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老師，請問，我們是掛靠別人公司做的工程，然后現(xiàn)在我手上有我們員工開的被掛靠公司的餐飲油費等普票，我準(zhǔn)備給對方會計寄過去，對方會計說，等下次需要開工程票的時候，我在把這些票給她。……我不太懂，我手上的都是普票，卷式發(fā)票，收據(jù)之類的。又不能抵稅，為什么需要等下次開工程票的時候再給她？
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2020-04-27
(總部在外地,我們屬于公司的一個研究院，沒有辦理營業(yè)執(zhí)照，非獨立核算)現(xiàn)在報銷啥的都在oA系統(tǒng)上報，總部說我這邊做賬務(wù)處理，如果不做賬務(wù)處理就把單據(jù)整理好寄過去，我這里沒有任何印章，也沒有明確的出納，我這邊做賬務(wù)處理可行嗎？受法律認(rèn)可嗎？沒有營業(yè)執(zhí)照似乎地方稅也無法繳納？
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2018-05-31
我方為購買方，付款給供應(yīng)商2000和8000，已收到發(fā)票10000元，但是供應(yīng)商除了開具這一張10000元發(fā)票之外，還開重了兩張分別為2000和8000的票，但這兩張票我們并未收到，現(xiàn)在供應(yīng)商想沖銷掉那張10000元的發(fā)票讓我們退回這張票，再把2000和8000發(fā)票復(fù)印件郵寄給我們做賬，這樣可行嗎？還是有其他處理方式
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2019-03-06
我們是一般納稅人，請問我19年3月份用支票轉(zhuǎn)賬方式，付給聯(lián)通公司一筆網(wǎng)費（年交）5760元。當(dāng)時以普票方式給我開具的發(fā)票，已經(jīng)入賬。現(xiàn)在將普票退回，改開專票了，但是聯(lián)通公司是給我寄來的按月抵扣的發(fā)票聯(lián)，請問，這個按月抵扣的專票我需要怎樣記賬呢？記入轉(zhuǎn)賬憑證么？預(yù)付賬款？還是什么呢？
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2019-04-25
勞務(wù)派遣公司每個月收到押運費和寄庫費，并且每月負(fù)責(zé)給派遣人員發(fā)放工資、社保和公積金，派遣公司實行差額納稅，如果給銀行開發(fā)票，對方要求開專票和普票兩張發(fā)票的話，專票金額和普票金額怎么確定？特別開普票涉及到員工工資因含駐外補助工資每月不一致，怎么確定工資金額呢？
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2019-04-02
公司上個月收到國外客戶一筆匯款，是樣品的運費，然后銀行說運費不能入待核查戶，所以就報成了樣品費（因為總共金額就400多美元，再打回去換到其他賬戶，手續(xù)費都扣太多了。）現(xiàn)在這筆款項就以樣品費入賬并且已經(jīng)結(jié)匯了。那么其實這個樣品沒有報關(guān)，也沒有樣品成本，只是郵寄給客戶了。現(xiàn)在怎么做賬??？
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2017-01-09
請問，我們是一般納稅人，請問我19年3月份用支票轉(zhuǎn)賬方式，付給聯(lián)通公司一筆網(wǎng)費（年交）5760元。當(dāng)時以普票方式給我開具的發(fā)票，已經(jīng)入賬?，F(xiàn)在將普票退回，改開專票了，但是聯(lián)通公司是給我寄來的按月抵扣的發(fā)票聯(lián)，請問，這個按月抵扣的專票我需要怎樣記賬呢？記入轉(zhuǎn)賬憑證么？預(yù)付賬款？還是什么呢？
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2019-04-25
老師，我現(xiàn)在有一家小規(guī)模剛剛升為一般納稅人。 11月開出專票10萬 11月供應(yīng)商開出進項發(fā)票8萬，但是這開票日期在11月的8萬進項12月1號才寄到公司。這樣我在申報11月是的稅金的時候就不能抵扣這8萬的進項咯。這8萬的進項只能在12月認(rèn)證將來在12月的納稅申報時進項抵扣，對嗎？
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2016-12-02
老師；6月份給銷售方開具了紅字信息表，當(dāng)時未認(rèn)證這張發(fā)票，所以在開具紅字信息表時，有一欄是購貨方是否已認(rèn)證或未認(rèn)證發(fā)票，我勾選的是未認(rèn)證，紅字信息表已經(jīng)郵寄到銷售方，但是如果我在同一個月份內(nèi)，還可以認(rèn)證這張發(fā)票嗎？而且銷售方已經(jīng)給我開具了紅字發(fā)票，請教一下老師
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2019-06-27
12月份給購貨方開了五張面值為10萬的增值稅專票，對方當(dāng)月驗證了四張后，稅局通知說單位不對，要把批改成套，要求他們明年一月份開紅字，還有一張他們還未驗證，如果這一張我們本月不作廢，等到一月份收到紅字通知書一起開的話可不可以？對方除了要給我們通知書以外還需要把五張發(fā)票寄給我么
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2016-12-29
是外帳!項目在外地，總公司統(tǒng)一核算（4月以前都是小規(guī)模納稅人這個月正準(zhǔn)備提前做一個小規(guī)模納稅人申報后在5月份開始成為一般納稅人），項目部以公司的名義在外地買的車和部分材料取的的是增值稅專票，（這個月寄單據(jù)上來才發(fā)現(xiàn)時間是1-4月的)發(fā)票又不能作廢了，應(yīng)該怎么處理妥當(dāng)？
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2017-05-09
請問老師，我們是購貨方，收到一張專票已經(jīng)認(rèn)證了，銷貨方提出發(fā)票開錯了跨月了要我們提供紅字發(fā)票信息表，我們提供后對方也開具了紅字發(fā)票，問題是現(xiàn)在我方財務(wù)經(jīng)理要求對方把紅字發(fā)票的第二聯(lián)和第三聯(lián)寄給我方，但是銷貨方說紅字發(fā)票應(yīng)該她們留存，不應(yīng)該給我們，請問這個問題怎么處理？
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2018-10-19
我方為購買方，付款給供應(yīng)商2000和8000，已收到發(fā)票10000元，但是供應(yīng)商除了開具這一張10000元發(fā)票之外，還開重了兩張分別為2000和8000的票，但這兩張票我們并未收到，現(xiàn)在供應(yīng)商想沖銷掉那張10000元的發(fā)票讓我們退回這張票，再把2000和8000發(fā)票復(fù)印件郵寄給我們做賬，這樣可行嗎？還是有其他處理方式
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2019-03-06
蔚藍(lán)公司為增值稅一般納稅.. 蔚藍(lán)公司為增值稅一般納稅人，2x21年1月1日向乙公司銷售產(chǎn)品一批，價款1500000元，尚未收到，己辦妥托收手續(xù)，增值稅稅率13%。1月15日收到乙公司寄來一張3個月到期的銀行承兌匯票，面值1695000萬元，抵付前欠貨款。3月15日上述票據(jù)到期，收回票面金額存入銀行。編制會計分錄
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2023-11-09
老師，是這個的，我們公司在七月份變更了地址，現(xiàn)在不是八月份了嘛，然后在網(wǎng)上申領(lǐng)不了發(fā)票，發(fā)票是郵寄的，我咨詢稅局的人，說要去原稅務(wù)機關(guān)做什么金稅證書的注銷，這個是什么意思??？另外變更地址之后，我又用這個稅盤開了票，有沒有影響呢？要不要全部退回作廢，地點是深圳這邊的公司
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2019-08-23
老師，我有幾個問題請老師幫我解答一下 1.我公司銷售一批產(chǎn)品，因為質(zhì)量問題，被退回來返修，怎么做分錄。 2.退回的這批產(chǎn)品返工過程中會換掉基中一部分的材料，拿倉庫好的原材料來組裝所產(chǎn)后的費用和成本怎么做分錄。 3.產(chǎn)品維修好后，寄回給客戶，這個又怎么做分錄 請老師幫我解決一下，謝謝
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2019-01-10
有筆款當(dāng)時是應(yīng)該子公司支付，結(jié)果母公司支付了400，做的借預(yù)付，貸銀行，而且收到了專票，并且認(rèn)證了，做的借管理費，貸預(yù)付！1、開了紅字信息表，但是對方一直沒有回寄紅字發(fā)票，怎么做賬呢？2、做的借預(yù)付，貸銀行，這筆分錄是不是要改成借其他應(yīng)收-子公司呢？改的話，做的借管理費，貸預(yù)付這筆怎么處理？
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2018-05-04
老師，1.稅務(wù)系統(tǒng)-發(fā)票應(yīng)用-選日期-稅控驗舊查詢-對沒驗舊勾選-驗舊確認(rèn)-狀態(tài)驗舊關(guān)閉？ 2.發(fā)票應(yīng)用-發(fā)票申請-一下步-右上角新增-申領(lǐng)方式-郵寄-輸入要領(lǐng)發(fā)票(2聯(lián)單)-份數(shù)-購票員-保存-確認(rèn)-提交-關(guān)閉-待稅務(wù)局處理？ 3.等發(fā)票領(lǐng)購回來-稅控系統(tǒng)(也可以在開票稅控系統(tǒng))-發(fā)票管理-網(wǎng)絡(luò)分發(fā)-查詢-分發(fā)-確認(rèn)-寫盤-確認(rèn)？
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2020-04-16
5月15號給西安經(jīng)開第五小學(xué)開了一張2060的普票，培訓(xùn)費，因老板未與其溝通好稅費誰來承擔(dān)的問題，對方6月29號予以退回。（實際費用是2000元）6月29號我開了一張紅字發(fā)票，同時在6月29號又開了一張正確的金額2000的發(fā)票，寄給了對方，對方于7月4號款項打到公戶，這三張發(fā)票應(yīng)該如何做分錄？
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2017-07-11
老師新年好，我請教一個問題哈！就是進項發(fā)票在網(wǎng)上勾選認(rèn)證，需要什么東西嗎？流程是怎樣的？（之前一直是出納在做這事，出納也買票開發(fā)票，現(xiàn)在我接手老會計，但是我和出納不在一個地方工作，每次勾選認(rèn)證都得把票郵寄過去，很麻煩。）現(xiàn)在進項發(fā)票抵扣聯(lián)在我這，我可以直接在網(wǎng)上勾選認(rèn)證嗎？
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2022-02-06
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