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情況是這樣的，國內(nèi)公司的老板和國外公司的老板是同一個(gè)人，然后回互相把貨寄給對方，因?yàn)槭亲约喝?，所以都沒直接收錢。但是事后都要有個(gè)進(jìn)貨價(jià)。所以想問下如何可以證明我們是把貨賣出去了，或者從國外買了貨，那些交易單是用國外的格式還是國內(nèi)的格式，有什么講究嗎？
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2023-03-01
老師，海外有個(gè)【無償?shù)呢浳铩考慕o我司，我司無需給予廠家任何金額，但會通過海關(guān)報(bào)關(guān)等正常程序(費(fèi)用由我司支付)，進(jìn)入境內(nèi)之后我們會賣給其他廠家(去抵扣我們的報(bào)關(guān)相關(guān)費(fèi)用，例如報(bào)關(guān)相關(guān)費(fèi)用為2000元，我們就賣2000元)，想請問：沒有支付款項(xiàng)，沒有成本這件貨物我司怎么算成本入庫呢？
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2020-12-07
關(guān)于對賬。老師，我們下游客戶要對賬，下游客戶有好幾個(gè)子公司分別是ABCD，款都是總公司付的，所以總公司把賬做一起了，而我們公司是把ABCD公司單獨(dú)記的客戶往來，分別都有明細(xì)，這種情況，我是不是要把下游客戶總公司寄過來的往來賬本自行做EXCEL表，分別核對啊？有沒有省時(shí)間辦法呀？
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2020-07-12
我們公司現(xiàn)在是以銷售雞蛋為主，有殘疾人的助殘項(xiàng)目，殘疾人員工占比達(dá)到40%以上，享受稅收優(yōu)惠，現(xiàn)在即將上線一個(gè)線上小程序，用戶可以通過140元認(rèn)養(yǎng)一只雞，并且贈(zèng)送100枚雞蛋和5桶礦泉水，還可以全年享受購蛋5折優(yōu)惠，1年后把雞寄給用戶。提問，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適？
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2020-07-28
老師，您好！我公司是一般納稅人，2019年收到一張服務(wù)性發(fā)票：20萬；已認(rèn)證抵扣；我公司只預(yù)支了5萬；因項(xiàng)目對方不能完成，與對方公司協(xié)調(diào)解約，2020年8月份我公司開具15萬的紅字信息表，當(dāng)月對方也開具了紅字專票寄過來我公司；請問;我收到這紅字發(fā)票，分錄應(yīng)該怎么做呢？
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2020-09-17
親，本店商品的標(biāo)價(jià)全部為不含稅價(jià)格，如需開發(fā)票需要補(bǔ)交稅金。具體操作如下：先下單購買商品，收到商品后在無需退換的情況下確認(rèn)收貨，7天內(nèi)聯(lián)系人工客服，補(bǔ)拍稅金（商品價(jià)格的3%）+郵費(fèi)（6元）。付款后發(fā)票單獨(dú)為您寄出。 我從淘寶店買了東西，要開發(fā)票，請問賣家這樣做合法嗎？
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2019-04-18
老師我想請教一下，我12月按賬務(wù)處理先繳納了企業(yè)所得稅，后來一月份對方找到了兩張五月和八月開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才寄來，因?yàn)槲覉?bào)稅在先，調(diào)賬在后，調(diào)賬后利潤為虧損所以是不需要繳納企業(yè)所得稅的，但因?yàn)閳?bào)稅早，稅款已交，我想問下12月賬務(wù)還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎。
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2022-03-28
【工聯(lián)數(shù)據(jù)】邯鄲市永年區(qū)西洺陽村冀中模具門市于今被錄入立信企業(yè)數(shù)據(jù)中心。經(jīng)篩查可核準(zhǔn)立信企檔報(bào)告書，證書郵寄地址：河北省邯鄲市永年區(qū)臨洺關(guān)鎮(zhèn)西洺陽村,地址不變回復(fù)1，變更請回復(fù)詳細(xì)地址。本次審核及證書印制費(fèi)含郵費(fèi)到付98元.退訂回N。這是什么意思？
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2021-11-30
老師 請問客戶把這個(gè)月開的專票弄丟了，我問代賬會計(jì)，她說把記賬聯(lián)復(fù)印寄過去，下個(gè)月報(bào)了稅我們在國稅開證明給他們。這一段話我截圖給領(lǐng)導(dǎo)了，領(lǐng)導(dǎo)回來問我所以客戶能用嗎，我說能。 請問我這樣回答對嗎……代賬說這個(gè)月可以先認(rèn)證，以前沒碰過這種情況就想問問，我有沒有說錯(cuò)。
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2019-07-16
我們是一家新能源汽車租賃公司，汽車是由總部跟中信貸款購入的，我們公司的賬是跟總部借款購二手車(公司是獨(dú)立核算的，中信占股份0.51)?，F(xiàn)在中信要求：把我們購車的增值稅3月4月的專用發(fā)票聯(lián)給到他們蓋章再給我們寄回來。請問可以這樣操作嗎？進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能給第三方蓋章嗎？
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2017-10-24
14. [單選題]甲公司2018年6月6日銷售產(chǎn)品一批,貨款為1 000萬元,增值稅稅率為16%,該公司為增值稅一般納稅人。銷售當(dāng)日甲公司收到購貨方寄來一張3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯票,則甲公司應(yīng)收票據(jù)的入賬金額是( )萬元。1、1000+1000*16%=1160萬元，這個(gè)也對嗎？2、1000*（1+16%）=1160萬元，這里的（1+16%）是得出什么？
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2019-03-21
我是個(gè)人，買非大品牌淘寶衣服，出口挪威賣（以取得口頭許可）。我只知道挪威政府會征收25%增值稅，但是出口的時(shí)候，中國政府是即征即退增值稅對嗎？需要什么具體的操作嗎？我是找的錦程貨運(yùn)公司幫我郵寄空運(yùn)快遞的。衣服量不多。在十幾件到100件之間，， 價(jià)格每件大概只有60到200元
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2018-06-28
我們有兩家單位，一家一般納稅人，一家小規(guī)模，都是零申報(bào)。以前是找代理記賬的會計(jì)做的，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想收回來，那就只需要之前的會計(jì)把法人一證通和之前的報(bào)表、憑證寄給我，然后每月根據(jù)記賬憑證按期去網(wǎng)廳申報(bào)就可以了，對吧？財(cái)務(wù)軟件是政策規(guī)定必須要買的嗎？謝謝！
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2018-05-15
甲公司為增值稅一般納稅人，2023年6月6日甲公司銷售產(chǎn)品一批，成本80萬，貨款為100萬元，增值稅稅率為13%，銷售當(dāng)日甲公司收到購貨方寄來一張3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯票。3個(gè)月后匯票到期，收到款項(xiàng)。寫出銷售時(shí)和收到款項(xiàng)和收不到款項(xiàng)的分錄。(答案中金額以萬元為計(jì)量單位)
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2024-03-16
燕山宏達(dá)公司於2009年3月10日購入海風(fēng)公司股票10萬股作為短期投資每股購入價(jià)5元,另支付相關(guān)稅費(fèi)1萬元·燕山宏達(dá)公司將持有海風(fēng)公司股權(quán)劃分為交易性金融資產(chǎn),且持有海風(fēng)公司股權(quán)後對其無重大影響。2009年3月20日海風(fēng)公司宣告分配現(xiàn)金股利,每股0.5元。燕山宏建公司於2009年4月10日收到應(yīng)得現(xiàn)金股利。 2009年6月30日該批股票的市價(jià)為40萬元。2009年8月10日燕山宏達(dá)公司將海風(fēng)公司股票對外轉(zhuǎn)讓5萬股,實(shí)得價(jià)款22萬元。 要求∶編制燕山宏達(dá)公司從購λ股票到轉(zhuǎn)讓股票的全部會計(jì)分錄。
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2022-11-27
工商銀行濟(jì)南市銀河支行本月發(fā)生如下業(yè)務(wù)，假定該行直接參加工商銀行的電子匯劃，試編制下述業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。 1、根據(jù)承兌協(xié)議，向承兌申請人制藥廠收取60%差額保證金及手續(xù)費(fèi)，銀行承兌匯票款300000元，辦理轉(zhuǎn)賬。 2、收到異地本系統(tǒng)銀行寄來的委托收款憑證及銀行承兌匯票，金額95000元，經(jīng)審核無誤于當(dāng)日將款劃出，辦理轉(zhuǎn)賬。 3、異地本系統(tǒng)銀行寄來的商業(yè)承兌匯票及委托收款憑證本日到期，金額40000元，承兌人為開戶單位服裝廠，經(jīng)審核無誤辦理劃款手續(xù)。 4、根據(jù)承兌協(xié)議，向承兌申請人新興百貨收取到期的銀行承兌匯票款，匯票金額800000元，已經(jīng)收取60%差額保證金，由于該單位賬戶資金不足，只能支付300000元。
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2022-11-03
單位收到對方的增值稅專用發(fā)票（4月末開出的）五月份發(fā)現(xiàn)開票信息有誤，4月份做賬時(shí)做了 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 處理 無法進(jìn)行認(rèn)證抵扣但不符合當(dāng)月發(fā)票作廢條件，這種情況必須得把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回給對方嗎？只郵寄發(fā)票聯(lián)是否可行？收到紅字發(fā)票后如何進(jìn)行賬務(wù)處理？最好附明細(xì)分錄，
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2017-05-15
#提問# 老師好！19年3月份系統(tǒng)開了兩張錯(cuò)位的發(fā)票，系統(tǒng)的2524我打在紙質(zhì)的2525上，系統(tǒng)的2525打在紙質(zhì)的2524上，系統(tǒng)作廢了2524，2525購買方可以認(rèn)證，但系統(tǒng)的2525打印在紙質(zhì)的2524上，購買方認(rèn)證了怎么處理，沒認(rèn)證怎么處理？如果認(rèn)證了購買方還要把系統(tǒng)的2525開在紙質(zhì)的2524發(fā)票的抵扣聯(lián)及發(fā)票聯(lián)寄回來嗎？
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2019-04-30
2016年成立的新公司，到現(xiàn)在一直零申報(bào)，可是公司寄過來一批資料，其實(shí)從2016年11月和12月分別增資，只有協(xié)議未到工商和稅務(wù)進(jìn)行變更，老板在2016年也一直從公司基本戶用款，2017年開始有工資發(fā)放但沒有人員簽字，但也沒有告訴會計(jì)，另外就是一些費(fèi)用，還有幾筆收入和訂貨，這樣的話稅務(wù)怎么調(diào)整？
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2017-03-22
代賬公司 （我們）在上海，客戶員工也在上海，公司設(shè)立在重慶，代理報(bào)稅開發(fā)票的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的在重慶，客戶員工給我們零零散散寄要付款的發(fā)票和員工報(bào)銷的發(fā)票 客戶是賣軟件的 成本是cloud云 租金記作成本 ，收入是每個(gè)月：未開票收入發(fā)票給香港公司 收取服務(wù)費(fèi) 還有國內(nèi)開具的銷售增值稅發(fā)票
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2022-04-11