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老師，我們是建筑施工企業(yè)，2019年有些花出去的錢(qián)沒(méi)有取得成本票，我當(dāng)時(shí)計(jì)入預(yù)付賬款了，現(xiàn)在快要扎帳了，我想把這些預(yù)付款轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面，先進(jìn)成本，然后明年匯算清繳前補(bǔ)齊發(fā)票，這樣可以嗎?
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2020-01-08
Kazali Industries于2018年10月1日從Keefe Corporation購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)機(jī)器。為了支付43.2萬(wàn)美元的購(gòu)買(mǎi)，卡扎利發(fā)行了一份一年期分期付款票據(jù)，在每個(gè)月末按月等額支付。支付的款項(xiàng)包括12%的利息。每月分期付款為: A $36,000 B $37,335 C $38,004 D $38,382
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2021-06-21
老師好！ 我公司正在給A公司做產(chǎn)品代加工，A公司有一批產(chǎn)品發(fā)貨到外地，個(gè)人運(yùn)營(yíng)的拉貨車(chē)車(chē)費(fèi)是我公司墊付的，結(jié)算時(shí)候是要找A公司一起要錢(qián)的，A公司負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)長(zhǎng)時(shí)間駐扎在我公司，此時(shí)，我應(yīng)該留下哪些原始憑證？
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2022-11-15
老師，賬扎到去年12月，要補(bǔ)錄今年1到6月份的賬速達(dá)3000的軟件該如何操作？顯示會(huì)計(jì)期間是2019年1月，進(jìn)銷(xiāo)存期間是2019年1月，時(shí)間是2019年7月22日，我用進(jìn)銷(xiāo)存模塊做，無(wú)法改動(dòng)又上角的時(shí)間，顯示的是今天的時(shí)間。謝謝
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2019-07-22
老師，請(qǐng)問(wèn)，有的企業(yè)是每個(gè)月25日扎賬，那26號(hào)之后的憑證當(dāng)月都不需要錄了嗎?等到下個(gè)月在錄26日-當(dāng)月25日之間的憑證嗎？那在金蝶系統(tǒng)里查看利潤(rùn)表的時(shí)候，會(huì)計(jì)期間怎么選？系統(tǒng)里的會(huì)計(jì)期間默認(rèn)的應(yīng)該是1-31日吧？
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2022-12-06
對(duì)方12月底支付了一筆款給我們（我們不知道），我們今天才收到銀行單據(jù)，會(huì)計(jì)要求我做到12月份賬里，說(shuō)是要和銀行余額一致，我12月份已經(jīng)扎帳了，難道要重做銀行日記賬嗎？我的銀行日記賬是手工的，為什么銀行調(diào)節(jié)表就不能用
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2017-01-05
請(qǐng)教，這個(gè)問(wèn)題問(wèn)了好幾次，有幾個(gè)地方不太清楚，25號(hào)扎賬，26號(hào)到31號(hào)的業(yè)務(wù)做下個(gè)月，1：憑證日期做到31號(hào)有沒(méi)有問(wèn)題？2：這和會(huì)計(jì)期間有關(guān)系嗎，要改會(huì)計(jì)期間么？（從上月26號(hào)到本月25號(hào)，還是自然月不用改）謝謝
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2018-06-28
老師，現(xiàn)在2020年12月賬沒(méi)做完，目前未報(bào)稅，有一筆12月份開(kāi)的發(fā)票對(duì)方公司已扎賬不接收發(fā)票退回來(lái)了，1月份開(kāi)了紅字發(fā)票已沖，又重新給對(duì)方開(kāi)具了藍(lán)字發(fā)票。金額前后都是一樣的，現(xiàn)在就這業(yè)務(wù)我12月份賬務(wù)如何處理？
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2021-01-05
2016年開(kāi)辦的企業(yè)，16年12月做賬資產(chǎn)成負(fù)數(shù)了，因?yàn)橐还P股東借款給公司的賬沒(méi)入賬，所以導(dǎo)致資產(chǎn)是負(fù)數(shù)，只有一些費(fèi)用。這樣的話(huà)今年2017年已經(jīng)扎賬了，那么怎么調(diào)那筆賬。因?yàn)檫@個(gè)資產(chǎn)是負(fù)數(shù)所以工商唄被列入異常名錄。
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2018-01-22
老師，現(xiàn)在19年12月份的賬已經(jīng)扎帳了，所得稅也都報(bào)過(guò)了，成本費(fèi)用全部夠了，現(xiàn)在老板突然拿來(lái)19年7月份的10萬(wàn)元的材料費(fèi)用發(fā)票（成本票），12月份的成本費(fèi)用都?jí)蛄?，不想?dòng)12月的賬了，這些票能不能不做賬了？
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2020-01-14
財(cái)稅（2018）54號(hào)關(guān)于固定資產(chǎn)單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用。我想請(qǐng)問(wèn)一下2018年已經(jīng)扎賬且18年購(gòu)入的固定資產(chǎn)均按會(huì)計(jì)平均年限計(jì)提折舊，匯算清繳的時(shí)候享受這個(gè)優(yōu)惠政策的話(huà)賬務(wù)怎么處理呢？
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2019-05-21
老師，我現(xiàn)在覺(jué)得中級(jí)財(cái)管和經(jīng)濟(jì)法再稍微努力一下，應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題，但是實(shí)務(wù)學(xué)的不夠扎實(shí)，有點(diǎn)夠嗆，很糾結(jié)要不要放棄實(shí)務(wù)，從現(xiàn)在開(kāi)始不復(fù)習(xí)實(shí)務(wù)了，但是我又不甘心，萬(wàn)一我抽到的題正好是我會(huì)做的呢。老師，您給點(diǎn)意見(jiàn)吧
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2016-08-29
今年1月收到1張18年12月的成本發(fā)票2萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)已經(jīng)完全扎賬，我就做在1月份用的以前年度損益調(diào)整科目，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在在匯算清繳的時(shí)候，我應(yīng)該把這2萬(wàn)元成本加到相應(yīng)金額嗎？在企業(yè)所得稅年報(bào)主表上面
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2019-05-14
之前A從我這借了B元，年前都扎過(guò)賬了，后來(lái)領(lǐng)導(dǎo)讓把幾類(lèi)分類(lèi)賬目中的票據(jù)沖了借條，現(xiàn)在借條和之前的賬目都沒(méi)有問(wèn)題了，用新票把這幾類(lèi)賬目沖了，但現(xiàn)在賬目如何入賬，之前已經(jīng)入過(guò)賬的去沖借條的賬目該如何處理呢？
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2017-03-08
老師您好:我公司是商業(yè)企業(yè)，主營(yíng)銷(xiāo)售機(jī)床設(shè)備及售后服務(wù)，現(xiàn)在給客戶(hù)維修機(jī)床時(shí)（質(zhì)保期己過(guò)）購(gòu)買(mǎi)4萬(wàn)元機(jī)床配件，5000元的人工費(fèi)，合計(jì)4.5萬(wàn)，客戶(hù)要求我開(kāi)增值稅票時(shí)，貨物名稱(chēng)欄只寫(xiě):勞務(wù)*維修費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)這樣開(kāi)，我購(gòu)買(mǎi)的配件怎樣顯示？購(gòu)配件進(jìn)項(xiàng)稅額是否需要轉(zhuǎn)出？實(shí)現(xiàn)的勞務(wù)收入怎樣入帳？
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2019-10-31
請(qǐng)問(wèn)下老師，我們公司從10月份轉(zhuǎn)為了小規(guī)模納稅人了，在11月份時(shí)候支付了金稅盤(pán)的費(fèi)用，當(dāng)時(shí)做賬做的，借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金，借:應(yīng)交稅費(fèi) _增值稅_減免稅，貸:管理費(fèi)用_財(cái)務(wù)部辦公費(fèi)，12月份扎帳后導(dǎo)致了減免稅借方還掛了一個(gè)280，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？
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2018-12-31
公司籌辦期間 還沒(méi)開(kāi)業(yè)但是已經(jīng)在試運(yùn)行 期間購(gòu)買(mǎi)了一些生產(chǎn)用的 扎帶 自粘袋（類(lèi)似服裝店裝衣服的那種透明塑料袋）酒精燈等 這個(gè)要記哪個(gè)科目。目前沒(méi)有啟用制造費(fèi)用科目 因?yàn)闆](méi)有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)。 可以放在管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)里嗎
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2020-03-11
老師， 請(qǐng)教一下 這項(xiàng)固定資產(chǎn)2024年4月折舊完了， 有個(gè)負(fù)數(shù)0.12， 我5月在這個(gè)位置填什么金額才能對(duì)得上金額呢 ， 我試了， 0.12， -0.12 ， 0 ，這些數(shù) ，怎么 都不對(duì) ，一張是4月的已扎帳 一張是5月的 本期折舊這個(gè)位置 在5月該填多少呢 我沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)彎來(lái)
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2024-06-14
老師們好！一般納稅人輕工業(yè)企業(yè)，扎花設(shè)備檢修承包合同要不要交印花稅？總價(jià)款3萬(wàn)元，付款方式是主機(jī)檢修結(jié)束付50%，附屬設(shè)備結(jié)束再付另外40%，留下10%作為質(zhì)押金，合格后退回，這種情況下，怎么做？要交印花稅是否按合同全額3萬(wàn)來(lái)交？
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2019-08-30
我公司給某個(gè)單位提供環(huán)保設(shè)備技術(shù)維護(hù)，需要長(zhǎng)期駐扎在該單位工作，人員共2名，但每月人員不固定，伙食每月共3000元，由公司報(bào)銷(xiāo)，這每月的伙食補(bǔ)助3000元是否可以計(jì)入福利費(fèi)，因不是每個(gè)員工都有的不用合并工資計(jì)算個(gè)人所得稅吧。
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2021-05-11