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企業(yè)在即征即退備案時(shí)，有上期留抵。導(dǎo)致下個(gè)月即征即退超過稅負(fù)率3%的部分實(shí)際小于上期留抵，沒有交稅。這個(gè)怎么處理，還可以退嗎
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2018-05-24
老師：關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額，按期末留底稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”貸記：“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額，按增值稅欠稅額紅字借記：“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”貸記：“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”，這兩項(xiàng)的“貸方”需要也用紅字嗎？
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2016-03-08
增值稅上期有留抵的.那我這個(gè)月要交的，是不是留抵的減掉這個(gè)月要交的，就相當(dāng)于不用交了
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2020-01-07
當(dāng)上月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候，有留抵稅額 。在本月上期的留抵稅額加本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額加起來(lái)也出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的問題 并產(chǎn)生了留抵。這種情況如何做賬比較好呢？
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2020-05-25
公司截止到9月份納稅申報(bào)表上的期末留抵稅款為11620元，這和我的賬面數(shù)相符！請(qǐng)問我怎么把這期末留抵稅款處理掉！
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2019-10-30
老師您好，出口退稅申報(bào)里有個(gè)不得抵扣累加和期末留抵稅額，這個(gè)怎么填寫？
1/2894
2021-07-09
老師問一下什么是留抵稅返還?。?/span>
1/829
2020-11-23
老師請(qǐng)問下怎么看出留抵稅還有多少啊？
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2019-04-12
老師請(qǐng)問我上個(gè)月有留抵稅14310是不是到這個(gè)月的即征即退不能退這筆14310元
1/1329
2020-06-11
上期有留底，這個(gè)月，上期留底欄需要填0嗎？
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2017-03-04
老師，我把上期留抵增值稅額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那么報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，要把留抵金額那欄填零，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那欄填留抵的金額嗎？
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2019-09-17
老師畫紅線的是什么意思，借方的負(fù)值是代表上期留抵的稅款嗎？如果是上期留抵的稅款，那么這次的未交稅費(fèi)里面，為什么不減掉？在增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候?yàn)槭裁礇]有反饋這個(gè)留抵的稅額？
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2020-01-11
計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額時(shí) 上期留抵增值稅稅額應(yīng)加上還是減去
1/3066
2019-03-03
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
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2018-07-23
如果上期有增值稅留抵稅額，本期在異地又預(yù)交了增值稅及三小稅，期末還有留抵稅額，那預(yù)交的三小稅需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎？
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2019-03-05
老師：本月進(jìn)項(xiàng)稅額45566.6元，銷項(xiàng)稅額是10251.2元，本期留抵稅額是35315.4元，對(duì)吧？要是上月有留抵呢？都怎么分錄
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2018-12-14
甲2）組織優(yōu)秀員工外出旅游，支付鐵路運(yùn)費(fèi)20000元，未取得增值稅發(fā)票，但取得注明旅客身份信息的車票及相應(yīng)的運(yùn)輸憑證。 （3）對(duì)外出租自己的一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備，租賃合同約定的租賃期限為5個(gè)月，8月一次性收取全部不含稅租金收入18000元。 （4）采取直接收款方式銷售一臺(tái)A型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備，取得價(jià)稅合計(jì)金額24860元。該設(shè)備當(dāng)月尚未發(fā)出。 （5）將2臺(tái)A型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備投資于乙企業(yè)，取得乙企業(yè)10%的股權(quán)；此外，將B型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備贈(zèng)送給丙企業(yè)，該型號(hào)機(jī)器設(shè)備無(wú)同類市場(chǎng)銷售價(jià)格，生產(chǎn)成本為13000元，成本利潤(rùn)率為10%。 （6）因管理不善丟失一批以前月份購(gòu)入的食用植物油（已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額），賬面成本為5200元。 （7）上期留抵稅額為5000元。
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2023-11-07
什么是增量留抵稅額？
1/618
2019-06-06
這個(gè)留抵稅額怎么算呢？
1/309
2018-11-21
能看到我們家還有多少留抵稅額么
1/433
2017-11-23