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老師，之前紅沖了2張8月份的發(fā)票，對方已經(jīng)抵扣的了，負(fù)數(shù)發(fā)票也已經(jīng)開出來了，對方現(xiàn)在要求我們把這個負(fù)數(shù)發(fā)票的原件給他能給嗎？正常來說，負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該是我們原件要留著做賬吧，然后相對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的第二，第三聯(lián)應(yīng)該也要他們寄回來才對吧？
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2023-03-02
逾期繳納印花稅，稅局之前鎖了申領(lǐng)發(fā)票平臺，后來我們立馬補交了稅款，現(xiàn)在稅局解除了，但是收到信息說稅局要寄一份什么申請文書過來我們公司，要我們?nèi)ザ惥智芭_不知道干什么，是要對我們公司進(jìn)行罰款嗎？還是要我們?nèi)ザ惥智芭_交財務(wù)報表資料嗎？
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2019-06-24
老師您好：收到這樣的短信， 不知道是不是詐騙？轉(zhuǎn)自 10692621037168594： 【藍(lán)盾】河南君蘭信息技術(shù)有限公司，貴企在企業(yè)信用數(shù)據(jù)中心被納為2021年度AAA級誠信經(jīng)營示范單位，證書將郵寄，地址為：河南省鄭州市高新區(qū)翠竹街76號11號樓401室，無誤請回復(fù)1，地址變動請直接回復(fù)新地址。
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2021-12-14
您好，我在惠州買了一套二手房，今天收到中介寄給我的契稅完稅證明，但問題不是原件的，是A4紙的黑白復(fù)印件，只不過上面還有個稅務(wù)局的鮮章，我以前買二手房記得都是原件的，怎么這次是復(fù)印件的呢？會不會有什么問題？請有空時幫我解答一下，十分感謝！
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2019-05-29
我司在廣州，廣州租有一個倉庫，由于供應(yīng)商是在江蘇，我司經(jīng)常直接從江蘇發(fā)貨給客戶，實際我們在江蘇是沒有倉庫的，但我們這邊就當(dāng)江蘇也有一個倉庫這樣的形式，請問從廣州倉寄些包材類到江蘇所產(chǎn)生的運費應(yīng)怎么做賬務(wù)處理，請老師給出分錄。謝謝！
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2017-02-21
從沒有報稅過呢，新到一個公司，就面臨著報稅問題，而且這個月要營改增了，以前公司的賬都是交給記賬公司整理，票什么的都寄給記賬公司了，我要報稅都無從下手，只是有人給做了一個表格，把收入支出的票據(jù)記錄了一下，展覽展示類公司，請問我該怎么下手呢，謝謝
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2016-08-04
老師你好，我上個月收到一張進(jìn)項發(fā)票，已經(jīng)入賬而且認(rèn)證抵扣了，但后來銷售方把它沖紅了重新開了一張，內(nèi)容和金額都跟之前那張一樣，，這種情況我是不是直接把之前的稅額進(jìn)賬轉(zhuǎn)出，然后重新認(rèn)證新開的發(fā)票就行了？我需要叫對方把對應(yīng)的紅字發(fā)票也寄給我嗎？
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2020-06-10
2018年12月職工出差回來，自己先墊付的差旅費，但是住宿發(fā)票沒開出來，要等到2019年1月發(fā)票才能郵寄過來，，但是我想把費用做在2018年 借：管理費用 貸：其他應(yīng)收款 也有老師說做 借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款 但是我不知道2018年的這筆業(yè)務(wù)憑證后面附什么原始憑證
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2019-05-16
關(guān)于運費的問題：電商平臺銷售商品為一件代發(fā)模式，客戶在我們平臺下單，第三方供應(yīng)商發(fā)貨承擔(dān)商品郵寄運費，同時給我們平臺開來的發(fā)票是商品加運費，那我們平臺在給客戶開具發(fā)票的時候，是單獨列支運費項目（需要什么資質(zhì)？），還是將運費分?jǐn)偟蕉鄠€商品中
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2020-04-10
2甲公司為一生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般的耗人），主要生產(chǎn) A 、 B 兩種產(chǎn)品，本年7月發(fā)生下列()1日，購入原村料一批，取得增值稅專用發(fā)票，價款為10oo00元，增值稅13000元。阿的義論地腦公司述骨，開取將增值機專用發(fā)票，注明運費20o00元，增值航1800元。貨款及運費價機合 以組行得款支付。 (2)3日，購進(jìn)一批免概農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品收購憑證上注明的價款為90000元，放項以銀行存戡支竹社農(nóng)產(chǎn)品于表期全郵用于生產(chǎn)增值概稅率為13%％的產(chǎn)品。(3)9日，收到乙公司投責(zé)的原材料，雙方協(xié)議不含稅作價！100000元，該原材料的增值機機平為13保，取得增值稅專用發(fā)票一張。 (4)1I日，收到某公司捐贈的低值易耗品一批，雙方確定的貨物價值為不含稅價22000元，取得瑁值稅專用發(fā)票，注明的增值靚為2860元。 (5)12日，將某企業(yè)逾期來退還的包裝物押金6000元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。
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2022-04-25
"2019年,某高校副教授高某取得的收入如下 (1)每月取得工資薪金及職稱津貼共計11000元,提取并繳付 “五險一金＂2000元。每月允許扣除的子女教育費用1000元。住房貸款利息支出1000元。 （2)6月,因出版一部學(xué)術(shù)專著獲得預(yù)付稿酬10000元。正式出版后又獲得稿酬2000元 （3)7月,因擔(dān)任另一高校博士論文答辮委員會委員,取得答辯費450元。 （4）從10月1日起,出租自有住房一套,在扣除相關(guān)稅費后,每月租金所得5000元。11月支付房屋修繕費用1000元，從10月份的租金收入中拿出
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2023-03-26
"資料1：錢塘公司2019年1月1日向安全信托公司融資租賃一臺萬能機床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止2024年12月31日；年金5600元，于每年年末支付一次，安全信托公司要求的利息及手續(xù)費率為5%。 資料2：錢塘公司2019年8月在安徽某大學(xué)設(shè)立“錢塘獎學(xué)金”。獎勵計劃為：每年特等獎1名，金額為10000元；一等獎2名，每名金額5000元；二等獎3名，每名金額3000元；三等獎4名，每名金額1000元。目前銀行存款年利率為4%，并預(yù)測短期內(nèi)不會發(fā)生變動。 資料3：錢塘公司2019年1月1日向工商銀
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2023-03-24
剛收到別人寄給這兩張專票，發(fā)現(xiàn)他們開票人打發(fā)票的時候，放票進(jìn)去打的時候，放錯了，稅局給這兩張專票印的尾數(shù)分別是21、22，然而他們家開票的時候，21的開成了22。 22開成了21，但是這兩張票都是給公司的，都在我手上，這樣的情況，這兩張專票，能收嗎？
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2019-01-29
老師，我第一次在網(wǎng)上申領(lǐng)發(fā)票，申報完清卡后我就提交了發(fā)票郵寄申請，但是我不知道賬戶里錢不夠，扣稅沒成功。我2月3號就提交了申領(lǐng)，現(xiàn)在2月10號了一直顯示受理中，我點撤銷，顯示是流程已鎖定。我今天把稅款也重新扣過了，稅務(wù)局還會繼續(xù)受理這個申領(lǐng)嗎？
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2020-02-10
我從代理記賬公司接過來的賬，她工資每個人按2300發(fā)的，公賬給發(fā)的不是2300，大概五六千不等，她工資都寄到其他應(yīng)收款-費用款借方了，租金也記得其他應(yīng)收款-費用借方，發(fā)工資記到了其他應(yīng)收款-費用款貸方，，他這個是不是為了沖其他應(yīng)收款啊，，這么做違法吧
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2020-09-09
售出的設(shè)備已經(jīng)過了質(zhì)保期，需要更換新設(shè)備里的一個配件，公司銷售怕麻煩，也為了維護與客戶之間的關(guān)系，答應(yīng)贈送一個配件寄出，也不愿意與客戶單獨簽一個配件的合同。請問實務(wù)工作處理中，怎么處理這樣的情況？又如何處理后續(xù)成本核算？開票依據(jù)什么？
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2021-09-08
委托代銷業(yè)務(wù)，委托方把商品發(fā)送給客戶寄售，這個過程中，需要借記發(fā)出商品、貸記存貨嗎？ 如果需要的話，有個問題，給客戶的補貨可能是多筆多次，每次出貨時的成本價格是不一樣的。 客戶跟委托方結(jié)算時，具體按什么價格將發(fā)出商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本？ 這個有規(guī)范嗎
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2023-05-25
我們年初請一家咨詢公司做評估，我們收到專票抵扣了，因為要退費，我們開了紅字發(fā)票申請，對方開了紅字發(fā)票，寄回給我們紅字發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，老師請問 我們收到對方給我們開回來的紅字發(fā)票，我們應(yīng)該做什么賬務(wù)處理？之前抵扣的進(jìn)項是通過哪個科目調(diào)
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2019-11-22
老師好，我想請教個問題：我們公司在購票平臺上給員工買機票，發(fā)票是第三方開的電子發(fā)票（經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機票），同時他們還給我寄了對應(yīng)的航空運輸電子客票行程單過來，這樣我就只用航空運輸電子客票行程單來入賬，這樣可以的嗎？還有可以做計算抵扣進(jìn)項嗎？
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2024-07-25
老師，你好，我們是出口企業(yè)，每個月都要退稅的，需要進(jìn)項票抵扣，上個月有一張票供應(yīng)商開了，說這個月中詢會一起寄給我們，我們在票還沒到的情況下就先勾選抵扣了，但是現(xiàn)在供應(yīng)商那邊發(fā)現(xiàn)內(nèi)容開錯了，作廢了，現(xiàn)在就是系統(tǒng)里面顯示是異常發(fā)票，該如何處理
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2020-01-09
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