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B期末：“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬余額為借方700，當(dāng)期免抵退稅額為900，抵減后，“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）”科目借方余額200。這200是下期申報(bào)時(shí)可以繼續(xù)抵減當(dāng)期銷項(xiàng)稅額，還是直接填入到本期報(bào)表免稅欄里？
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2023-02-13
請(qǐng)問(wèn)員工買的辦公用品開(kāi)的專票報(bào)銷，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，這種這么做作呀稅點(diǎn)13%
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2019-06-12
抵免額就是抵免稅額嗎？
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2022-06-25
老師請(qǐng)問(wèn)：我是小規(guī)模納稅人，免交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，銷售額是不含稅，含稅額與不含稅額之差在利潤(rùn)表里“營(yíng)業(yè)外收入”怎么做表才平衡，謝謝老師。
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2019-07-11
什么叫免稅和免抵退稅還有什么叫即征即退
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2020-04-10
一般納稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證可以不按日期嗎？留底六千多稅沒(méi)什么影響吧？
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2019-05-08
免稅期間我們公司免征增值稅 有一批20年1月的固定資產(chǎn)2月份進(jìn)項(xiàng)抵扣了，打算等免稅結(jié)束后再轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在可以辦理增值稅增量留抵退稅么
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2020-07-14
老師所謂的出口退稅可不可以理解為退的是期末留抵稅額，免抵稅額不退
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2023-03-16
您好！我想問(wèn)一下！我今天去稅務(wù)局定稅的時(shí)候定多了！明天可以改嗎？
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2020-06-10
3年免稅期限的規(guī)定的文件？
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2017-07-07
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅，是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
老師，請(qǐng)問(wèn)，出口企業(yè)，銷售收入的免抵稅額是2萬(wàn)，掃描的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是1萬(wàn)，當(dāng)期免抵稅額是1萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這三個(gè)分錄如何科目
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2019-10-23
是不是要在增值稅減免稅這里期初余額和本期實(shí)際抵減也填上3656
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2019-02-21
老師你好！對(duì)于免增值稅的小規(guī)模企業(yè)，在做收入時(shí)還需計(jì)提稅，再將稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入科目嗎？
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2020-06-04
我在玻璃廠進(jìn)貨,貨款是5萬(wàn),后來(lái)我想開(kāi)發(fā)票,稅點(diǎn)是點(diǎn)8,我打款的時(shí)候把貨款和稅點(diǎn)一起公對(duì)公賬戶打的,廠家說(shuō)要是開(kāi)發(fā)票的話,我還得給他打稅點(diǎn)的稅點(diǎn)錢。合理嗎？
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2019-10-22
進(jìn)料加工手冊(cè)核銷后 收到免抵退核銷表，調(diào)整的免抵退稅額 不得免征抵扣稅額 是負(fù)數(shù)，需要做什么憑證么
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2019-04-22
老師，小規(guī)模的月銷售服務(wù)和貨物7萬(wàn)，銷售不動(dòng)產(chǎn)10萬(wàn)，怎么不是10萬(wàn)免稅，而是10萬(wàn)交稅呢
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2021-06-18
想問(wèn)下最新規(guī)定，4月1日小規(guī)模3%免增增值稅，開(kāi)票稅率填不填 超過(guò)15萬(wàn)是否享受該政則
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2022-03-25
老師你好！比如我公司二月份申報(bào)1月份的增值稅，那么我是1月做賬的時(shí)候計(jì)提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報(bào)1月份的出口退稅，在匯總表37欄當(dāng)期免抵稅額出現(xiàn)1000，那么我是什么時(shí)候交這1千的附加稅。問(wèn)題：是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅？
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2020-03-11
老師 免抵退稅和免稅有什么區(qū)別？
1/2091
2017-08-31