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我從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的賬，她工資每個(gè)人按2300發(fā)的，公賬給發(fā)的不是2300，大概五六千不等，她工資都寄到其他應(yīng)收款-費(fèi)用款借方了，租金也記得其他應(yīng)收款-費(fèi)用借方，發(fā)工資記到了其他應(yīng)收款-費(fèi)用款貸方，，他這個(gè)是不是為了沖其他應(yīng)收款啊，，這么做違法吧
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2020-09-09
售出的設(shè)備已經(jīng)過(guò)了質(zhì)保期，需要更換新設(shè)備里的一個(gè)配件，公司銷售怕麻煩，也為了維護(hù)與客戶之間的關(guān)系，答應(yīng)贈(zèng)送一個(gè)配件寄出，也不愿意與客戶單獨(dú)簽一個(gè)配件的合同。請(qǐng)問實(shí)務(wù)工作處理中，怎么處理這樣的情況？又如何處理后續(xù)成本核算？開票依據(jù)什么？
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2021-09-08
請(qǐng)教一個(gè)問題，A與C公司使用同一個(gè)快遞系統(tǒng)結(jié)算運(yùn)費(fèi)，同時(shí)老王私下也自己賣別的東西，也用這個(gè)快遞郵寄，運(yùn)費(fèi)月結(jié)時(shí)直接從C公司的代收中扣除，其中A與C各自產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)直接根據(jù)快遞清單核算。那么老王私活這部分快遞費(fèi)根據(jù)快遞清單怎么做賬呢？
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2019-04-29
一：公司有家A店面在外省，公司寄給那邊的貨金蝶系統(tǒng)走的是其他出庫(kù)單。這個(gè)需要核算什么嗎，A銷售取得的收入要怎么記賬？二：然后還有一家B店面的貨物記在公司的銷售單里，這個(gè)B取得的收款又不屬于公司的收入，但是對(duì)賬單上有這筆金額，要怎么處理
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2017-07-25
老師你好 建筑施工企業(yè)（公司自己中標(biāo)項(xiàng)目賣出去給其他人承建，不是公司親自承建的項(xiàng)目）， 做承建項(xiàng)目的人在外地自己申報(bào)工資（工資是承建項(xiàng)目的人發(fā)的現(xiàn)金），申報(bào)的工資明細(xì)稅務(wù)局蓋章了 ，寄回來(lái)給公司做成本，公司應(yīng)該怎么做分錄跟結(jié)轉(zhuǎn)成本。謝謝老師解答！
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2019-10-12
您好！我們是境內(nèi)企業(yè)?，F(xiàn)在有個(gè)韓國(guó)公司面向中過(guò)消費(fèi)者銷售服裝和化妝品。他們通過(guò)跨境直郵的方式寄給境內(nèi)消費(fèi)者。但想讓我們代收貨款，然后在轉(zhuǎn)給她們。 問1:我們應(yīng)該如何繳稅。都要交哪些稅。 問2:他們每月給我們廣告咨詢費(fèi)，是否可以從代收貨款中相抵一部分。
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2019-09-04
我公司于2014付款給銷售方，由于辦事人員失誤，沒有收到發(fā)票，這筆應(yīng)付賬款一直掛著，請(qǐng)問該如何處理？是否可以這樣做：1.如果對(duì)方未開具發(fā)票，要求對(duì)方補(bǔ)開 2.如果對(duì)方已開，要求對(duì)方復(fù)印記賬聯(lián)，并加蓋發(fā)票專用章寄來(lái)，以此為憑證入賬，是否可行，請(qǐng)老師指點(diǎn)
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2016-05-19
您好，老師。請(qǐng)問一下，公司的員工已經(jīng)辦理了退休手續(xù)了，還需要給她申報(bào)個(gè)人所得稅嗎？還有就是一張開給客戶的票稅率開錯(cuò)了?？蛻衄F(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證了。我要怎么處理。。不處理可以嗎。會(huì)不會(huì)有問題。如果處理的話，需要客戶把票寄回來(lái)開紅字？那客戶已經(jīng)認(rèn)證了怎么辦。
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2020-05-18
老師，我們公司購(gòu)買軟件，當(dāng)時(shí)安裝師傅帶了一張專票過(guò)來(lái)，后來(lái)又寄來(lái)一張，說(shuō)是之前那個(gè)發(fā)票和系統(tǒng)號(hào)碼對(duì)不上，我問要退回給他嗎？他說(shuō)不用，我想知道這種情況他們會(huì)如何處理，他們是小規(guī)模。我們要注意什么，電子稅務(wù)局系統(tǒng)里只有有一張他們公司的專票。
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2020-07-02
. 蔚藍(lán)公司為增值稅一般納稅人，2x21年1月 1日向乙公司銷售產(chǎn)品一批，價(jià)款 1500000元，尚未收到，己辦妥托收手續(xù)，增值稅稅率 13%。1月 15日收到乙公司寄來(lái)一張3個(gè)月到期的銀行承兌匯票，面值 1 695 000 萬(wàn)元，抵付前欠貨款。3月15日上述票據(jù)到期，收回票面金額存入銀行。
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2023-03-08
2018年11月20日，京惠公司向凱奇公司銷售一批產(chǎn)品，貨款20000元，尚未收到，適用的增值稅稅率為13%；12月5日，凱奇寄來(lái)一張12月1日簽發(fā)的3個(gè)月期的商業(yè)承兌匯票，面值22600；(1)假設(shè)票據(jù)到期，收回票款22600元；(2)假設(shè)票據(jù)到期，凱奇無(wú)力支付。_-做出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-15
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年取得不含稅銷售收 入6000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元當(dāng)年發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下 所示: (1)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額600萬(wàn)元,撥繳 職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)150萬(wàn)元、發(fā)生 職工教育經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。 (2)銷售費(fèi)用含當(dāng)年發(fā)生的廣告支出1100萬(wàn)元。 (3)管理費(fèi)用中含當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬(wàn)元。 (4)營(yíng)業(yè)外支出中含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐 款100萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)給扶貧幫扶對(duì)象20萬(wàn)元,行政罰 款10萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2022-05-17
對(duì)方給我們開的運(yùn)輸費(fèi)專票信息有誤，無(wú)法認(rèn)證，現(xiàn)在對(duì)方要求把所有聯(lián)次都退回，才給開紅字發(fā)票1、我們有付款（銀行支付的），發(fā)票退回后怎么做分錄2、對(duì)方以后開了紅字發(fā)票和正確發(fā)票后，是不是只要正確的發(fā)票就可以了呢，不需要對(duì)方把紅字發(fā)票寄給我們吧！
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2018-04-08
我要統(tǒng)計(jì)4月份的進(jìn)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)，看具體的型號(hào)是否匹配，但是有一些供應(yīng)商4月份開出的發(fā)票到現(xiàn)在都沒有寄過(guò)來(lái)，可能要下周才能收到了，對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有影響嗎？是不是哪個(gè)月開出的發(fā)票，就只能算哪個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)，歸類是以開票日期為準(zhǔn)還是以我認(rèn)證的日期為準(zhǔn)？
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2018-05-04
1:請(qǐng)問如果單位在江蘇淮安，開票在淮安以外的城市開票，發(fā)票要郵寄給對(duì)方，這樣發(fā)票經(jīng)辦人會(huì)不會(huì)受影響.2:如果單位當(dāng)月沒有收入只有支出，可以零申報(bào)嗎？在有收入的時(shí)候可以扣除嗎？3:請(qǐng)問發(fā)票抵扣有沒有時(shí)間限制，什么時(shí)候抵扣可以？請(qǐng)教發(fā)票紅沖的會(huì)計(jì)分錄.
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2019-01-09
請(qǐng)問一下我公司今年9月從汽車銷售公司購(gòu)一車，已上汽車銷售公司車牌，然后開具增值稅票給我們?nèi)ミ^(guò)戶，車管所收去發(fā)票聯(lián)，抵扣聯(lián)在我們這里。另來(lái)一張同等金額的二手車發(fā)票，請(qǐng)問一下原來(lái)銷售公司開來(lái)的票我們能抵扣嗎？記賬聯(lián)給車管所收去了，怎寄賬，
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2019-09-12
老師：公司主營(yíng)是做基因檢測(cè)，但是我們沒這個(gè)技術(shù)，需要送到相關(guān)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)去檢測(cè)，我們是到醫(yī)院采集血樣然后寄到相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，等檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)后返回結(jié)果到我們公司，然后我們?cè)诎呀Y(jié)果通知采集血樣的人員，這樣的屬于銷售商品還是應(yīng)稅服務(wù)呢？
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2018-06-08
請(qǐng)問老師，上個(gè)月我們有張發(fā)票要沖紅，然后領(lǐng)導(dǎo)問對(duì)方認(rèn)證沒對(duì)方?jīng)]直接回復(fù)就把發(fā)票寄過(guò)來(lái)了讓我沖紅，我今天在電腦里面沖，上傳紅字信息表的時(shí)候顯示對(duì)方已認(rèn)證，我們不能開紅字信息表，這個(gè)相當(dāng)于我們沒有沖紅成功對(duì)吧？稅局會(huì)監(jiān)控為異常發(fā)票嗎？
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2019-10-10
關(guān)于對(duì)賬。老師，我們下游客戶要對(duì)賬，下游客戶有好幾個(gè)子公司分別是ABCD，款都是總公司付的，所以總公司把賬做一起了，而我們公司是把ABCD公司單獨(dú)記的客戶往來(lái)，分別都有明細(xì)，這種情況，我是不是要把下游客戶總公司寄過(guò)來(lái)的往來(lái)賬本自行做EXCEL表，分別核對(duì)啊？
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2020-07-11
我們17年8月開給客戶一張專用發(fā)票，他9月份告訴我們他用不了專用發(fā)票，要普票，然后就給他開了普票過(guò)去，那張專票也開了紅字發(fā)票，我們一直在問他們要8月份那份專票，一直拖到現(xiàn)在老是說(shuō)找到就給寄，估計(jì)是丟了，那現(xiàn)在要不要讓他們寫個(gè)說(shuō)明過(guò)來(lái)
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2018-01-03