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我從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的賬，她工資每個(gè)人按2300發(fā)的，公賬給發(fā)的不是2300，大概五六千不等，她工資都寄到其他應(yīng)收款-費(fèi)用款借方了，租金也記得其他應(yīng)收款-費(fèi)用借方，發(fā)工資記到了其他應(yīng)收款-費(fèi)用款貸方，，他這個(gè)是不是為了沖其他應(yīng)收款啊，，這么做違法吧
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2020-09-09
售出的設(shè)備已經(jīng)過(guò)了質(zhì)保期，需要更換新設(shè)備里的一個(gè)配件，公司銷售怕麻煩，也為了維護(hù)與客戶之間的關(guān)系，答應(yīng)贈(zèng)送一個(gè)配件寄出，也不愿意與客戶單獨(dú)簽一個(gè)配件的合同。請(qǐng)問(wèn)實(shí)務(wù)工作處理中，怎么處理這樣的情況？又如何處理后續(xù)成本核算？開(kāi)票依據(jù)什么？
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2021-09-08
委托代銷業(yè)務(wù)，委托方把商品發(fā)送給客戶寄售，這個(gè)過(guò)程中，需要借記發(fā)出商品、貸記存貨嗎？ 如果需要的話，有個(gè)問(wèn)題，給客戶的補(bǔ)貨可能是多筆多次，每次出貨時(shí)的成本價(jià)格是不一樣的。 客戶跟委托方結(jié)算時(shí)，具體按什么價(jià)格將發(fā)出商品轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？ 這個(gè)有規(guī)范嗎
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2023-05-25
我們年初請(qǐng)一家咨詢公司做評(píng)估，我們收到專票抵扣了，因?yàn)橐速M(fèi)，我們開(kāi)了紅字發(fā)票申請(qǐng)，對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票，寄回給我們紅字發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，老師請(qǐng)問(wèn) 我們收到對(duì)方給我們開(kāi)回來(lái)的紅字發(fā)票，我們應(yīng)該做什么賬務(wù)處理？之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)是通過(guò)哪個(gè)科目調(diào)
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2019-11-22
老師好，我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題：我們公司在購(gòu)票平臺(tái)上給員工買(mǎi)機(jī)票，發(fā)票是第三方開(kāi)的電子發(fā)票（經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票），同時(shí)他們還給我寄了對(duì)應(yīng)的航空運(yùn)輸電子客票行程單過(guò)來(lái)，這樣我就只用航空運(yùn)輸電子客票行程單來(lái)入賬，這樣可以的嗎？還有可以做計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2024-07-25
老師，你好，我們是出口企業(yè)，每個(gè)月都要退稅的，需要進(jìn)項(xiàng)票抵扣，上個(gè)月有一張票供應(yīng)商開(kāi)了，說(shuō)這個(gè)月中詢會(huì)一起寄給我們，我們?cè)谄边€沒(méi)到的情況下就先勾選抵扣了，但是現(xiàn)在供應(yīng)商那邊發(fā)現(xiàn)內(nèi)容開(kāi)錯(cuò)了，作廢了，現(xiàn)在就是系統(tǒng)里面顯示是異常發(fā)票，該如何處理
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2020-01-09
剛知道2021年老板已經(jīng)把公司86萬(wàn)的車子賣(mài)掉了，目前21年匯算清繳還沒(méi)截止，需要調(diào)整哪些表格，相關(guān)的賬務(wù)處理只能22年處理對(duì)吧！損益寄營(yíng)業(yè)外支出，那22年匯算清繳還需要調(diào)增，是這樣嗎？增值稅怎么交，沒(méi)有開(kāi)票，就現(xiàn)在按未開(kāi)票收入申報(bào)13%增值稅嘛？感謝！
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2022-06-01
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，A與C公司使用同一個(gè)快遞系統(tǒng)結(jié)算運(yùn)費(fèi)，同時(shí)老王私下也自己賣(mài)別的東西，也用這個(gè)快遞郵寄，運(yùn)費(fèi)月結(jié)時(shí)直接從C公司的代收中扣除，其中A與C各自產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)直接根據(jù)快遞清單核算。那么老王私活這部分快遞費(fèi)根據(jù)快遞清單怎么做賬呢？
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2019-04-29
您好，我在惠州買(mǎi)了一套二手房，今天收到中介寄給我的契稅完稅證明，但問(wèn)題不是原件的，是A4紙的黑白復(fù)印件，只不過(guò)上面還有個(gè)稅務(wù)局的鮮章，我以前買(mǎi)二手房記得都是原件的，怎么這次是復(fù)印件的呢？會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題？請(qǐng)有空時(shí)幫我解答一下，十分感謝！
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2019-05-29
3.（習(xí)題匯編第10題）下列各項(xiàng)中，屬于企業(yè)庫(kù)存商品的有（ ）。 A. 寄存在外的商品 B. 存放在門(mén)市部準(zhǔn)備出售的商品 C. 接受來(lái)料加工制造的代制品 D. 為外單位加工修理的代修品 選項(xiàng)CD和教材中（受托加工商品和受托代銷的商品不屬于受托企業(yè)的存貨）這里不理解
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2019-04-24
一：公司有家A店面在外省，公司寄給那邊的貨金蝶系統(tǒng)走的是其他出庫(kù)單。這個(gè)需要核算什么嗎，A銷售取得的收入要怎么記賬？二：然后還有一家B店面的貨物記在公司的銷售單里，這個(gè)B取得的收款又不屬于公司的收入，但是對(duì)賬單上有這筆金額，要怎么處理
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2017-07-25
老師你好 建筑施工企業(yè)（公司自己中標(biāo)項(xiàng)目賣(mài)出去給其他人承建，不是公司親自承建的項(xiàng)目）， 做承建項(xiàng)目的人在外地自己申報(bào)工資（工資是承建項(xiàng)目的人發(fā)的現(xiàn)金），申報(bào)的工資明細(xì)稅務(wù)局蓋章了 ，寄回來(lái)給公司做成本，公司應(yīng)該怎么做分錄跟結(jié)轉(zhuǎn)成本。謝謝老師解答！
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2019-10-12
對(duì)方給我們開(kāi)的運(yùn)輸費(fèi)專票信息有誤，無(wú)法認(rèn)證，現(xiàn)在對(duì)方要求把所有聯(lián)次都退回，才給開(kāi)紅字發(fā)票1、我們有付款（銀行支付的），發(fā)票退回后怎么做分錄2、對(duì)方以后開(kāi)了紅字發(fā)票和正確發(fā)票后，是不是只要正確的發(fā)票就可以了呢，不需要對(duì)方把紅字發(fā)票寄給我們吧！
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2018-04-08
我要統(tǒng)計(jì)4月份的進(jìn)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)，看具體的型號(hào)是否匹配，但是有一些供應(yīng)商4月份開(kāi)出的發(fā)票到現(xiàn)在都沒(méi)有寄過(guò)來(lái)，可能要下周才能收到了，對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有影響嗎？是不是哪個(gè)月開(kāi)出的發(fā)票，就只能算哪個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)，歸類是以開(kāi)票日期為準(zhǔn)還是以我認(rèn)證的日期為準(zhǔn)？
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2018-05-04
1:請(qǐng)問(wèn)如果單位在江蘇淮安，開(kāi)票在淮安以外的城市開(kāi)票，發(fā)票要郵寄給對(duì)方，這樣發(fā)票經(jīng)辦人會(huì)不會(huì)受影響.2:如果單位當(dāng)月沒(méi)有收入只有支出，可以零申報(bào)嗎？在有收入的時(shí)候可以扣除嗎？3:請(qǐng)問(wèn)發(fā)票抵扣有沒(méi)有時(shí)間限制，什么時(shí)候抵扣可以？請(qǐng)教發(fā)票紅沖的會(huì)計(jì)分錄.
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2019-01-09
請(qǐng)問(wèn)一下我公司今年9月從汽車銷售公司購(gòu)一車，已上汽車銷售公司車牌，然后開(kāi)具增值稅票給我們?nèi)ミ^(guò)戶，車管所收去發(fā)票聯(lián)，抵扣聯(lián)在我們這里。另來(lái)一張同等金額的二手車發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)一下原來(lái)銷售公司開(kāi)來(lái)的票我們能抵扣嗎？記賬聯(lián)給車管所收去了，怎寄賬，
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2019-09-12
老師：公司主營(yíng)是做基因檢測(cè)，但是我們沒(méi)這個(gè)技術(shù)，需要送到相關(guān)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)去檢測(cè)，我們是到醫(yī)院采集血樣然后寄到相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，等檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)后返回結(jié)果到我們公司，然后我們?cè)诎呀Y(jié)果通知采集血樣的人員，這樣的屬于銷售商品還是應(yīng)稅服務(wù)呢？
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2018-06-08
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)電動(dòng)車，是八月份買(mǎi)的，但是對(duì)方十月份才把發(fā)票寄過(guò)來(lái)，發(fā)票是八月份開(kāi)的。收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)專票密碼區(qū)超格了，我們就寫(xiě)了拒收證明，希望對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票沖銷后重新給我們開(kāi)一張，但是對(duì)方死活不同意重開(kāi)。我們要怎么辦?。?/span>
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2019-10-23
我是今年剛考完初級(jí)和成考的。年后準(zhǔn)備找會(huì)計(jì)工作，最基本的要學(xué)會(huì)實(shí)操哪些課程？EXcel與W0rd要學(xué)會(huì)哪些？金蝶軟件沒(méi)學(xué)，可以去找工作嗎？原來(lái)寄過(guò)來(lái)的工業(yè)與商業(yè)書(shū)本要看嗎？練習(xí)要做嗎？是不是可以把后面那些單據(jù)剪下來(lái)？做哪些練習(xí)？請(qǐng)內(nèi)行老師給我指點(diǎn)迷津，謝謝！
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2020-01-17
老師，您好。我們公司有項(xiàng)目在外地很遠(yuǎn)。一般材料我們是按著入庫(kù)單做材料成本，材料專票過(guò)幾個(gè)月才能寄來(lái)，像2020.10月入的工程材料，我們2021.1月才收到發(fā)票，2020年的帳已結(jié)完 。這種情況我直接把材料的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅中，正本發(fā)票放1月份中是否可以？謝謝！
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2021-01-14