的，但是做賬和報(bào)稅時(shí)增值稅申報(bào)表附表二上都已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出，并且上個(gè)月申報(bào)表無(wú)法修改了，這個(gè)月報(bào)稅時(shí)該怎么處理？
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2019-10-24