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從沒有報稅過呢，新到一個公司，就面臨著報稅問題，而且這個月要營改增了，以前公司的賬都是交給記賬公司整理，票什么的都寄給記賬公司了，我要報稅都無從下手，只是有人給做了一個表格，把收入支出的票據(jù)記錄了一下，展覽展示類公司，請問我該怎么下手呢，謝謝
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2016-08-04
老師您好：收到這樣的短信， 不知道是不是詐騙？轉(zhuǎn)自 10692621037168594： 【藍(lán)盾】河南君蘭信息技術(shù)有限公司，貴企在企業(yè)信用數(shù)據(jù)中心被納為2021年度AAA級誠信經(jīng)營示范單位，證書將郵寄，地址為：河南省鄭州市高新區(qū)翠竹街76號11號樓401室，無誤請回復(fù)1，地址變動請直接回復(fù)新地址。
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2021-12-14
您好，我在惠州買了一套二手房，今天收到中介寄給我的契稅完稅證明，但問題不是原件的，是A4紙的黑白復(fù)印件，只不過上面還有個稅務(wù)局的鮮章，我以前買二手房記得都是原件的，怎么這次是復(fù)印件的呢？會不會有什么問題？請有空時幫我解答一下，十分感謝！
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2019-05-29
2018年12月職工出差回來，自己先墊付的差旅費(fèi)，但是住宿發(fā)票沒開出來，要等到2019年1月發(fā)票才能郵寄過來，，但是我想把費(fèi)用做在2018年 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 也有老師說做 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 但是我不知道2018年的這筆業(yè)務(wù)憑證后面附什么原始憑證
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2019-05-16
老師你好，我上個月收到一張進(jìn)項發(fā)票，已經(jīng)入賬而且認(rèn)證抵扣了，但后來銷售方把它沖紅了重新開了一張，內(nèi)容和金額都跟之前那張一樣，，這種情況我是不是直接把之前的稅額進(jìn)賬轉(zhuǎn)出，然后重新認(rèn)證新開的發(fā)票就行了？我需要叫對方把對應(yīng)的紅字發(fā)票也寄給我嗎？
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2020-06-10
您好！我們是境內(nèi)企業(yè)?，F(xiàn)在有個韓國公司面向中過消費(fèi)者銷售服裝和化妝品。他們通過跨境直郵的方式寄給境內(nèi)消費(fèi)者。但想讓我們代收貨款，然后在轉(zhuǎn)給她們。 問1:我們應(yīng)該如何繳稅。都要交哪些稅。 問2:他們每月給我們廣告咨詢費(fèi)，是否可以從代收貨款中相抵一部分。
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2019-09-04
我公司于2014付款給銷售方，由于辦事人員失誤，沒有收到發(fā)票，這筆應(yīng)付賬款一直掛著，請問該如何處理？是否可以這樣做：1.如果對方未開具發(fā)票，要求對方補(bǔ)開 2.如果對方已開，要求對方復(fù)印記賬聯(lián)，并加蓋發(fā)票專用章寄來，以此為憑證入賬，是否可行，請老師指點(diǎn)
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2016-05-19
您好，老師。請問一下，公司的員工已經(jīng)辦理了退休手續(xù)了，還需要給她申報個人所得稅嗎？還有就是一張開給客戶的票稅率開錯了?？蛻衄F(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證了。我要怎么處理。。不處理可以嗎。會不會有問題。如果處理的話，需要客戶把票寄回來開紅字？那客戶已經(jīng)認(rèn)證了怎么辦。
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2020-05-18
2018年11月20日，京惠公司向凱奇公司銷售一批產(chǎn)品，貨款20000元，尚未收到，適用的增值稅稅率為13%；12月5日，凱奇寄來一張12月1日簽發(fā)的3個月期的商業(yè)承兌匯票，面值22600；(1)假設(shè)票據(jù)到期，收回票款22600元；(2)假設(shè)票據(jù)到期，凱奇無力支付。_-做出相關(guān)會計分錄
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2023-03-15
老師，我們公司購買軟件，當(dāng)時安裝師傅帶了一張專票過來，后來又寄來一張，說是之前那個發(fā)票和系統(tǒng)號碼對不上，我問要退回給他嗎？他說不用，我想知道這種情況他們會如何處理，他們是小規(guī)模。我們要注意什么，電子稅務(wù)局系統(tǒng)里只有有一張他們公司的專票。
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2020-07-02
. 蔚藍(lán)公司為增值稅一般納稅人，2x21年1月 1日向乙公司銷售產(chǎn)品一批，價款 1500000元，尚未收到，己辦妥托收手續(xù)，增值稅稅率 13%。1月 15日收到乙公司寄來一張3個月到期的銀行承兌匯票，面值 1 695 000 萬元，抵付前欠貨款。3月15日上述票據(jù)到期，收回票面金額存入銀行。
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2023-03-08
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年取得不含稅銷售收 入6000萬元,會計利潤1000萬元當(dāng)年發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下 所示: (1)計入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額600萬元,撥繳 職工工會經(jīng)費(fèi)25萬元、發(fā)生職工福利費(fèi)150萬元、發(fā)生 職工教育經(jīng)費(fèi)30萬元。 (2)銷售費(fèi)用含當(dāng)年發(fā)生的廣告支出1100萬元。 (3)管理費(fèi)用中含當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬元。 (4)營業(yè)外支出中含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐 款100萬元,直接捐贈給扶貧幫扶對象20萬元,行政罰 款10萬元。 要求:計算該企業(yè)2019年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2022-05-17
對方給我們開的運(yùn)輸費(fèi)專票信息有誤，無法認(rèn)證，現(xiàn)在對方要求把所有聯(lián)次都退回，才給開紅字發(fā)票1、我們有付款（銀行支付的），發(fā)票退回后怎么做分錄2、對方以后開了紅字發(fā)票和正確發(fā)票后，是不是只要正確的發(fā)票就可以了呢，不需要對方把紅字發(fā)票寄給我們吧！
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2018-04-08
我要統(tǒng)計4月份的進(jìn)銷項數(shù)據(jù)，看具體的型號是否匹配，但是有一些供應(yīng)商4月份開出的發(fā)票到現(xiàn)在都沒有寄過來，可能要下周才能收到了，對這個數(shù)據(jù)統(tǒng)計有影響嗎？是不是哪個月開出的發(fā)票，就只能算哪個月的進(jìn)項，歸類是以開票日期為準(zhǔn)還是以我認(rèn)證的日期為準(zhǔn)？
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2018-05-04
1:請問如果單位在江蘇淮安，開票在淮安以外的城市開票，發(fā)票要郵寄給對方，這樣發(fā)票經(jīng)辦人會不會受影響.2:如果單位當(dāng)月沒有收入只有支出，可以零申報嗎？在有收入的時候可以扣除嗎？3:請問發(fā)票抵扣有沒有時間限制，什么時候抵扣可以？請教發(fā)票紅沖的會計分錄.
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2019-01-09
請問一下我公司今年9月從汽車銷售公司購一車，已上汽車銷售公司車牌，然后開具增值稅票給我們?nèi)ミ^戶，車管所收去發(fā)票聯(lián)，抵扣聯(lián)在我們這里。另來一張同等金額的二手車發(fā)票，請問一下原來銷售公司開來的票我們能抵扣嗎？記賬聯(lián)給車管所收去了，怎寄賬，
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2019-09-12
老師：公司主營是做基因檢測，但是我們沒這個技術(shù)，需要送到相關(guān)的檢驗機(jī)構(gòu)去檢測，我們是到醫(yī)院采集血樣然后寄到相關(guān)檢測機(jī)構(gòu)，等檢測機(jī)構(gòu)檢驗后返回結(jié)果到我們公司，然后我們在把結(jié)果通知采集血樣的人員，這樣的屬于銷售商品還是應(yīng)稅服務(wù)呢？
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2018-06-08
請問老師，上個月我們有張發(fā)票要沖紅，然后領(lǐng)導(dǎo)問對方認(rèn)證沒對方?jīng)]直接回復(fù)就把發(fā)票寄過來了讓我沖紅，我今天在電腦里面沖，上傳紅字信息表的時候顯示對方已認(rèn)證，我們不能開紅字信息表，這個相當(dāng)于我們沒有沖紅成功對吧？稅局會監(jiān)控為異常發(fā)票嗎？
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2019-10-10
關(guān)于對賬。老師，我們下游客戶要對賬，下游客戶有好幾個子公司分別是ABCD，款都是總公司付的，所以總公司把賬做一起了，而我們公司是把ABCD公司單獨(dú)記的客戶往來，分別都有明細(xì)，這種情況，我是不是要把下游客戶總公司寄過來的往來賬本自行做EXCEL表，分別核對??？
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2020-07-11
我們17年8月開給客戶一張專用發(fā)票，他9月份告訴我們他用不了專用發(fā)票，要普票，然后就給他開了普票過去，那張專票也開了紅字發(fā)票，我們一直在問他們要8月份那份專票，一直拖到現(xiàn)在老是說找到就給寄，估計是丟了，那現(xiàn)在要不要讓他們寫個說明過來
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2018-01-03