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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，第一季度的沒做未開票收入申報，第二季度按照第一季度的稅率開票。第一次跟稅局溝通出問題，導致第二季度多繳納了增值稅，后來重新更正了第一第二季度的增值稅申報表，也補繳了第一季度的增值稅。我想請問下我第二季度多繳納的增值稅怎么做賬？更正了第一季度補繳的增值稅怎么做賬？后面退回的第二季度增值稅又要怎么做賬？
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2022-07-26
小規(guī)模企業(yè)，增值稅季報，2018年二季度開了318000的發(fā)票，，應該怎樣填寫增值稅申報表，
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2019-04-08
老師，想問下，小微企業(yè)，增值稅專票開了50萬一個季度。增值稅普通發(fā)票開了10萬一個季度，我們是季度報稅，想問下，普通發(fā)票還能享受30萬沒季度的減免嗎？如果一個季度只開了增值稅20萬，是不是也不能享受30萬季度的免增值稅的？
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2019-10-21
增值稅季報那么附稅申報就是零申報了是吧
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2017-02-12
老師好，我2023年一月份開專票開錯了 紅沖申請單申請了 忘記負數(shù)填開了，現(xiàn)在4月份報一季度增值稅怎么報呢
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2023-04-13
老師，我單位12月超過10萬，但季度沒超過30萬，但一直都是每月申報的，怎樣才能按季度申報而免增值稅？
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2020-01-08
老師：增值稅季報，但是地稅的月報附加稅是根據(jù)什么數(shù)字來報的？比如8月份不是季報，但是地稅的附加稅是根據(jù)什么數(shù)字報的？希望老師耐心解答
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2016-08-16
老師，小規(guī)模企業(yè)每個月的無票收入 報增值稅季報時是填在這個位置嗎？
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2020-07-11
報增值稅時候。如果上個季度開的發(fā)票。這個季度作廢重開的話，報增值稅怎么報？
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2020-07-11
增值稅問題：小規(guī)模前三季度每季度小于45萬，其中有10萬5%的發(fā)票在起征點內(nèi)沒交增值稅，第四季度超過45萬，并且全年平均值超過每季度45萬，請問年報的時候需不需要補增值稅？
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2022-11-01
請問一般納稅人的季度申報是報一季度的增值稅和企業(yè)所得稅嗎，，，，，還有小規(guī)模，季度申報只需報增值稅？
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2019-07-12
請問隔離酒店的住宿費與餐飲費能合併開立發(fā)票嗎？公司報帳只能開一張
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2022-01-15
某電視機廠擬采購原材料生產(chǎn)某型號智能電視機。原材料供應商中，一般納稅人適用的增值稅稅率為 13%。 小規(guī)模納稅人委托稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票上的征收率為 3%。該電視機廠適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。該電視機廠在采購這批原材料時有三種選擇：方案一，從一般納稅人甲處采購；方案二，從小規(guī)模納稅人乙處采購，可取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票；方案三，從小規(guī)模納稅人丙處采購，取得增值稅普通發(fā)票。甲、己、丙三個公司給出含稅報價分別是900萬元、850萬元和 800 萬元。預計該電視機廠使用這批原村料生產(chǎn)出來的智能電視機可以賣到 1210萬元（不含稅），產(chǎn)生的其他費用合計為 180萬元。 請對其進行稅收籌劃。
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2022-12-20
開票0%的稅務是什么項目，免稅的是什么項目，這個票開對了嗎
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2021-09-03
老師請教一下、可以做出口退稅的公司必須是一般納稅人嗎？
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2020-05-19
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，增值稅稅率為13%，按價目表標明的價格計算，金額為40000元，由于是成批銷售，甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。要求：編制收到貨款時的會計分錄；
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2023-03-23
請敎老師，我司為一般納稅人銷售自己使用過的設備后出售的稅率為多少？當初購入進口設備是免稅的。
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2021-05-26
小規(guī)模未達到增值稅起征點，是不是季報的時候將每季增值稅轉出，借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入？
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2020-07-01
增值稅季報的小規(guī)模公司，地稅也是季報嗎，還是月月報
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2017-03-06
老師，酒店，小規(guī)模，增值稅季報出現(xiàn)這個問題怎么報
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2020-07-02