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情況：我是購買方，之前收到多張銷售方開來的專票，已經(jīng)認(rèn)證和抵扣，但是這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息有誤，所以這個(gè)月開了紅字信息表寄回去銷售方紅沖并重開了發(fā)票。 問題：請問這個(gè)月開具了紅字發(fā)票信息表，下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候是否會沖減我當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅？需手動填寫在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出一欄嗎？
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2019-12-27
甲公司2018年6月6日銷售產(chǎn)品一批,貨款為1 000萬元,增值稅稅率為16%,該公司為增值稅一般納稅人。銷售當(dāng)日甲公司收到購貨方寄來一張3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯票,則甲公司應(yīng)收票據(jù)的入賬金額是( )萬元。A1 034B830C1 160D1 000我的答案：D糾錯(cuò)答案解析參考答案：C甲公司應(yīng)收票據(jù)的入賬金額＝1 000×(1+16%)＝1 160(萬
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2019-01-02
公司今天遇到一個(gè)問題是這樣，某供應(yīng)商8月份開了一張發(fā)票給公司，但是發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了未寄給我們，在9月份他們公司把那張發(fā)票沖紅了，公司在這個(gè)月的網(wǎng)上發(fā)票勾選認(rèn)證的時(shí)候把8月份的那張發(fā)票也勾選認(rèn)證了，事后找不到發(fā)票的抵扣聯(lián)才與對方聯(lián)系了解到事情是這樣，現(xiàn)在公司要怎么辦？
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2017-01-25
老師，您好，2019年我司銷售一批貨物，票隨貨一起寄出，且票也被客戶抵扣。2020年6月發(fā)現(xiàn)這批貨物中，部分貨物有質(zhì)量問題，需退貨退款。那退貨時(shí)，客戶申請好的《紅字專用發(fā)票信息表》，發(fā)給我司，我司開具紅字發(fā)票，這個(gè)紅字發(fā)票的三聯(lián)全部給客戶嗎？還是說第1聯(lián)留給我司，第2聯(lián)和第3聯(lián)給客戶呢？
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2020-07-01
打個(gè)比方，收到一張專票，專票上開的服務(wù)名稱以及對應(yīng)的金額和稅額分別是： 某材料，金額1500元 稅額195 服務(wù)費(fèi)，金額300元 稅額18 快遞費(fèi)，金額20元 稅額1.2 整張發(fā)票金額1820 稅額214.2。請問做賬的時(shí)候能分別進(jìn)成本嗎？就是1500進(jìn)材料費(fèi)，300進(jìn)服務(wù)費(fèi)，1.2進(jìn)快遞費(fèi)？（發(fā)生的業(yè)務(wù)是買了材料，師傅加工了一下，再郵寄過來）
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2020-05-25
B公司是快遞公司，經(jīng)常會幫客戶代墊款項(xiàng)，比如A客戶從B公司寄快遞，請B公司幫忙代收￥1000元貨款。B公司直接付￥1000元人民幣給A客戶，B公司派件完成會直接向A客戶的收件人收回代墊的￥1000元。 所以B公司會經(jīng)常付一部分代墊款給業(yè)務(wù)員，請問B公司在支付代墊款給業(yè)務(wù)員的時(shí)候要如何做會計(jì)分錄。
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2019-03-13
根據(jù)承兌協(xié)議,向承兌申請人制藥廠收取60%差額保證金及手續(xù)費(fèi)，銀行承兌匯票款30,000元辦理轉(zhuǎn)賬 收到異地本系統(tǒng)銀行寄來的委托收款憑證及銀行承兌匯票,金額95,000元,經(jīng)審核 無誤于當(dāng)日將款劃出,辦理轉(zhuǎn)賬 異地本系統(tǒng)銀行寄來的商業(yè)承兌匯票及委托收款憑證本日到期,金額40000元,承 兌人為開戶單位服裝廠,經(jīng)審核無誤辦理劃款手續(xù) 根據(jù)承兌協(xié)議,向承兌申請人新興百貨收取到期的銀行承兌匯票款,金額800,000 元,由于該單位賬戶資金不足,只能支付700,000元, 收到異地本系統(tǒng)銀行劃回銀行承兌匯票款信息,金額63,000元,收款人為開戶單 位服裝廠,經(jīng)審核無辦理轉(zhuǎn)賬。 收到異地本系統(tǒng)銀行劃回商業(yè)承兌匯票款,金額6,000,此款系開戶單位油漆廠的 商業(yè)承兌匯票款,經(jīng)審核無誤,予以收賬
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2022-06-16
利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所的小劉負(fù)責(zé)天豐節(jié)能應(yīng)收賬款詢證函的發(fā)函， 發(fā)函步驟如下： 第一步： 小劉通過2012年應(yīng)收賬款明細(xì)表， 篩選出50個(gè)函證樣本； 第二步： 小劉去找被審計(jì)單位的應(yīng)收賬款會計(jì)要了這50家的聯(lián)系方式， 會計(jì)看了看說： 有30家， 我們業(yè)務(wù)員最近正好要去一趟， 讓業(yè)務(wù)員給你捎過去吧， 別郵寄啦， 浪費(fèi)郵費(fèi)， 于是僅提供了20家的郵寄地址和聯(lián)系人， 但是還有8家， 聯(lián)系人直接寫的xx公司財(cái)務(wù)部收。 第三步： 小劉制作好詢證函， 找會計(jì)蓋好章， 把其中的30份讓會計(jì)轉(zhuǎn)交給業(yè)務(wù)人員了， 其中的20份自己親自發(fā)出去了。 第四步： 發(fā)出去之后， 快遞人員給了快遞底單。小劉把快遞單號記下來，方便以后查詢對方是否簽收， 底單覺得沒啥用， 直接給扔了。
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2023-11-23
【工聯(lián)數(shù)據(jù)企業(yè)信用檔案庫】鄭州市管城回族區(qū)霜鴻服裝店于2021年6月19日被收錄。經(jīng)篩查可核準(zhǔn)立信企檔報(bào)告證書，證書郵寄地址：河南省鄭州市管城回族區(qū)銀鶯路福都購物廣場二層2-27號,地址不變回復(fù)1，變更或不詳請回復(fù)新地址。本次審核及證書印制費(fèi)含郵費(fèi)到付46元.閾值退訂回N 老師，這個(gè)信息是真的嗎，什么意思呢
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2021-06-19
我是職員，我以個(gè)人名義通過順豐代收貨款的方式將公司產(chǎn)品寄給客戶采購人員個(gè)人，公司沒有開票，對方采購人員讓我把送貨單蓋公章后發(fā)給她，她以此送貨單作為報(bào)銷的依據(jù)，順豐將貨款返到我個(gè)人賬戶，我是不是應(yīng)該將款返到公司賬戶，這樣的話不就成了個(gè)人賬戶接收公款了，這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？我該怎么處理，謝謝～
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2020-07-02
下列選項(xiàng)中，不屬于稅務(wù)機(jī)關(guān)可以行使的稅務(wù)檢查職權(quán)的是（?。?。 A、向扣繳義務(wù)人詢問與代扣代繳有關(guān)的問題 B、在郵局檢查納稅人郵寄應(yīng)納稅商品、貨物或者其他財(cái)產(chǎn)的有關(guān)單據(jù) C、依法查詢從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人、扣繳義務(wù)人的銀行存款賬戶 D、到納稅人的生活場所檢查納稅人應(yīng)納稅的商品、貨物或者其他財(cái)產(chǎn)
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2020-12-02
2月份我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，對方金額給開錯(cuò)，然后我給退回后，對方?jīng)]有更改這張發(fā)票，又開了一張補(bǔ)付金額的發(fā)票，2月份我已經(jīng)把退回的那張發(fā)票給認(rèn)證了，但是報(bào)稅時(shí)，我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，3月份的時(shí)候他把2月份那張票，還有新開的那張寄回來了，我要怎么做賬務(wù)處理呢，2月份那張發(fā)票的金額我還抵扣嗎
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2018-04-03
老師，我想問一下，我們買了一批電腦是十萬元。然后我們付給對方9990。產(chǎn)生了十塊錢的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，這是銀行自動扣的我們的。我如果想把這個(gè)手續(xù)費(fèi)寄我如果想把這個(gè)手續(xù)費(fèi)記成財(cái)務(wù)的費(fèi)，財(cái)務(wù)費(fèi)用的話，我該怎么做這筆分錄呢 我我的意思就是這十塊錢就相當(dāng)于就相當(dāng)于是給對方的貨款，就是我不承擔(dān)這個(gè)手續(xù)費(fèi)。
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2020-01-13
1.跨月作廢發(fā)票、已認(rèn)證，先作廢，再開一個(gè)紅字發(fā)票，購方:認(rèn)證了的就不需要返還對方。銷方：開一個(gè)紅字發(fā)票給對方（第一聯(lián)記賬連給對方，即可？）收入分錄寫紅字分錄嗎？成本也是紅寫分錄嗎？2.非跨月非認(rèn)證。直接作廢，讓對方將發(fā)票寄回。需要再開一個(gè)紅字發(fā)票嗎？需要做2個(gè)分錄嗎。一個(gè)開出的。一個(gè)沖紅的分錄？求仔細(xì)回答。
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2017-03-21
賬 根據(jù)承兌協(xié)議,向承兌申請人制藥廠收取到期的銀行承兌匯票款30,000元辦理轉(zhuǎn) 收到異地本系統(tǒng)銀行寄來的委托收款憑證及銀行承兌匯票,金額95,000元,經(jīng)審核 無誤于當(dāng)日將款劃出,辦理轉(zhuǎn)賬 異地本系統(tǒng)銀行寄來的商業(yè)承兌匯票及委托收款憑證本日到期,金額40000元,承 兌人為開戶單位服裝廠,經(jīng)審核無誤辦理劃款手續(xù) 根據(jù)承兌協(xié)議,向承兌申請人新興百貨收取到期的銀行承兌匯票款,金額800,000 元,由于該單位賬戶資金不足,只能支付700,000元, 收到異地本系統(tǒng)銀行劃回銀行承兌匯票款信息,金額63,000元,收款人為開戶單 位服裝廠,經(jīng)審核無辦理轉(zhuǎn)賬。 收到異地本系統(tǒng)銀行劃回商業(yè)承兌匯票款,金額6,000,此款系開戶單位油漆廠的 商業(yè)承兌匯票款,經(jīng)審核無誤,予以收賬
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2021-05-11
（1）經(jīng)評估認(rèn)為甲公司應(yīng)收賬款的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)較低，A注冊會計(jì)師對甲公司2020年12月15日的應(yīng)收賬款余額實(shí)施了函證程序，結(jié)果滿意。鑒于剩余期間較短，且未發(fā)生重大變動。A注冊會計(jì)師認(rèn)為已對年末應(yīng)收賬款余額的存在認(rèn)定獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。 （2）A注冊會計(jì)師發(fā)現(xiàn)管理層與關(guān)聯(lián)公司的采購交易存在串通舞弊的跡象，于是向相關(guān)供應(yīng)商寄發(fā)了詢證函來獲取有關(guān)采購交易的審計(jì)證據(jù)，結(jié)果滿意。 （3）甲公司的客戶乙公司將詢證函回函直接寄至了甲公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部員工轉(zhuǎn)交給A注冊會計(jì)師。詢問其原因，乙公司員工解釋是考慮到項(xiàng)目組正在甲公司進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)，這樣的操作更簡便。A注冊會計(jì)師取得了該回函，結(jié)果滿意。
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2022-04-15
老師，你好！施工項(xiàng)目在四川省涼山，而公司在湖北武漢，根據(jù)財(cái)政部稅務(wù)總局公告2020年13、14號文件，湖北省的增值稅每個(gè)自然人可持本人身份證去郵政局或稅務(wù)局代開10萬/月的免稅額度。而項(xiàng)目上的機(jī)械租賃都是與個(gè)人簽訂的，那他們可以郵寄身份證過湖北來開票嗎？可以別人代辦嗎？還需要哪些資料，并做哪些稅務(wù)處理？
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2020-11-24
想從下月開始，開專票附上合同和送貨單。1.合同上最后一條能否這樣寫。如圖。因?yàn)閷Ψ焦录倪^來太麻煩，所以用電子章蓋。 2.開專票，如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，那就不交增值稅。那要不要交印花稅還有其他的小稅種呢？ 想知道發(fā)生一筆開專票行為的業(yè)務(wù)，會涉及哪些稅種？3.下月實(shí)行13的稅率，那商品價(jià)格會不會降低，怎么決策才好？
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2019-03-30
我們公司是小規(guī)模企業(yè) 然后跟我們合作的一家會計(jì)公司是說我們需要交上個(gè)季度的稅錢 需要他那邊幫我們申報(bào)完之后才會開始扣款 但是今天他們公司沒上班 需要等到明天才能幫我們申報(bào) 我這邊又有一個(gè)發(fā)票需要馬上開 晚上就需要寄走 所以想問下能不能先開發(fā)票然后等第二天他們那邊在申報(bào) 在報(bào)稅
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2020-01-05
我們公司做外貿(mào)的 不是工廠 7月份有筆業(yè)務(wù)已經(jīng)開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 但是由于發(fā)票上面的數(shù)量跟報(bào)關(guān)單有一點(diǎn)點(diǎn)出入 現(xiàn)在發(fā)票寄回去紅沖重新開了 但是重新開出來的發(fā)票日期就由原來7月份變成了8月份 那7月份那筆貨款就要交13個(gè)點(diǎn)的稅 是這樣嗎？如果不紅沖 數(shù)量上這一點(diǎn)點(diǎn)不一致 會影響后面的出口退稅嗎？
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2022-08-04