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單選題1/39 1、甲公司2019年6月6日銷售產(chǎn)品一批，貨款為1 000萬(wàn)元，增值稅稅率為13%，該公司為增值稅一般納稅人。銷售當(dāng)日甲公司收到購(gòu)貨方寄來(lái)一張3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯票，則甲公司應(yīng)收票據(jù)的入賬金額是（ ）萬(wàn)元。 A 1 034 B 830 C 1 130 D 1 000 有疑惑？那個(gè)金額為什么要加個(gè)1+13百分之
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2019-09-08
公司表面上看是化工產(chǎn)品的銷售，實(shí)際是，制造銀行流水，上下游的供應(yīng)商和客戶相對(duì)穩(wěn)定，沒(méi)什么變動(dòng)，基本款和貨是一直，發(fā)票的話兩三天會(huì)收到或者寄出，倉(cāng)庫(kù)也沒(méi)有，直接買(mǎi)完后馬上轉(zhuǎn)手賣(mài)出，具體，業(yè)務(wù)，入職兩個(gè)星期了，還不知道做什么了，好像是什么票據(jù)質(zhì)押，然后什么票據(jù)資金池，這是怎么回事？
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2017-07-26
我們根據(jù)事務(wù)所審計(jì)要求調(diào)整了一筆2019年11月的收入憑證（已開(kāi)普票），調(diào)整憑證在12月做了反向賬務(wù)處理（不確認(rèn)收入），但是紅字發(fā)票一直沒(méi)開(kāi)，有3個(gè)問(wèn)題: 1、現(xiàn)在4月能開(kāi)紅字發(fā)票么？ 2、如果開(kāi)了紅字發(fā)票是不是要寄給購(gòu)貨方？ 3、4月開(kāi)了紅沖會(huì)導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù)，這個(gè)申報(bào)時(shí)怎么處理？謝謝
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2020-04-28
以銀行承兌匯票預(yù)付貨款，原材料貨款為65000元1、以10萬(wàn)元的銀行承兌匯票預(yù)付65000元貨款；2、供應(yīng)商收到銀行承兌匯票后，寄回兩張銀行承兌匯票分別為2萬(wàn)、12136元， 3、銀行基本戶收入2864元；第1的分錄為：借：預(yù)付賬款-XX 100000 貸：應(yīng)收票據(jù) 100000第2的分錄為：借：應(yīng)收票據(jù) 32136 貸：預(yù)付賬款-XX第3的分錄為：借：銀行存款
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2017-03-10
【企信數(shù)據(jù)信用庫(kù)】山陽(yáng)縣知恩臺(tái)球競(jìng)技館你好！在2022年度誠(chéng)信企業(yè)創(chuàng)建中，根據(jù)你單位的公示信息情況，已納為企信誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)先進(jìn)企業(yè)，證書(shū)郵寄地址：陜西省商洛市山陽(yáng)縣翠屏社區(qū)廣場(chǎng)西路河景尚層?xùn)|南側(cè)約40米4樓，確認(rèn)地址回復(fù)“1”，變更回復(fù)新地址。工本及證書(shū)框合計(jì)78。退訂回T 是不是騙子
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2022-06-05
回函直接寄回事務(wù)所。經(jīng)詢問(wèn)丁公司財(cái)務(wù)人員獲知，回函差異是由于A公司將一批21年末從丁公司購(gòu)入的產(chǎn)品于22年退回丁公司，因此相應(yīng)調(diào)減其對(duì)丁公司的應(yīng)付賬款賬面余額所導(dǎo)致。注冊(cè)會(huì)計(jì)師核對(duì)了丁公司22年初對(duì)上述退回產(chǎn)品的收貨記錄，未發(fā)現(xiàn)異常情況，無(wú)須實(shí)施進(jìn)一步審計(jì)程序，正確嗎。理由
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2021-11-04
老師您好：我是購(gòu)買(mǎi)方，5月份銷售方給我單位開(kāi)具一份專票，5月底已認(rèn)證，6月初申報(bào)5月稅是已抵扣。6月份銷售方發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)成老稅率要求紅沖。我方提交紅自發(fā)票信息表，并下載發(fā)給對(duì)方，對(duì)方倒入開(kāi)具紅字發(fā)票。6月我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。像這種情況，發(fā)票退回去不，對(duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票用不用給我寄一份
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2019-07-03
3甲公司為一般納稅人,2019年9月1日向乙公司 般納稅人)銷售一批產(chǎn)品,價(jià)款為150000元,尚未 收到,已辦妥托收手續(xù),適用稅率17%。2019年9月15 日,甲公司收到乙公司寄來(lái)的一張3個(gè)月期的銀行承 兌匯票,面值為1755000元,抵付前欠款項(xiàng)。2019年 12月15日,甲公司上述應(yīng)收票據(jù)到期,收回票面金額 1755000元存入銀行
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2021-03-23
老師，我們的出口退稅正式申報(bào)后。稅務(wù)部門(mén)。反饋沒(méi)有過(guò)去。然后今天電話咨詢了稅務(wù)。說(shuō)是我們公司超過(guò)1年以上沒(méi)有過(guò)這個(gè)出口業(yè)務(wù)需要核查。讓我把出口有關(guān)憑證郵寄過(guò)去，他說(shuō)的資料里面有單證目錄，還有國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同，提單，以及國(guó)內(nèi)運(yùn)輸單據(jù)，請(qǐng)問(wèn)單證目錄是什么？這些資料分別是什么
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2020-03-17
老師，我想問(wèn)一下，我們是醫(yī)療器械公司！我們公司有時(shí)候買(mǎi)貨時(shí)就把賬款付了，然后可能過(guò)了一二個(gè)星期人家對(duì)方才把票來(lái)了給我們，那我做賬時(shí)，比如現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)了貨，貨款已付，我直接做 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 嗎？但是這個(gè)月沒(méi)有票，有可能他到下個(gè)月才把發(fā)票寄過(guò)來(lái)！這樣做是不是也不是很合理呢？
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2019-08-23
公司是建筑業(yè)在a市，目前是小規(guī)模，兩個(gè)項(xiàng)目都在b市。這兩個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)在剛開(kāi)始動(dòng)工了，日常購(gòu)買(mǎi)的原材料、工程部的生活用具等和人工費(fèi)全是收據(jù)，如有發(fā)票的就收集好寄到a市，稅賬、申報(bào)是由a市做；問(wèn)題一：收據(jù)怎樣處理，問(wèn)題二：稅賬及申報(bào)b市要做嗎？問(wèn)題三：建筑業(yè)的會(huì)計(jì)科目有哪些啊？
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2018-09-02
老師，我們?nèi)ツ?2月收到一張專票，已經(jīng)抵扣了。當(dāng)時(shí)金額是1000，現(xiàn)在因變動(dòng)可以退還100給我們，現(xiàn)對(duì)方要求我們：“如已經(jīng)抵扣請(qǐng)客戶財(cái)務(wù)開(kāi)具紅字信息表（開(kāi)退費(fèi)的金額，需蓋公章），后續(xù)保司會(huì)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票提供給客戶（需要提供發(fā)票寄回地址、聯(lián)系人和電話）?！?。他要全部沖紅，他不能只沖紅退還那100嗎？
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2023-11-15
老師！我一直不清楚開(kāi)發(fā)票到底是誰(shuí)的工作職責(zé)，我是內(nèi)賬會(huì)計(jì)，一直以來(lái)開(kāi)發(fā)票和郵寄都是我自己！外賬和出納是一個(gè)人，但是她從來(lái)不搭把手！我們業(yè)務(wù)很大！生產(chǎn)制造企業(yè)，開(kāi)發(fā)票特別頻繁！有時(shí)候我也特別鬧心！這個(gè)同事特別懶！和她共事特別累！又不好說(shuō)啥！有時(shí)候都不想干了！我該怎么辦哪
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2020-07-10
代賬公司 （我們）在上海，客戶員工也在上海，公司設(shè)立在重慶，代理報(bào)稅開(kāi)發(fā)票的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的在重慶，客戶員工給我們零零散散寄要付款的發(fā)票和員工報(bào)銷的發(fā)票 客戶是賣(mài)軟件的 成本是cloud云 租金記作成本 ，收入是每個(gè)月：未開(kāi)票收入發(fā)票給香港公司 收取服務(wù)費(fèi) 還有國(guó)內(nèi)開(kāi)具的銷售增值稅發(fā)票
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2022-04-11
公司上個(gè)月收到國(guó)外客戶一筆匯款，是樣品的運(yùn)費(fèi)，然后銀行說(shuō)運(yùn)費(fèi)不能入待核查戶，所以就報(bào)成了樣品費(fèi)（因?yàn)榭偣步痤~就400多美元，再打回去換到其他賬戶，手續(xù)費(fèi)都扣太多了。）現(xiàn)在這筆款項(xiàng)就以樣品費(fèi)入賬并且已經(jīng)結(jié)匯了。那么其實(shí)這個(gè)樣品沒(méi)有報(bào)關(guān)，也沒(méi)有樣品成本，只是郵寄給客戶了?，F(xiàn)在怎么做賬??？
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2017-01-09
我公司是建筑企業(yè)，總部在江西，分公司在海南，現(xiàn)在有客戶將款打入總公司在海南開(kāi)立的一個(gè)一般賬戶中，賬戶抬頭都是總部的，然后通過(guò)我司賬戶再轉(zhuǎn)給別的公司，發(fā)票我們海南分公司只留了復(fù)印件，他們是掛靠我們公司的，我現(xiàn)在在海南分公司做會(huì)計(jì)，需要做什么帳嗎，要郵寄資料啥的給總部嗎
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2016-06-30
我們是一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)我19年3月份用支票轉(zhuǎn)賬方式，付給聯(lián)通公司一筆網(wǎng)費(fèi)（年交）5760元。當(dāng)時(shí)以普票方式給我開(kāi)具的發(fā)票，已經(jīng)入賬?，F(xiàn)在將普票退回，改開(kāi)專票了，但是聯(lián)通公司是給我寄來(lái)的按月抵扣的發(fā)票聯(lián)，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)按月抵扣的專票我需要怎樣記賬呢？記入轉(zhuǎn)賬憑證么？預(yù)付賬款？還是什么呢？
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2019-04-25
老師，假如我公司購(gòu)買(mǎi)了一批材料1萬(wàn)元，增值稅1700元?？罡读?，然后材料在運(yùn)輸?shù)轿夜緜}(cāng)庫(kù)的過(guò)程中遇到了自然災(zāi)害，全部損耗了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理？已經(jīng)付款了：借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款。也收到了對(duì)方寄過(guò)來(lái)的發(fā)票：借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：預(yù)付賬款。接下來(lái)?yè)p耗掉了，會(huì)計(jì)分錄怎么處理？？
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2015-12-01
對(duì)方發(fā)票開(kāi)錯(cuò) 還沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，但是已經(jīng)入了去年的在建工程科目。現(xiàn)在記賬聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)退回給對(duì)方。賬應(yīng)該怎么做？是稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)。金額項(xiàng)目都正確。記賬聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)寄回給對(duì)方，讓對(duì)方重新開(kāi)問(wèn)題之前已經(jīng)入賬了，計(jì)入在建工程那正確發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)后，可以直接貼在去年的憑證后面嘛？
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2017-03-15
老師您好，我們是外貿(mào)公司，今天從發(fā)票勾選系統(tǒng)里面查到一張單臺(tái)頭海關(guān)繳款書(shū)，就去單一窗口里面看了一下，發(fā)現(xiàn)是3月中一票外國(guó)客戶寄過(guò)來(lái)的免費(fèi)樣品，然后當(dāng)時(shí)快遞公司付了這個(gè)樣品的增值稅和關(guān)稅，我現(xiàn)在查到，海關(guān)繳款書(shū)的單位是我們公司，扣款賬號(hào)是他們貨代的？？這是什么情況啊
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2020-05-18