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停工留薪期限不得超過12個月，可以延長，但延長不得超過12個月，請問這個延長的期限有沒有包含前面的12個月
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2019-04-19
遞延所得稅費用和遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣虧損和遞延所得稅資產(chǎn)-資產(chǎn)減值準備。 這三個科目的關(guān)系怎么樣的
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2019-03-29
稅務(wù)申報延遲。。。。。
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2020-02-03
資產(chǎn)負債表日，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益，應(yīng)當減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值；遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值減記以后，繼后期間根據(jù)新的環(huán)境和情況判斷能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額利用該可抵扣暫時性差異，使得遞延所得稅資產(chǎn)包含的經(jīng)濟利益能夠?qū)崿F(xiàn)的，應(yīng)相應(yīng)恢復(fù)遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值。 老師能舉例嗎？
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2020-08-14
一般什么收入計入遞延收益，遞延收益這個科目能詳解一下嗎？
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2017-09-12
因為學習初級遞延所得稅老師沒有展開來講，只講了個簡單易懂的公式來套用計算。遞延所得稅＝（遞延所得稅負債期末余額50-遞延所得稅負債起初余額40）-（遞延所得稅期末20-遞延所得稅期初25）＝15 我看不明白為啥10-負5等于15 希望老師可以說的易懂些。謝謝
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2022-04-09
遞延收益是指？
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2017-07-28
延保收入問題，2020年1月1日銷售商品，質(zhì)保三年，一年是法定的，所以實際收費的就2年，比如延保費用50萬，管3年，2020.2021.2022，我怎么確認收入，2020年是法定的不確認，得2021年確認25萬，2020年確認25萬嗎，還是從2020年開始就確認25萬，2021再確認25萬
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2020-06-30
企業(yè)對某固定資產(chǎn)采用年數(shù)總和法計提折舊，其原值為150萬元，使用年限為5年，凈殘值為0。稅法采用直線法折舊。假設(shè)該企業(yè)在該固定資產(chǎn)使用期間內(nèi)，即第1-5年扣除該固定資產(chǎn)折舊前的利潤總額為100萬元，無其他納稅調(diào)整和時間性差異。所得稅稅率為25%。 要求： 一、分別計算每一年的： 1.扣除折舊后的利潤總額 2.所得稅費用-當期所得稅費用； 3.所得稅費用-遞延所得稅費用； 4.凈利潤； 5.遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額和余額； 6.遞延所得稅負債的發(fā)生額和余額。 二、每一年有關(guān)所得稅的會計分錄 三、遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負債連續(xù)五年的T型帳戶記錄
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2022-05-22
老師咨詢個問題 ：假設(shè)收政府經(jīng)費100萬，收到做分錄：借：銀行存款100萬，貸：遞延收益100萬。然后發(fā)生支出共50萬費用。其中損益科目發(fā)生額48萬，進項稅額2萬。那請問遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)收入金額該怎么確定？借：遞延收益48萬嗎貸：主營業(yè)務(wù)收入48萬 還是：借：遞延收益50萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入 50萬？ 1.這個要分總額法和凈額法之分嗎？2.老師我是這樣做：比如，我發(fā)生支出一筆，借：管理費用-材料費48萬 應(yīng)交稅費-進項稅2萬，貸：銀行存款 50萬。這樣是不是算凈額法做?
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2022-06-06
江南公司一項固定資產(chǎn)的原價為50 000元，預(yù)計使用年限為5年，預(yù)計凈殘值為1 000元。甲公司按雙倍余額遞減法計提折舊，；如果用稅法采用平均年限法，預(yù)計使用年限為5年，預(yù)計凈殘值為1 000元。請分別計算一下5年中每年末的賬面價值和計稅基礎(chǔ)，判斷暫時性差異類型，算出每年末暫時性差異余額，如果所得稅稅率為25%，算出每年末遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債余額，算出本年遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債發(fā)生額。麻煩教我一下，寫一下計算過程
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2020-05-29
新購買的建筑公司，更換了地址，名稱及法人，那么年終申報時，財務(wù)報表是延續(xù)舊公司的還是從零開始
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2020-01-10
我自己的想法： 借：投資性房地產(chǎn)——成本3200 　　貸：投資性房地產(chǎn)2700 　　　　遞延所得稅負債125 　　　　盈余公積37.5 　　　　利潤分配337.5
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2018-12-03
老師，這是總額法，固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)清理怎么轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出？遞延收益轉(zhuǎn)其他收益，賬算做好了？
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2019-04-16
這里的遞延所得稅費用、收益，跟遞延所得稅負債、收益是一回事嗎
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2020-06-07
請問期初的遞延所得稅資產(chǎn)100和遞延所得稅負債50不用管了嗎？
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2022-06-07
資產(chǎn)負債表中的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債怎么填列呀？
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2017-05-17
遞延資產(chǎn)余額怎么算，比如年初有余額200，今年的余額是300，是與壞賬準備的算法一樣嗎？不能直接用300嗎
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2021-09-03
比如今年4月購入固定資產(chǎn)，會計上5000元，殘值200元，分2年提折舊。稅法上：一次全扣。那么4月會計上不提，稅法上全扣除。4月分錄是：DR：遞延所得稅資產(chǎn) 5000*25%，CR：所得稅費用 5000*25% ， 5月：DR：所得稅費用 4800*25% CR：遞延所得稅負債 4800*25%，是這樣嗎？
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2017-04-07
個人養(yǎng)老金實施辦法及個稅優(yōu)惠政策出臺 可享遞延納稅優(yōu)惠政策，是應(yīng)納稅還是可抵扣暫時性差異
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2023-03-21