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2月申報1月份的增值稅有未繳納稅款，申請了延期納稅，還沒交稅，現在申報2月份的增值稅有期末留抵稅額，可不可以去抵1月份的未繳稅款
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2020-03-09
在做出口退稅。公司之前沒做過。我也沒操作過。報關單出口日期是2020.2.6號。2月賬面沒有做收入。目前還沒收匯。準備做所屬期是2020.7月的單一窗口退稅。目前涉及到納稅表出口銷售累加，納稅表不得抵扣累加，期末留抵稅額。這3項數字不好把握。請指教。 我公司是生產型企業(yè)，出口到臺灣，第一筆。建立廠房時，有很多待抵的進項稅額。這個待抵的進項稅額能填到期末留抵稅額嗎？ 這跟下個月要報的7月報表，有什么關系呀？
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2020-07-23
應交稅費-應交增值稅期末余額為負數，是不是就是留底稅額？
1/2992
2019-03-15
期末留底的待抵扣進項稅額在資產負債表中哪一項列示呢？
2/6248
2017-02-06
已經交的增值稅可以當作期末留底在進行下個月的抵扣嗎
2/760
2018-10-23
老師好，期末留底進項稅怎么做分錄？跨年還能抵扣進項稅嗎？
4/1362
2020-04-25
老師好，籌建期，取得的發(fā)票認證了，留底了，月末還需要轉出嗎
1/448
2019-10-29
一般納稅人月末的期末留底是不用結轉嗎 如果不結轉的話，分錄金額對不上
1/575
2019-01-04
一般納稅人，在期末結轉增值稅的，正確分錄，是什么，繳納稅金的，期末留底的，等情況，具體分錄
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2023-03-06
請問表中的期末留底是指還有12736.83未抵扣是嗎？那-6448.90是指什么
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2019-04-16
老師：商業(yè)企業(yè)，本期銷項稅額是156923元，期末留底的進項稅額是267801元，我月末還需預提附加稅嗎？
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2017-04-29
老師，請問增值稅第四個表建筑服務預繳留下來的期末余額可以留底下月抵扣嗎？
1/1261
2020-08-04
老師，我上期有留底稅額，我這期可以不用留底稅額嗎
1/576
2020-07-20
生產性的出口企業(yè)： 退稅的進項 （期末留底的） 我想知道的進項是針對的企業(yè)全部的進項產生的期末留底 還是只針對為了生產商品的原材料的動力等的進項？
2/116
2023-11-27
老師，我想請教一下就是想了解一下增值稅上期的期末留底要看那張表？
2/238
2024-06-28
年末進項稅額可以留底嗎？
5/1519
2019-12-27
老師，期末留底稅額30723.33是不是就是還能抵這么多稅？如果要換算出來還能開多少發(fā)票是，30723.33/0.13*1.13嗎？這樣是不用交城建稅教育費附加，地方教育附加稅吧？要交了增值稅才要交這些是嗎，還要交所得稅對嗎？然后開了發(fā)票要交印花稅？這樣理解對嗎
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2020-02-14
老師好，一般納稅人轉登記為小規(guī)模納稅人，轉登記日當期有期末留底稅額，會計分錄怎樣做？尚未抵扣的進項稅額是在轉登記當月結轉嗎？
1/1282
2019-06-13
月末增值稅有留底稅額可以不用做賬務處理，那年末也是有留底稅額，賬務處理怎么做？
1/1426
2019-03-07
繳納增值稅時，發(fā)現上期有很多期末留底進項稅額。但是賬面看到到都在未交增值稅，賬面的這個未交增值稅，要和期末留抵進項稅額一致，對嗎？
1/1335
2020-06-17