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對(duì)方發(fā)票開(kāi)錯(cuò) 還沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，但是已經(jīng)入了去年的在建工程科目。現(xiàn)在記賬聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)退回給對(duì)方。賬應(yīng)該怎么做？是稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)。金額項(xiàng)目都正確。記賬聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)寄回給對(duì)方，讓對(duì)方重新開(kāi)問(wèn)題之前已經(jīng)入賬了，計(jì)入在建工程那正確發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)后，可以直接貼在去年的憑證后面嘛？
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2017-03-15
(總部在外地,我們屬于公司的一個(gè)研究院，沒(méi)有辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，非獨(dú)立核算)現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)啥的都在oA系統(tǒng)上報(bào)，總部說(shuō)我這邊做賬務(wù)處理，如果不做賬務(wù)處理就把單據(jù)整理好寄過(guò)去，我這里沒(méi)有任何印章，也沒(méi)有明確的出納，我這邊做賬務(wù)處理可行嗎？受法律認(rèn)可嗎？沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照似乎地方稅也無(wú)法繳納？
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2018-05-31
我方為購(gòu)買(mǎi)方，付款給供應(yīng)商2000和8000，已收到發(fā)票10000元，但是供應(yīng)商除了開(kāi)具這一張10000元發(fā)票之外，還開(kāi)重了兩張分別為2000和8000的票，但這兩張票我們并未收到，現(xiàn)在供應(yīng)商想沖銷(xiāo)掉那張10000元的發(fā)票讓我們退回這張票，再把2000和8000發(fā)票復(fù)印件郵寄給我們做賬，這樣可行嗎？還是有其他處理方式
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2019-03-06
我們是一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)我19年3月份用支票轉(zhuǎn)賬方式，付給聯(lián)通公司一筆網(wǎng)費(fèi)（年交）5760元。當(dāng)時(shí)以普票方式給我開(kāi)具的發(fā)票，已經(jīng)入賬?，F(xiàn)在將普票退回，改開(kāi)專票了，但是聯(lián)通公司是給我寄來(lái)的按月抵扣的發(fā)票聯(lián)，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)按月抵扣的專票我需要怎樣記賬呢？記入轉(zhuǎn)賬憑證么？預(yù)付賬款？還是什么呢？
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2019-04-25
勞務(wù)派遣公司每個(gè)月收到押運(yùn)費(fèi)和寄庫(kù)費(fèi)，并且每月負(fù)責(zé)給派遣人員發(fā)放工資、社保和公積金，派遣公司實(shí)行差額納稅，如果給銀行開(kāi)發(fā)票，對(duì)方要求開(kāi)專票和普票兩張發(fā)票的話，專票金額和普票金額怎么確定？特別開(kāi)普票涉及到員工工資因含駐外補(bǔ)助工資每月不一致，怎么確定工資金額呢？
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2019-04-02
公司上個(gè)月收到國(guó)外客戶一筆匯款，是樣品的運(yùn)費(fèi)，然后銀行說(shuō)運(yùn)費(fèi)不能入待核查戶，所以就報(bào)成了樣品費(fèi)（因?yàn)榭偣步痤~就400多美元，再打回去換到其他賬戶，手續(xù)費(fèi)都扣太多了。）現(xiàn)在這筆款項(xiàng)就以樣品費(fèi)入賬并且已經(jīng)結(jié)匯了。那么其實(shí)這個(gè)樣品沒(méi)有報(bào)關(guān)，也沒(méi)有樣品成本，只是郵寄給客戶了。現(xiàn)在怎么做賬?。?/span>
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2017-01-09
請(qǐng)問(wèn)，我們是一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)我19年3月份用支票轉(zhuǎn)賬方式，付給聯(lián)通公司一筆網(wǎng)費(fèi)（年交）5760元。當(dāng)時(shí)以普票方式給我開(kāi)具的發(fā)票，已經(jīng)入賬?，F(xiàn)在將普票退回，改開(kāi)專票了，但是聯(lián)通公司是給我寄來(lái)的按月抵扣的發(fā)票聯(lián)，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)按月抵扣的專票我需要怎樣記賬呢？記入轉(zhuǎn)賬憑證么？預(yù)付賬款？還是什么呢？
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2019-04-25
老師；6月份給銷(xiāo)售方開(kāi)具了紅字信息表，當(dāng)時(shí)未認(rèn)證這張發(fā)票，所以在開(kāi)具紅字信息表時(shí)，有一欄是購(gòu)貨方是否已認(rèn)證或未認(rèn)證發(fā)票，我勾選的是未認(rèn)證，紅字信息表已經(jīng)郵寄到銷(xiāo)售方，但是如果我在同一個(gè)月份內(nèi)，還可以認(rèn)證這張發(fā)票嗎？而且銷(xiāo)售方已經(jīng)給我開(kāi)具了紅字發(fā)票，請(qǐng)教一下老師
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2019-06-27
老師，我現(xiàn)在有一家小規(guī)模剛剛升為一般納稅人。 11月開(kāi)出專票10萬(wàn) 11月供應(yīng)商開(kāi)出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8萬(wàn)，但是這開(kāi)票日期在11月的8萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)12月1號(hào)才寄到公司。這樣我在申報(bào)11月是的稅金的時(shí)候就不能抵扣這8萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)咯。這8萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)只能在12月認(rèn)證將來(lái)在12月的納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)抵扣，對(duì)嗎？
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2016-12-02
12月份給購(gòu)貨方開(kāi)了五張面值為10萬(wàn)的增值稅專票，對(duì)方當(dāng)月驗(yàn)證了四張后，稅局通知說(shuō)單位不對(duì)，要把批改成套，要求他們明年一月份開(kāi)紅字，還有一張他們還未驗(yàn)證，如果這一張我們本月不作廢，等到一月份收到紅字通知書(shū)一起開(kāi)的話可不可以？對(duì)方除了要給我們通知書(shū)以外還需要把五張發(fā)票寄給我么
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2016-12-29
是外帳!項(xiàng)目在外地，總公司統(tǒng)一核算（4月以前都是小規(guī)模納稅人這個(gè)月正準(zhǔn)備提前做一個(gè)小規(guī)模納稅人申報(bào)后在5月份開(kāi)始成為一般納稅人），項(xiàng)目部以公司的名義在外地買(mǎi)的車(chē)和部分材料取的的是增值稅專票，（這個(gè)月寄單據(jù)上來(lái)才發(fā)現(xiàn)時(shí)間是1-4月的)發(fā)票又不能作廢了，應(yīng)該怎么處理妥當(dāng)？
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2017-05-09
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是購(gòu)貨方，收到一張專票已經(jīng)認(rèn)證了，銷(xiāo)貨方提出發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了跨月了要我們提供紅字發(fā)票信息表，我們提供后對(duì)方也開(kāi)具了紅字發(fā)票，問(wèn)題是現(xiàn)在我方財(cái)務(wù)經(jīng)理要求對(duì)方把紅字發(fā)票的第二聯(lián)和第三聯(lián)寄給我方，但是銷(xiāo)貨方說(shuō)紅字發(fā)票應(yīng)該她們留存，不應(yīng)該給我們，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題怎么處理？
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2018-10-19
我方為購(gòu)買(mǎi)方，付款給供應(yīng)商2000和8000，已收到發(fā)票10000元，但是供應(yīng)商除了開(kāi)具這一張10000元發(fā)票之外，還開(kāi)重了兩張分別為2000和8000的票，但這兩張票我們并未收到，現(xiàn)在供應(yīng)商想沖銷(xiāo)掉那張10000元的發(fā)票讓我們退回這張票，再把2000和8000發(fā)票復(fù)印件郵寄給我們做賬，這樣可行嗎？還是有其他處理方式
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2019-03-06
蔚藍(lán)公司為增值稅一般納稅.. 蔚藍(lán)公司為增值稅一般納稅人，2x21年1月1日向乙公司銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，價(jià)款1500000元，尚未收到，己辦妥托收手續(xù)，增值稅稅率13%。1月15日收到乙公司寄來(lái)一張3個(gè)月到期的銀行承兌匯票，面值1695000萬(wàn)元，抵付前欠貨款。3月15日上述票據(jù)到期，收回票面金額存入銀行。編制會(huì)計(jì)分錄
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2023-11-09
老師，是這個(gè)的，我們公司在七月份變更了地址，現(xiàn)在不是八月份了嘛，然后在網(wǎng)上申領(lǐng)不了發(fā)票，發(fā)票是郵寄的，我咨詢稅局的人，說(shuō)要去原稅務(wù)機(jī)關(guān)做什么金稅證書(shū)的注銷(xiāo)，這個(gè)是什么意思啊？另外變更地址之后，我又用這個(gè)稅盤(pán)開(kāi)了票，有沒(méi)有影響呢？要不要全部退回作廢，地點(diǎn)是深圳這邊的公司
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2019-08-23
老師，我有幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)老師幫我解答一下 1.我公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品，因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題，被退回來(lái)返修，怎么做分錄。 2.退回的這批產(chǎn)品返工過(guò)程中會(huì)換掉基中一部分的材料，拿倉(cāng)庫(kù)好的原材料來(lái)組裝所產(chǎn)后的費(fèi)用和成本怎么做分錄。 3.產(chǎn)品維修好后，寄回給客戶，這個(gè)又怎么做分錄 請(qǐng)老師幫我解決一下，謝謝
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2019-01-10
有筆款當(dāng)時(shí)是應(yīng)該子公司支付，結(jié)果母公司支付了400，做的借預(yù)付，貸銀行，而且收到了專票，并且認(rèn)證了，做的借管理費(fèi)，貸預(yù)付！1、開(kāi)了紅字信息表，但是對(duì)方一直沒(méi)有回寄紅字發(fā)票，怎么做賬呢？2、做的借預(yù)付，貸銀行，這筆分錄是不是要改成借其他應(yīng)收-子公司呢？改的話，做的借管理費(fèi)，貸預(yù)付這筆怎么處理？
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2018-05-04
老師，1.稅務(wù)系統(tǒng)-發(fā)票應(yīng)用-選日期-稅控驗(yàn)舊查詢-對(duì)沒(méi)驗(yàn)舊勾選-驗(yàn)舊確認(rèn)-狀態(tài)驗(yàn)舊關(guān)閉？ 2.發(fā)票應(yīng)用-發(fā)票申請(qǐng)-一下步-右上角新增-申領(lǐng)方式-郵寄-輸入要領(lǐng)發(fā)票(2聯(lián)單)-份數(shù)-購(gòu)票員-保存-確認(rèn)-提交-關(guān)閉-待稅務(wù)局處理？ 3.等發(fā)票領(lǐng)購(gòu)回來(lái)-稅控系統(tǒng)(也可以在開(kāi)票稅控系統(tǒng))-發(fā)票管理-網(wǎng)絡(luò)分發(fā)-查詢-分發(fā)-確認(rèn)-寫(xiě)盤(pán)-確認(rèn)？
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2020-04-16
5月15號(hào)給西安經(jīng)開(kāi)第五小學(xué)開(kāi)了一張2060的普票，培訓(xùn)費(fèi)，因老板未與其溝通好稅費(fèi)誰(shuí)來(lái)承擔(dān)的問(wèn)題，對(duì)方6月29號(hào)予以退回。（實(shí)際費(fèi)用是2000元）6月29號(hào)我開(kāi)了一張紅字發(fā)票，同時(shí)在6月29號(hào)又開(kāi)了一張正確的金額2000的發(fā)票，寄給了對(duì)方，對(duì)方于7月4號(hào)款項(xiàng)打到公戶，這三張發(fā)票應(yīng)該如何做分錄？
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2017-07-11
老師新年好，我請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題哈！就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在網(wǎng)上勾選認(rèn)證，需要什么東西嗎？流程是怎樣的？（之前一直是出納在做這事，出納也買(mǎi)票開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在我接手老會(huì)計(jì)，但是我和出納不在一個(gè)地方工作，每次勾選認(rèn)證都得把票郵寄過(guò)去，很麻煩。）現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)在我這，我可以直接在網(wǎng)上勾選認(rèn)證嗎？
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2022-02-06