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B期末：“應交稅費-應交增值稅”明細賬余額為借方700，當期免抵退稅額為900，抵減后，“應交稅費-應交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額）”科目借方余額200。這200是下期申報時可以繼續(xù)抵減當期銷項稅額，還是直接填入到本期報表免稅欄里？
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2023-02-13
一般納稅發(fā)票進項認證可以不按日期嗎？留底六千多稅沒什么影響吧？
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2019-05-08
請問員工買的辦公用品開的專票報銷，已經(jīng)認證抵扣了，這種這么做作呀稅點13%
1/742
2019-06-12
抵免額就是抵免稅額嗎？
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2022-06-25
所得稅，是企業(yè)哪些收入才繳的？增值稅，是企業(yè)哪些收入才繳的？
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2019-03-22
免稅期間我們公司免征增值稅 有一批20年1月的固定資產(chǎn)2月份進項抵扣了，打算等免稅結束后再轉出 現(xiàn)在可以辦理增值稅增量留抵退稅么
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2020-07-14
3年免稅期限的規(guī)定的文件？
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2017-07-07
您好！我想問一下！我今天去稅務局定稅的時候定多了！明天可以改嗎？
1/522
2020-06-10
老師所謂的出口退稅可不可以理解為退的是期末留抵稅額，免抵稅額不退
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2023-03-16
老師，請問，出口企業(yè)，銷售收入的免抵稅額是2萬，掃描的進項發(fā)票是1萬，當期免抵稅額是1萬，請問這三個分錄如何科目
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2019-10-23
是不是要在增值稅減免稅這里期初余額和本期實際抵減也填上3656
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2019-02-21
老師，小規(guī)模的月銷售服務和貨物7萬，銷售不動產(chǎn)10萬，怎么不是10萬免稅，而是10萬交稅呢
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2021-06-18
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅，是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
老師你好！對于免增值稅的小規(guī)模企業(yè)，在做收入時還需計提稅，再將稅轉營業(yè)外收入科目嗎？
1/681
2020-06-04
進料加工手冊核銷后 收到免抵退核銷表，調(diào)整的免抵退稅額 不得免征抵扣稅額 是負數(shù)，需要做什么憑證么
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2019-04-22
想問下最新規(guī)定，4月1日小規(guī)模3%免增增值稅，開票稅率填不填 超過15萬是否享受該政則
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2022-03-25
老師 免抵退稅和免稅有什么區(qū)別？
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2017-08-31
老師你好！比如我公司二月份申報1月份的增值稅，那么我是1月做賬的時候計提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報1月份的出口退稅，在匯總表37欄當期免抵稅額出現(xiàn)1000，那么我是什么時候交這1千的附加稅。問題：是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅？
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2020-03-11
多選11、實行“免、抵、退”辦法的生產(chǎn)企業(yè)自營或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口貨物時，下列賬務處理正確的有（　　）。 A. 按規(guī)定計算的當期出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額，應借記“應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）” B. 按規(guī)定計算的當期出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額，計入出口貨物的成本 C. 按規(guī)定計算的當期免抵稅額應貸記“應交稅費—應交增值稅（出口退稅）” D. 按規(guī)定計算的當期應退稅額，應借記“其他應收款” E. 按規(guī)定計算的當期應退稅額，應借記“應交稅費—應交增值稅”
2/1668
2021-09-27
疫情期間餐飲業(yè)免征增值稅，那進行稅可以抵扣嗎？
1/2902
2020-02-15