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計提17年第四季度增值稅 借：應交稅費 - 增值稅 - 轉出未交增值稅16261.61 貸：應交稅費 - 增值稅 - 未交增值稅16261.61 繳納17年第四季度增值稅 借：應交稅費 - 增值稅 - 未交增值稅16261.61 貸：銀行存款 16261.61 這樣做是不是不對，轉出未交增值稅有余額
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2020-05-26
季度繳納增值稅，需要每個月結轉的未交增值稅嗎
1/2002
2020-07-04
老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，增值稅季報，結轉收入的時候計提增值稅，如季度收入未超過30萬，免征增值稅，那計提的增值稅怎么處理呢
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2020-11-20
A廠為糕點廠 （一般納稅人，增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務： (1）向一超市（一般納稅人，銷售糕點，開出增值稅專用發(fā)票，注明價款為50000元; (2）將300盒自產(chǎn)糕點發(fā)放給本廠職工，該糕點的對外銷售價格 （不含稅）為20元/盒，(3） 本月購進食品盒一批，取得了一張增值稅專用發(fā)票，上面注明價款為5000元。 問：該企業(yè)本月應納增值稅是多公？〈需寫出計算過程〉
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2022-12-28
小規(guī)模季度申報 未超過減免增值稅 增值稅減免做營業(yè)外收入是做到下個季度嗎 還是做在發(fā)生的那個季度
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2018-03-19
我想問得時，如果在第一季度超過30萬了，已交增值稅，第二季度沒有超過30萬，那么二季度的增值稅怎么交
1/2010
2019-07-01
小規(guī)模有增值稅這個季度不交下季度才交請問這月用結轉增值稅嗎分錄怎么做我借方比貸方多個增值稅不平，是不是要結轉增值稅
1/500
2017-10-22
增值稅季報前兩個季度達到免稅額，第三個季度超過免稅額了，但是前3個季度累計銷售額不超過90萬，那第三個季度申報增值稅是否可以免稅？
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2019-10-09
老師：小規(guī)模納稅人季末超30萬要申報增值稅，季末要計提附加稅，增值稅分錄要做嗎？是否借：應交稅費~轉出未交增值稅，貸：應交稅費！未交增值稅？
1/1568
2020-04-20
小規(guī)模一個季度不超45萬，免增值稅，增值稅在增值稅報表里哪里填寫？
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2021-10-25
個人勞務增值稅起征點是500元，若請搬運工8人，每人250元。是否未到每個人勞務起征點，不用去代開發(fā)票的
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2019-11-05
小規(guī)模納稅人建筑勞務分包預繳增值稅和稅金及附加，個人所得稅和企業(yè)所得稅月末怎么處理會計分錄
1/1078
2020-04-27
銷售曲奇餅干一批，開具普通發(fā)票注明金額8萬元，收取銷售曲奇餅千的運輸費用 0.5萬元（含稅）。增值稅怎么算
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2021-11-24
小規(guī)模納稅人按季申報增值稅一個季度里有一個月開了二十萬季度總額不超過三十萬需要繳納增值稅嗎？
1/2918
2019-05-31
增值稅小規(guī)模納稅人季報 增值稅附加能不能季末計提 但是第一季度第一個月有預繳 怎么做會計分錄呀
1/1405
2019-02-27
老師，你好，我們小規(guī)模公司第一季度開票沒超過30萬，增值稅減免，第二季度開票60萬，需要全額交稅，但是要紅沖第一季度的發(fā)票，第一季度沒交增值稅，第二季度要是紅沖，增值稅怎么做賬
1/2371
2019-07-10
老師，想問下上個季度已交納了增值稅，這個季度開了紅字沖紅發(fā)票，那這個季度怎么交增值稅，是直接退稅嗎？
6/1575
2021-07-12
小規(guī)模納稅人第一季度開票小于30萬，免征增值稅，第二季度開票超過30萬，是否需要補交第一季度增值稅
1/5457
2019-10-31
老師這是小規(guī)模季度申報的，我季度結轉增值稅和計提附加是季度末寫，然后增值稅科目用哪個呢，怎么寫
1/1302
2019-07-22
小規(guī)模納稅人。個稅按月報，增值稅按季度報。 是按季度報增值稅，是三月報還是4月報
1/1031
2020-03-17