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我從代理記賬公司接過來的賬，她工資每個人按2300發(fā)的，公賬給發(fā)的不是2300，大概五六千不等，她工資都寄到其他應收款-費用款借方了，租金也記得其他應收款-費用借方，發(fā)工資記到了其他應收款-費用款貸方，，他這個是不是為了沖其他應收款啊，，這么做違法吧
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2020-09-09
售出的設備已經過了質保期，需要更換新設備里的一個配件，公司銷售怕麻煩，也為了維護與客戶之間的關系，答應贈送一個配件寄出，也不愿意與客戶單獨簽一個配件的合同。請問實務工作處理中，怎么處理這樣的情況？又如何處理后續(xù)成本核算？開票依據什么？
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2021-09-08
請教一個問題，A與C公司使用同一個快遞系統結算運費，同時老王私下也自己賣別的東西，也用這個快遞郵寄，運費月結時直接從C公司的代收中扣除，其中A與C各自產生的運費直接根據快遞清單核算。那么老王私活這部分快遞費根據快遞清單怎么做賬呢？
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2019-04-29
一：公司有家A店面在外省，公司寄給那邊的貨金蝶系統走的是其他出庫單。這個需要核算什么嗎，A銷售取得的收入要怎么記賬？二：然后還有一家B店面的貨物記在公司的銷售單里，這個B取得的收款又不屬于公司的收入，但是對賬單上有這筆金額，要怎么處理
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2017-07-25
老師你好 建筑施工企業(yè)（公司自己中標項目賣出去給其他人承建，不是公司親自承建的項目）， 做承建項目的人在外地自己申報工資（工資是承建項目的人發(fā)的現金），申報的工資明細稅務局蓋章了 ，寄回來給公司做成本，公司應該怎么做分錄跟結轉成本。謝謝老師解答！
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2019-10-12
您好！我們是境內企業(yè)?，F在有個韓國公司面向中過消費者銷售服裝和化妝品。他們通過跨境直郵的方式寄給境內消費者。但想讓我們代收貨款，然后在轉給她們。 問1:我們應該如何繳稅。都要交哪些稅。 問2:他們每月給我們廣告咨詢費，是否可以從代收貨款中相抵一部分。
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2019-09-04
我公司于2014付款給銷售方，由于辦事人員失誤，沒有收到發(fā)票，這筆應付賬款一直掛著，請問該如何處理？是否可以這樣做：1.如果對方未開具發(fā)票，要求對方補開 2.如果對方已開，要求對方復印記賬聯，并加蓋發(fā)票專用章寄來，以此為憑證入賬，是否可行，請老師指點
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2016-05-19
您好，老師。請問一下，公司的員工已經辦理了退休手續(xù)了，還需要給她申報個人所得稅嗎？還有就是一張開給客戶的票稅率開錯了?？蛻衄F在已經認證了。我要怎么處理。。不處理可以嗎。會不會有問題。如果處理的話，需要客戶把票寄回來開紅字？那客戶已經認證了怎么辦。
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2020-05-18
2018年11月20日，京惠公司向凱奇公司銷售一批產品，貨款20000元，尚未收到，適用的增值稅稅率為13%；12月5日，凱奇寄來一張12月1日簽發(fā)的3個月期的商業(yè)承兌匯票，面值22600；(1)假設票據到期，收回票款22600元；(2)假設票據到期，凱奇無力支付。_-做出相關會計分錄
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2023-03-15
老師，我們公司購買軟件，當時安裝師傅帶了一張專票過來，后來又寄來一張，說是之前那個發(fā)票和系統號碼對不上，我問要退回給他嗎？他說不用，我想知道這種情況他們會如何處理，他們是小規(guī)模。我們要注意什么，電子稅務局系統里只有有一張他們公司的專票。
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2020-07-02
. 蔚藍公司為增值稅一般納稅人，2x21年1月 1日向乙公司銷售產品一批，價款 1500000元，尚未收到，己辦妥托收手續(xù)，增值稅稅率 13%。1月 15日收到乙公司寄來一張3個月到期的銀行承兌匯票，面值 1 695 000 萬元，抵付前欠貨款。3月15日上述票據到期，收回票面金額存入銀行。
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2023-03-08
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年取得不含稅銷售收 入6000萬元,會計利潤1000萬元當年發(fā)生部分業(yè)務如下 所示: (1)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額600萬元,撥繳 職工工會經費25萬元、發(fā)生職工福利費150萬元、發(fā)生 職工教育經費30萬元。 (2)銷售費用含當年發(fā)生的廣告支出1100萬元。 (3)管理費用中含當年發(fā)生的業(yè)務招待費40萬元。 (4)營業(yè)外支出中含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐 款100萬元,直接捐贈給扶貧幫扶對象20萬元,行政罰 款10萬元。 要求:計算該企業(yè)2019年度應納的企業(yè)所得稅。
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2022-05-17
對方給我們開的運輸費專票信息有誤，無法認證，現在對方要求把所有聯次都退回，才給開紅字發(fā)票1、我們有付款（銀行支付的），發(fā)票退回后怎么做分錄2、對方以后開了紅字發(fā)票和正確發(fā)票后，是不是只要正確的發(fā)票就可以了呢，不需要對方把紅字發(fā)票寄給我們吧！
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2018-04-08
我要統計4月份的進銷項數據，看具體的型號是否匹配，但是有一些供應商4月份開出的發(fā)票到現在都沒有寄過來，可能要下周才能收到了，對這個數據統計有影響嗎？是不是哪個月開出的發(fā)票，就只能算哪個月的進項，歸類是以開票日期為準還是以我認證的日期為準？
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2018-05-04
1:請問如果單位在江蘇淮安，開票在淮安以外的城市開票，發(fā)票要郵寄給對方，這樣發(fā)票經辦人會不會受影響.2:如果單位當月沒有收入只有支出，可以零申報嗎？在有收入的時候可以扣除嗎？3:請問發(fā)票抵扣有沒有時間限制，什么時候抵扣可以？請教發(fā)票紅沖的會計分錄.
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2019-01-09
請問一下我公司今年9月從汽車銷售公司購一車，已上汽車銷售公司車牌，然后開具增值稅票給我們去過戶，車管所收去發(fā)票聯，抵扣聯在我們這里。另來一張同等金額的二手車發(fā)票，請問一下原來銷售公司開來的票我們能抵扣嗎？記賬聯給車管所收去了，怎寄賬，
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2019-09-12
老師：公司主營是做基因檢測，但是我們沒這個技術，需要送到相關的檢驗機構去檢測，我們是到醫(yī)院采集血樣然后寄到相關檢測機構，等檢測機構檢驗后返回結果到我們公司，然后我們在把結果通知采集血樣的人員，這樣的屬于銷售商品還是應稅服務呢？
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2018-06-08
老師，請問一下，我們公司購買了一臺電動車，是八月份買的，但是對方十月份才把發(fā)票寄過來，發(fā)票是八月份開的。收到發(fā)票后發(fā)現專票密碼區(qū)超格了，我們就寫了拒收證明，希望對方開紅字發(fā)票沖銷后重新給我們開一張，但是對方死活不同意重開。我們要怎么辦??？
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2019-10-23
我是今年剛考完初級和成考的。年后準備找會計工作，最基本的要學會實操哪些課程？EXcel與W0rd要學會哪些？金蝶軟件沒學，可以去找工作嗎？原來寄過來的工業(yè)與商業(yè)書本要看嗎？練習要做嗎？是不是可以把后面那些單據剪下來？做哪些練習？請內行老師給我指點迷津，謝謝！
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2020-01-17
老師，您好。我們公司有項目在外地很遠。一般材料我們是按著入庫單做材料成本，材料專票過幾個月才能寄來，像2020.10月入的工程材料，我們2021.1月才收到發(fā)票，2020年的帳已結完 。這種情況我直接把材料的待認證進項稅轉到進項稅中，正本發(fā)票放1月份中是否可以？謝謝！
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2021-01-14