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"(1) 因無法獲取充分，適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在 2020年2月28日中止了甲公司 2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)?？紤]到該業(yè)務(wù)可能重新啟動(dòng)，A注冊(cè)會(huì)計(jì)師未將審計(jì)工作底稿歸檔。 (2) A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在出具乙公司 2019年度審計(jì)報(bào)告日的次日收到一份應(yīng)收賬款詢證函回函，確認(rèn)金額無誤后將其歸人審計(jì)工作底稿，為刪除記錄替代程序的原審計(jì)工作底稿。 (3) A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在丁公司 2019年度審計(jì)工作底稿歸檔后，收到管理層寄回的書面聲明原件，與已歸檔的傳真件該對(duì)一致后，直接將其歸人審計(jì)檔案。 (5) A注
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2023-03-14
你好，老師。我司接了一個(gè)深圳項(xiàng)目做，因?yàn)闆]有資質(zhì)，所以用朋友廣州公司接了項(xiàng)目，然后廣州公司又讓第三方深圳的人員去現(xiàn)場(chǎng)施工。項(xiàng)目款分幾批付的，深圳項(xiàng)目付款前流程是：第三方深圳人員到深圳稅務(wù)局完稅后，寄完稅證明給廣州公司，廣州公司（一般納稅人）再開電子票給到深圳項(xiàng)目，深圳項(xiàng)目款打到廣州公司賬戶上，第三方深圳人員開不少于9個(gè)點(diǎn)的增值專票給到廣州公司，然后廣州公司才轉(zhuǎn)款給第三方深圳人員。請(qǐng)問：去稅務(wù)局完稅的款屬于異地的可以退回給第三方深圳人員嗎？
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2021-04-21
公司銷售貨物（運(yùn)費(fèi)由公司承擔(dān)），合同規(guī)定：由承運(yùn)人將貨物運(yùn)送到購貨方指定地點(diǎn)（離我公司距離近千公里）后，先由購貨方代付運(yùn)費(fèi)，購貨方結(jié)算貨款時(shí)貨款內(nèi)直接扣減運(yùn)費(fèi)后的余額再付給我公司；運(yùn)輸發(fā)票由承運(yùn)人直接郵寄給我公司，我公司開具增值稅專用發(fā)票給購貨方。問：1、是否違反《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)增值稅征收管理若干問題的通知》（國稅發(fā)【1995】192號(hào)）第一條第三款規(guī)定，我公司取得的運(yùn)輸發(fā)票是否能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額？2、購貨方取得我公司開具的增值稅專用發(fā)票是否能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額？.
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2017-06-24
老師，公司的匯算清繳我已經(jīng)做好了，但是現(xiàn)在得改一下，就是2019年5月有張發(fā)票是別人虛開給公司的普通發(fā)票，當(dāng)時(shí)2019年六月入賬的是借：銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 48000 貸：庫存現(xiàn)金 48000.那現(xiàn)在稅務(wù)在匯算清繳里把這筆費(fèi)用調(diào)出來，把修改后的所得稅報(bào)表寄過去。 那我是這樣打算的，我把這筆調(diào)賬的憑證做在2020年4月里，借：以前年度損益調(diào)整 -48000 貸：庫存現(xiàn)金 -48000 借：利潤分配-未分配利潤 -48000 貸：以前年度損益調(diào)整 -48000 。那我匯算清繳里的所有報(bào)表都在修改嗎？還是只用修改所得稅年度申報(bào)表里銷售費(fèi)用就可以了？
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2020-05-07
1、需要開紅字發(fā)票，購買方已經(jīng)認(rèn)證了，需要退貨時(shí)是由購買方在系統(tǒng)里開紅字申請(qǐng)單，并由稅務(wù)機(jī)關(guān)出具了通知單（這個(gè)通知單需要購買方去稅局拿么？），把通知單和拒收證明以及發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)寄給銷貨方，銷貨方才能開具紅字發(fā)票,是這樣的流程么？ 2、如果已經(jīng)跨月了，購買方?jīng)]有認(rèn)證但需要退票，可以由銷貨方在系統(tǒng)里開紅字申請(qǐng)單，銷貨方拿到稅局開的通知單，并收到購買方的拒收證明和發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)，就可以開紅字發(fā)票了。是這樣么？還是開紅字發(fā)票不需要收回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)？
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2015-09-06
供應(yīng)商2018年11月給我公司開回四張?jiān)鲋刀惼掌?，我單位人員失誤，未交到財(cái)務(wù)部并且丟失，該供應(yīng)商2018年12月給我公司開的發(fā)票，我公司財(cái)務(wù)以入賬，2019年4月與對(duì)方對(duì)賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)，并且該供應(yīng)商將丟失的第一聯(lián)蓋章郵寄過來了。我想問一下，我公司寫一個(gè)情況說明并且將蓋了發(fā)票章的復(fù)印件放在2018年12月該供應(yīng)商開回發(fā)票中（因?yàn)楦鞣N原因2018年12月憑證未裝訂，但2018年以結(jié)賬處理，無法修改），2019年1月，我在做一張憑證，就是說明發(fā)票以開回，財(cái)務(wù)未記賬，補(bǔ)記一筆憑證，這樣做可以嗎？還是有更好的入賬辦法？
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2019-04-26
我們公司開出的發(fā)票讓收發(fā)票的客戶方員工弄丟了，但是這個(gè)人一口咬定是沒收到快遞，現(xiàn)在我也不想跟他掰扯是誰的責(zé)任，解決這個(gè)問題我能想到的就是去稅務(wù)局開已抄報(bào)稅證明，然后和發(fā)票復(fù)印件一起重新寄給客戶。但是客戶的財(cái)務(wù)主管說不接受這種發(fā)票抵進(jìn)項(xiàng)稅，我都一再強(qiáng)調(diào)全國都通用這個(gè)發(fā)票丟失辦法但是他就是不同意，還讓我們重新開?？墒俏矣浀脕G失的發(fā)票不能沖紅，只能走全國發(fā)票丟失辦法啊，那就只能讓他們接受我們給他們的已抄報(bào)稅證明。 我記錯(cuò)了么？又或者有其它解決辦法么？
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2019-12-03
老師 我問一道審計(jì)方面的問題： 2. ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師甲和乙接受事務(wù)所的委派對(duì)美華股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱美華公司）20x9年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。在預(yù)備調(diào)查階段，注冊(cè)會(huì)計(jì)師通過調(diào)查問卷等形式了解到美華公司銷售收款循環(huán)的內(nèi)部控制，描述如下： 會(huì)計(jì)部收到銷售單后，根據(jù)銷售單中所列資料，開具統(tǒng)一的銷售發(fā)票，將顧客聯(lián)寄送顧客，將銷售聯(lián)交應(yīng)收賬款專管員，作為記賬和收款憑據(jù)。 要求： （1）指出美華公司在銷售收款循環(huán)的內(nèi)部控制中存在的缺陷 （2）針對(duì)存在的缺陷，提出改善措施。
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2023-08-29
5月開始增值稅率17%改16%，關(guān)于5月之前簽訂的合同問題，1.如果要開具17%的發(fā)票是不是還要滿足什么條件才可以？還是直接開具17%的發(fā)票就可以 2.現(xiàn)在接到管理員電話叫5月開具的17%發(fā)票全部紅沖，問題是客戶已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，要如何操作，如果客戶不配合怎么辦？ 3.抵扣認(rèn)證成功的發(fā)票紅沖后再開具正確的，紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票都要寄給客戶嗎？ 4.客戶收到紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票后怎么入賬處理，認(rèn)證成功再開具的紅字發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表上面體現(xiàn)嗎，如果需要，怎么填制主表和附表呢？
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2018-07-04
請(qǐng)問跨月后，發(fā)現(xiàn)4月的專票開錯(cuò)了，聽說要開紅字發(fā)票，具體是怎么操作？對(duì)方是小規(guī)模納稅人，上月收的專票他們沒認(rèn)證我是 稅率開錯(cuò)了。 要把10% 改成9%開票。 是不是這樣操作？ 4月的時(shí)候 我開了一堆的專票，那現(xiàn)在5月，我就現(xiàn)先稅盤開紅字信息表，再開與4月一模一樣的一堆專票出來？ 但是金額稅額都要用負(fù)數(shù)。上月的正數(shù) +這月的負(fù)數(shù)=0 ？ 然后再像平時(shí)開票那樣，開出9%的正數(shù)發(fā)票，寄給人家就好？是這樣操作嗎？ 不知 搞這個(gè)紅字信息表、紅字 發(fā)票 是不是很快，立刻就可以辦？還是 要等 系統(tǒng)審核？？
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2019-05-09
老師，我們18年11月買了一個(gè)固定資產(chǎn)，當(dāng)時(shí)沒有分稅所以進(jìn)項(xiàng)稅直接計(jì)入到了固定資產(chǎn)里面。然后總價(jià)款350000是分兩筆付的，一筆當(dāng)時(shí)直接銀行存款支付了245000，另外一筆105000計(jì)入了應(yīng)付賬款。然后我看上任會(huì)計(jì)把這筆應(yīng)付賬款在2019年2月支付掉了，后面還附著這筆105000的發(fā)票。因?yàn)槲医邮种荒芸吹?019年的記賬憑證，18年的在廣東沒有寄到北京所以看不到。我猜想當(dāng)時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn)時(shí)只有245000的發(fā)票，后來又開了一張105000的發(fā)票，后開的這張是專用發(fā)票，于2019年12月在認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證了，但是做賬時(shí)沒有分稅，我現(xiàn)在要怎么做呢？
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2019-12-10
我們公司有十幾個(gè)外地的大項(xiàng)目，但項(xiàng)目上沒有會(huì)計(jì)，都是把單據(jù)寄回公司做賬，款也是從公司賬號(hào)直接按照項(xiàng)目上安排出來的資金清單支付，公司這里安排了幾個(gè)會(huì)計(jì)，分別要做公司賬和項(xiàng)目賬，我們就公司發(fā)展越來越好的情況下有這樣的一個(gè)想法，要求公司賬是與項(xiàng)目走往來，收多少管理費(fèi)和稅費(fèi)及為項(xiàng)目墊資利息都要反映出來，而項(xiàng)目是做實(shí)實(shí)在在的成本，同時(shí)也能把公司留了多少管理費(fèi)稅費(fèi)和利息都反映在賬上，到月末合并報(bào)表，并且納稅申報(bào)，有沒這樣課程，針對(duì)同個(gè)業(yè)務(wù)，公司和項(xiàng)目分別怎么做賬？
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2019-05-22
老師好，我現(xiàn)在工作中對(duì)賬的時(shí)候遇到點(diǎn)問題，想麻煩您請(qǐng)教一下現(xiàn)在就亂在老板的賬上，老板的個(gè)人賬戶公轉(zhuǎn)私或思轉(zhuǎn)思，這個(gè)收支這塊理不清比如說。對(duì)公賬戶a賬戶給老板轉(zhuǎn)了10萬，然后老板實(shí)際上就花了往外支付了2萬，跟這個(gè)項(xiàng)目有關(guān)系。像這種情況，是不是就把項(xiàng)目上那兩萬塊錢的費(fèi)用給他寄到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目上就可以了？還有一種情況就是客戶上沒有錢了，就比如說著急交稅和社保的時(shí)候，老板從他私戶里轉(zhuǎn)過來錢墊付一下但是這個(gè)錢有可能是前面。A賬戶轉(zhuǎn)的那10萬塊錢，你剩下的錢。又通過他私戶又轉(zhuǎn)到公戶里，這個(gè)賬應(yīng)該怎么記老師
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2023-08-18
老師， 我們是A公司，B是倉庫公司，C是客戶。 我們之前是我們A把貨郵寄到B倉庫公司，我們A和B簽訂合同，互相開票匯款。 B出庫給C客戶，他們倆互相開票匯款。 今天有套貨，是從B公司出庫給C的， 正常應(yīng)該是C給B錢，但是客戶C走的私賬轉(zhuǎn)我們A老板個(gè)人賬戶7000， 我怎么平賬呢 我們A直接出庫給C客戶是7000元一套， 我們A直接出庫給B倉庫公司是7000*0.92=6440元， 我們用B的倉庫是需要給B8%的費(fèi)用， 之前對(duì)公是這樣的。 但是今天是從B出庫的， C客戶6380.53轉(zhuǎn)我們A老板私戶， 不開發(fā)票，老板讓不含稅價(jià)格扣十個(gè)點(diǎn),7000-7000/1.13*0.1=6380.53
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2023-07-05
在某游覽觀光電瓶車運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目總部在武漢，在鄭州注冊(cè)躍進(jìn)觀光電瓶車運(yùn)營有限公司，委托鄭州某勞務(wù)派遣工資發(fā)放電瓶車司機(jī)工資及五險(xiǎn)一金，同時(shí)，與觀光車票務(wù)印刷廠大昌有限公司簽訂了合同，約定每月將運(yùn)營收入的10%分配給大昌有限公司。剩下的90%運(yùn)營收入中，30%分配給躍進(jìn)的法定代表人，70%用于支付觀光車運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目的支出，最后中的利潤，三個(gè)股東平均分配！注：丁會(huì)計(jì)每天將觀光車收入票據(jù)底聯(lián)寄給武漢總公司，每月3號(hào)收到總公司匯過來的對(duì)公賬戶運(yùn)營收入款，同時(shí)，丁會(huì)計(jì)開據(jù)發(fā)票給總公司！問：（1）此觀光車運(yùn)
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2017-09-16
受理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的核算：工商銀行黃埔支行于3月22日收到開戶單位天海公司持3月10日簽發(fā)的不帶息商業(yè)承兌匯票來行申請(qǐng)貼現(xiàn)，票據(jù)到期值為50萬元，簽發(fā)單位為本市天地公司，天地公司的開戶行為本市光大銀行天河支行，匯票到期日為6月10日，經(jīng)銀行審查同意，當(dāng)天辦理貼現(xiàn)手續(xù)，假定貼現(xiàn)率為4.5% ，匯票到期前，工商銀行黃埔支行填制委托收款憑證寄給本市光大銀行天河支行通知天地公司付款，天地公司按期支付了款項(xiàng)，6月10日，工商銀行黃埔支行收到劃回的票款 。試編制受理貼現(xiàn)、攤銷利息和收到回款的會(huì)計(jì)分錄。（假定不考慮稅費(fèi)）
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2022-11-16
工商銀行黃埔支行于3月22日收到開戶單位天海公司持3月10日簽發(fā)的不帶息商業(yè)承兌匯票來行申請(qǐng)貼現(xiàn)，票據(jù)到期值為50萬元，簽發(fā)單位為本市天地公司，天地公司的開戶行為本市光大銀行天河支行，匯票到期日為6月10日，經(jīng)銀行審查同意，當(dāng)天辦理貼現(xiàn)手續(xù)，假定貼現(xiàn)率為4.5% ，匯票到期前，工商銀行黃埔支行填制委托收款憑證寄給本市光大銀行天河支行通知天地公司付款，天地公司按期支付了款項(xiàng)，6月10日，工商銀行黃埔支行收到劃回的票款 。試編制受理貼現(xiàn)、攤銷利息和收到回款的會(huì)計(jì)分錄。（假定不考慮稅費(fèi)）
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2022-11-17
您好女士，您的盒子從埃里克約翰遜先生已經(jīng)到達(dá)中國，我們真的需要交付給你。。。 對(duì)于我們繼續(xù)交貨，你需要支付清關(guān)費(fèi)和稅費(fèi)，以及當(dāng)?shù)氐馁M(fèi)用。 當(dāng)您的付款被確認(rèn)后，我們將在上述地址交付您的貴重包裹。因此，您需要支付（8000元）的金額來支付這筆款項(xiàng)是為了清關(guān)和把包裹送到最終目的地。 一旦您付款，請(qǐng)將您的付款單寄至我們這里，我們將確認(rèn)您的付款單，并將您的箱子送到您指定的地址，我們將等待，我們有幾個(gè)小時(shí)的時(shí)間，因?yàn)槲覀冇衅渌麌医桓?，感謝您的理解和使用我們的服務(wù)。 付款信息 使用我們的代理微信支付并付款！ 金額：8000元
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2020-03-26
A公司2021年6月30日銀行日記賬余額為透支200元，同日銀行寄來的對(duì)賬單余額為140元。經(jīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)以下情況： 收到銀行利息75元，公司貸記至現(xiàn)金日記賬 公司收到現(xiàn)金支票1125元，尚未送存至銀行。 銀行扣除手續(xù)費(fèi)35元，公司尚未收到扣款通知。 查明銀行日記賬貸方少計(jì)100元。 銀行代收貨款450元，但公司尚未收到入賬通知。 銀行收到股利收入250元，公司尚未收到通知入賬。 7.公司開具若干張現(xiàn)金支票，總額為750元，尚未兌付。 8.由于超過付款提示期，銀行取消金額為25元的現(xiàn)金支票兌付。該支票屬于上述未兌現(xiàn)支票中某一張。 要求：編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
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2023-03-19
老師，我今年9月12日入職做出納兼會(huì)計(jì)，還有文員，公司才建立沒多久，營業(yè)執(zhí)照上日期為7月28日登記的，公司法定代表人在入職那天從銀行取了3萬元現(xiàn)金給我購買辦公用品、會(huì)計(jì)用品以及生活用品等開辦企業(yè)所需的物品，我進(jìn)行了一系列的采購，有些開不出單子，連收據(jù)都開不出，有些還未拿到發(fā)票，，我該怎么做賬呢？還有9月26日法定代表人放了50萬在開戶銀行基本戶里，他還寄了一些單據(jù)給我，我加了一下有5萬多的單據(jù)，后來10月初他來公司，叫我用那50萬還那3萬元借款，再制另一份單子把那5萬多也轉(zhuǎn)在他戶里，我又怎么做賬呢，我到現(xiàn)
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2016-10-28