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這個月銷項是3734.79元，打算抵扣3388.81元，應繳納金額是：345.98元。 如果按照12月期末留底稅額1559.41元和期初未繳稅額（多繳為負數(shù)）-313.24元的話，這個月要抵扣多少？
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2017-01-20
您好，我的進項是大于銷項的，加計遞減我填了 他的期末留底稅額是不含加計遞減的稅額的是嗎
1/746
2019-05-15
我公司從2020年10月份至2021年3月份期末留底稅額都大于2019年3月份期末留底稅額，2021年3月份期末留底稅額大于2019年3月分50萬，現(xiàn)在要是申請增量留底退稅，該如何計算，請老師給予指導
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2021-10-21
老師麻煩問一下，月底進項稅和銷項稅需要結轉嗎？咋結轉，從賬上咋看期末留底稅額
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2021-01-25
老師，出口退稅企業(yè)，期末留底稅額比理論留底稅額少怎么解釋？請知道的老師回復，謝謝
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2024-01-25
老師你好，想咨詢，我們是出口企業(yè)，有出口退稅，還有出口留底稅額，期末留底稅額在借方，年末需要結轉么？
1/735
2021-01-18
老師~資產負債表中的應交稅費的期末余額是增值稅的留底稅額嗎？
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2015-03-11
老師，本期交稅10元，抵扣12元，期末留底稅額2元，剩下填的都是0.
1/368
2020-05-07
你好老師，本期有期末留底稅額，還用結轉出來嗎
1/717
2020-02-19
老師麻煩問一下，月底進項稅和銷項稅需要結轉嗎？咋結轉，從賬上咋看期末留底稅額
3/1661
2021-01-24
老師我想請問一下，我們申請了期末留底稅額退稅現(xiàn)在已經(jīng)成功了 錢已經(jīng)到我們公司賬上了現(xiàn)在這個分錄我怎么寫呢，需要計提嗎？
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2020-03-16
你好老師，想問下，假如之前留底3萬，本期進項 0，銷項1萬，本期期末留底稅額是0還是，2萬呢？ 我們2019.3月留底0，這2季度，都是有一點銷項，進項0，賬面留底稅額是1萬多，都是2019.4-2021.9月期間留底存下來的，這種可以退稅嗎
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2022-04-15
請問老師 這個期末留底稅額就是我這個月的留底金額是吧？我下個月在計算要交多少增值稅的時候，要用銷項減去下個月認證的進項，然后在減去這個留底的金額，才是要交多少增值稅是吧？
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2016-12-02
老師：關于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額，按期末留底稅額紅字借記“應交稅費--應交增值稅（進項稅額）”貸記：“應交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額，按增值稅欠稅額紅字借記：“應交稅費--應交增值稅（進項稅額）”貸記：“應交稅費--未交增值稅”，這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎？
1/2073
2016-03-08
老師我想請問一下，有沒有申請增值稅期末留底稅額的情況說明的范本
1/2689
2020-03-04
老師，今年4月份起試行增值稅期末留底稅額退稅制度是指月底還是年底？
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2019-06-07
增值稅加計扣除10%期末有余額，需要體現(xiàn)在主表期末留底稅額那欄嗎？
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2019-05-14
當月發(fā)生了進項稅 進項稅也認證了 但當月沒發(fā)生銷項 這個進項稅轉哪里去，如果不用轉的話，那賬上的期末留底稅額怎么體現(xiàn)？
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2017-09-21
老師，辦理增值稅期末留底稅額退稅公式中，允許退還的增量留底稅額=增量留底稅額?進項構成比例?60%，想咨詢老師那個進項構成比例通俗易懂的取數(shù)是什么
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2020-04-14
我想問問期末留底退稅事宜，如果我司2019年3月份沒有期末留底稅額，需要繳納4萬增值稅，可是我們2019年10月份往后每個月都有期末留底稅額，這種情況是不是不享受期末留底退稅??？
1/1446
2020-07-04