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請教，這個問題問了好幾次，有幾個地方不太清楚，25號扎賬，26號到31號的業(yè)務(wù)做下個月，1：憑證日期做到31號有沒有問題？2：這和會計(jì)期間有關(guān)系嗎，要改會計(jì)期間么？（從上月26號到本月25號，還是自然月不用改）謝謝
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2018-06-28
老師，現(xiàn)在2020年12月賬沒做完，目前未報(bào)稅，有一筆12月份開的發(fā)票對方公司已扎賬不接收發(fā)票退回來了，1月份開了紅字發(fā)票已沖，又重新給對方開具了藍(lán)字發(fā)票。金額前后都是一樣的，現(xiàn)在就這業(yè)務(wù)我12月份賬務(wù)如何處理？
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2021-01-05
2016年開辦的企業(yè)，16年12月做賬資產(chǎn)成負(fù)數(shù)了，因?yàn)橐还P股東借款給公司的賬沒入賬，所以導(dǎo)致資產(chǎn)是負(fù)數(shù)，只有一些費(fèi)用。這樣的話今年2017年已經(jīng)扎賬了，那么怎么調(diào)那筆賬。因?yàn)檫@個資產(chǎn)是負(fù)數(shù)所以工商唄被列入異常名錄。
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2018-01-22
老師，現(xiàn)在19年12月份的賬已經(jīng)扎帳了，所得稅也都報(bào)過了，成本費(fèi)用全部夠了，現(xiàn)在老板突然拿來19年7月份的10萬元的材料費(fèi)用發(fā)票（成本票），12月份的成本費(fèi)用都夠了，不想動12月的賬了，這些票能不能不做賬了？
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2020-01-14
財(cái)稅（2018）54號關(guān)于固定資產(chǎn)單位價(jià)值不超過500萬的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用。我想請問一下2018年已經(jīng)扎賬且18年購入的固定資產(chǎn)均按會計(jì)平均年限計(jì)提折舊，匯算清繳的時候享受這個優(yōu)惠政策的話賬務(wù)怎么處理呢？
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2019-05-21
老師，我現(xiàn)在覺得中級財(cái)管和經(jīng)濟(jì)法再稍微努力一下，應(yīng)該沒問題，但是實(shí)務(wù)學(xué)的不夠扎實(shí)，有點(diǎn)夠嗆，很糾結(jié)要不要放棄實(shí)務(wù)，從現(xiàn)在開始不復(fù)習(xí)實(shí)務(wù)了，但是我又不甘心，萬一我抽到的題正好是我會做的呢。老師，您給點(diǎn)意見吧
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2016-08-29
今年1月收到1張18年12月的成本發(fā)票2萬元，當(dāng)時已經(jīng)完全扎賬，我就做在1月份用的以前年度損益調(diào)整科目，請問現(xiàn)在在匯算清繳的時候，我應(yīng)該把這2萬元成本加到相應(yīng)金額嗎？在企業(yè)所得稅年報(bào)主表上面
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2019-05-14
之前A從我這借了B元，年前都扎過賬了，后來領(lǐng)導(dǎo)讓把幾類分類賬目中的票據(jù)沖了借條，現(xiàn)在借條和之前的賬目都沒有問題了，用新票把這幾類賬目沖了，但現(xiàn)在賬目如何入賬，之前已經(jīng)入過賬的去沖借條的賬目該如何處理呢？
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2017-03-08
請問下老師，我們公司從10月份轉(zhuǎn)為了小規(guī)模納稅人了，在11月份時候支付了金稅盤的費(fèi)用，當(dāng)時做賬做的，借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金，借:應(yīng)交稅費(fèi) _增值稅_減免稅，貸:管理費(fèi)用_財(cái)務(wù)部辦公費(fèi)，12月份扎帳后導(dǎo)致了減免稅借方還掛了一個280，請問怎么處理？
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2018-12-31
公司籌辦期間 還沒開業(yè)但是已經(jīng)在試運(yùn)行 期間購買了一些生產(chǎn)用的 扎帶 自粘袋（類似服裝店裝衣服的那種透明塑料袋）酒精燈等 這個要記哪個科目。目前沒有啟用制造費(fèi)用科目 因?yàn)闆]有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)。 可以放在管理費(fèi)用開辦費(fèi)里嗎
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2020-03-11
老師， 請教一下 這項(xiàng)固定資產(chǎn)2024年4月折舊完了， 有個負(fù)數(shù)0.12， 我5月在這個位置填什么金額才能對得上金額呢 ， 我試了， 0.12， -0.12 ， 0 ，這些數(shù) ，怎么 都不對 ，一張是4月的已扎帳 一張是5月的 本期折舊這個位置 在5月該填多少呢 我沒轉(zhuǎn)過彎來
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2024-06-14
老師們好！一般納稅人輕工業(yè)企業(yè)，扎花設(shè)備檢修承包合同要不要交印花稅？總價(jià)款3萬元，付款方式是主機(jī)檢修結(jié)束付50%，附屬設(shè)備結(jié)束再付另外40%，留下10%作為質(zhì)押金，合格后退回，這種情況下，怎么做？要交印花稅是否按合同全額3萬來交？
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2019-08-30
我公司給某個單位提供環(huán)保設(shè)備技術(shù)維護(hù)，需要長期駐扎在該單位工作，人員共2名，但每月人員不固定，伙食每月共3000元，由公司報(bào)銷，這每月的伙食補(bǔ)助3000元是否可以計(jì)入福利費(fèi)，因不是每個員工都有的不用合并工資計(jì)算個人所得稅吧。
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2021-05-11
要是工資進(jìn)開辦費(fèi)用的話，我們公司現(xiàn)在差我們幾個月工資沒有發(fā)放，也就是沒有證據(jù)證明是工資，我們現(xiàn)在準(zhǔn)備把公司告了，這樣的話我們是沒有證據(jù)的，還有就是也沒有給我們簽訂勞動合同，這樣扎起勞動合同法里面是相抵著的
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2021-08-30
有沒有環(huán)保行業(yè)的老師，請問下公司中標(biāo)了一個鋼廠一個標(biāo)段所有的監(jiān)控，開票的時候可以給這個鋼廠開成一個總的環(huán)保危廢監(jiān)測系統(tǒng)嗎？然后進(jìn)項(xiàng)是一些原材料有監(jiān)控、攝像頭、存儲、網(wǎng)線、硬盤錄像機(jī)、電線、扎帶.....等等這些明細(xì)，這樣操作對不對呢？
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2023-11-30
@會計(jì)學(xué)堂齊慧(1059428870) 從3月份扎賬累計(jì)數(shù)據(jù)看，資產(chǎn)類總計(jì)3815209元，負(fù)債類總數(shù)據(jù)1026427.93元，所有者權(quán)益類實(shí)收資本300萬元，本年利潤82480.52元，利潤分配134869.32元，權(quán)益類合計(jì)3217349.84元；老板問他現(xiàn)在到底虧多少？怎么講給他聽，可以算出虧的數(shù)據(jù)嗎？我第一次做不知道怎么處理
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2019-04-11
老師 我們又開了個新公司 老板直接從另一個公司公戶轉(zhuǎn)走的代理費(fèi)20萬，這個現(xiàn)在對方公司說可以開增值稅專票了，我們這邊按理說應(yīng)該要，我們另一個公戶也確實(shí)走了這筆，可是我剛來到這個公司做了財(cái)務(wù)交接，而且把9月份以前的銀行帳都扎住了，因?yàn)樘貏e亂，根本沒辦法帳和銀行明細(xì)賬一樣，在問了幾個老師無奈下只好扎住了，暫時調(diào)整為帳和銀行一樣了，但是這個20萬發(fā)生在以前一個會計(jì)手里，因?yàn)槭谴?，所以從沒管過我們的銀行帳，現(xiàn)在銀行帳調(diào)整到10月就只有5000了 ，老師，這個票我們是要還是不要，可不可以要了后做到新公司帳的長
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2015-11-25
在三個老板合資的企業(yè)里上班。每個月的月底扎帳，如果盈利的話就會把所以的現(xiàn)金三人分掉，下個月又從零開始。那每個月做賬是不是都要把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，目前不考慮所得稅是不是直接就做應(yīng)付股利的科目。因?yàn)槊刻於加惺杖氲囊灰紤]盈余公積金呢？
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2018-07-14
老師 我公司2015買的一個打印機(jī) 2500元 我沒有按照一次性扣除的固定資產(chǎn)去做 而是按照3年 年限平均法 每個月計(jì)提的扎舊 這個表該怎么填啊 老師 我是按月平均計(jì)提的折舊 這個表格該怎么填啊我不是說了嗎 我是按照3年 年限平均法 每個月計(jì)提的折舊啊
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2016-05-18
老師，請教一個問題，上月工資已計(jì)提扎賬了，本月20號發(fā)上月的工資，在發(fā)工資前出現(xiàn)了上月做的貨質(zhì)量問題，進(jìn)行罰款，改動了工資表。計(jì)提是10萬 罰款了500，20號實(shí)際發(fā)放了95000元，導(dǎo)致發(fā)完工資后，我系統(tǒng)里有個貸方500余額一直掛著，這個要怎樣做，調(diào)平賬目？
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2021-10-07