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我們年初請(qǐng)一家咨詢公司做評(píng)估，我們收到專票抵扣了，因?yàn)橐速M(fèi)，我們開(kāi)了紅字發(fā)票申請(qǐng)，對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票，寄回給我們紅字發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，老師請(qǐng)問(wèn) 我們收到對(duì)方給我們開(kāi)回來(lái)的紅字發(fā)票，我們應(yīng)該做什么賬務(wù)處理？之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)是通過(guò)哪個(gè)科目調(diào)
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2019-11-22
老師好，我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題：我們公司在購(gòu)票平臺(tái)上給員工買機(jī)票，發(fā)票是第三方開(kāi)的電子發(fā)票（經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票），同時(shí)他們還給我寄了對(duì)應(yīng)的航空運(yùn)輸電子客票行程單過(guò)來(lái)，這樣我就只用航空運(yùn)輸電子客票行程單來(lái)入賬，這樣可以的嗎？還有可以做計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2024-07-25
老師，你好，我們是出口企業(yè)，每個(gè)月都要退稅的，需要進(jìn)項(xiàng)票抵扣，上個(gè)月有一張票供應(yīng)商開(kāi)了，說(shuō)這個(gè)月中詢會(huì)一起寄給我們，我們?cè)谄边€沒(méi)到的情況下就先勾選抵扣了，但是現(xiàn)在供應(yīng)商那邊發(fā)現(xiàn)內(nèi)容開(kāi)錯(cuò)了，作廢了，現(xiàn)在就是系統(tǒng)里面顯示是異常發(fā)票，該如何處理
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2020-01-09
剛知道2021年老板已經(jīng)把公司86萬(wàn)的車子賣掉了，目前21年匯算清繳還沒(méi)截止，需要調(diào)整哪些表格，相關(guān)的賬務(wù)處理只能22年處理對(duì)吧！損益寄營(yíng)業(yè)外支出，那22年匯算清繳還需要調(diào)增，是這樣嗎？增值稅怎么交，沒(méi)有開(kāi)票，就現(xiàn)在按未開(kāi)票收入申報(bào)13%增值稅嘛？感謝！
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2022-06-01
您好，我在惠州買了一套二手房，今天收到中介寄給我的契稅完稅證明，但問(wèn)題不是原件的，是A4紙的黑白復(fù)印件，只不過(guò)上面還有個(gè)稅務(wù)局的鮮章，我以前買二手房記得都是原件的，怎么這次是復(fù)印件的呢？會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題？請(qǐng)有空時(shí)幫我解答一下，十分感謝！
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2019-05-29
3.（習(xí)題匯編第10題）下列各項(xiàng)中，屬于企業(yè)庫(kù)存商品的有（ ）。 A. 寄存在外的商品 B. 存放在門市部準(zhǔn)備出售的商品 C. 接受來(lái)料加工制造的代制品 D. 為外單位加工修理的代修品 選項(xiàng)CD和教材中（受托加工商品和受托代銷的商品不屬于受托企業(yè)的存貨）這里不理解
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2019-04-24
我從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的賬，她工資每個(gè)人按2300發(fā)的，公賬給發(fā)的不是2300，大概五六千不等，她工資都寄到其他應(yīng)收款-費(fèi)用款借方了，租金也記得其他應(yīng)收款-費(fèi)用借方，發(fā)工資記到了其他應(yīng)收款-費(fèi)用款貸方，，他這個(gè)是不是為了沖其他應(yīng)收款啊，，這么做違法吧
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2020-09-09
售出的設(shè)備已經(jīng)過(guò)了質(zhì)保期，需要更換新設(shè)備里的一個(gè)配件，公司銷售怕麻煩，也為了維護(hù)與客戶之間的關(guān)系，答應(yīng)贈(zèng)送一個(gè)配件寄出，也不愿意與客戶單獨(dú)簽一個(gè)配件的合同。請(qǐng)問(wèn)實(shí)務(wù)工作處理中，怎么處理這樣的情況？又如何處理后續(xù)成本核算？開(kāi)票依據(jù)什么？
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2021-09-08
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，A與C公司使用同一個(gè)快遞系統(tǒng)結(jié)算運(yùn)費(fèi)，同時(shí)老王私下也自己賣別的東西，也用這個(gè)快遞郵寄，運(yùn)費(fèi)月結(jié)時(shí)直接從C公司的代收中扣除，其中A與C各自產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)直接根據(jù)快遞清單核算。那么老王私活這部分快遞費(fèi)根據(jù)快遞清單怎么做賬呢？
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2019-04-29
一：公司有家A店面在外省，公司寄給那邊的貨金蝶系統(tǒng)走的是其他出庫(kù)單。這個(gè)需要核算什么嗎，A銷售取得的收入要怎么記賬？二：然后還有一家B店面的貨物記在公司的銷售單里，這個(gè)B取得的收款又不屬于公司的收入，但是對(duì)賬單上有這筆金額，要怎么處理
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2017-07-25
老師你好 建筑施工企業(yè)（公司自己中標(biāo)項(xiàng)目賣出去給其他人承建，不是公司親自承建的項(xiàng)目）， 做承建項(xiàng)目的人在外地自己申報(bào)工資（工資是承建項(xiàng)目的人發(fā)的現(xiàn)金），申報(bào)的工資明細(xì)稅務(wù)局蓋章了 ，寄回來(lái)給公司做成本，公司應(yīng)該怎么做分錄跟結(jié)轉(zhuǎn)成本。謝謝老師解答！
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2019-10-12
2甲公司為一生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般的耗人），主要生產(chǎn) A 、 B 兩種產(chǎn)品，本年7月發(fā)生下列()1日，購(gòu)入原村料一批，取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為10oo00元，增值稅13000元。阿的義論地腦公司述骨，開(kāi)取將增值機(jī)專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)20o00元，增值航1800元。貨款及運(yùn)費(fèi)價(jià)機(jī)合 以組行得款支付。 (2)3日，購(gòu)進(jìn)一批免概農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為90000元，放項(xiàng)以銀行存戡支竹社農(nóng)產(chǎn)品于表期全郵用于生產(chǎn)增值概稅率為13%％的產(chǎn)品。(3)9日，收到乙公司投責(zé)的原材料，雙方協(xié)議不含稅作價(jià)！100000元，該原材料的增值機(jī)機(jī)平為13保，取得增值稅專用發(fā)票一張。 (4)1I日，收到某公司捐贈(zèng)的低值易耗品一批，雙方確定的貨物價(jià)值為不含稅價(jià)22000元，取得瑁值稅專用發(fā)票，注明的增值靚為2860元。 (5)12日，將某企業(yè)逾期來(lái)退還的包裝物押金6000元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。
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2022-04-25
"2019年,某高校副教授高某取得的收入如下 (1)每月取得工資薪金及職稱津貼共計(jì)11000元,提取并繳付 “五險(xiǎn)一金＂2000元。每月允許扣除的子女教育費(fèi)用1000元。住房貸款利息支出1000元。 （2)6月,因出版一部學(xué)術(shù)專著獲得預(yù)付稿酬10000元。正式出版后又獲得稿酬2000元 （3)7月,因擔(dān)任另一高校博士論文答辮委員會(huì)委員,取得答辯費(fèi)450元。 （4）從10月1日起,出租自有住房一套,在扣除相關(guān)稅費(fèi)后,每月租金所得5000元。11月支付房屋修繕費(fèi)用1000元，從10月份的租金收入中拿出
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2023-03-26
"資料1：錢塘公司2019年1月1日向安全信托公司融資租賃一臺(tái)萬(wàn)能機(jī)床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止2024年12月31日；年金5600元，于每年年末支付一次，安全信托公司要求的利息及手續(xù)費(fèi)率為5%。 資料2：錢塘公司2019年8月在安徽某大學(xué)設(shè)立“錢塘獎(jiǎng)學(xué)金”。獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃為：每年特等獎(jiǎng)1名，金額為10000元；一等獎(jiǎng)2名，每名金額5000元；二等獎(jiǎng)3名，每名金額3000元；三等獎(jiǎng)4名，每名金額1000元。目前銀行存款年利率為4%，并預(yù)測(cè)短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生變動(dòng)。 資料3：錢塘公司2019年1月1日向工商銀
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2023-03-24
老師好！請(qǐng)問(wèn)我們收到銷售方的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣也做賬了，因?yàn)榇卧掳l(fā)生部分退貨，發(fā)票需要充紅重新開(kāi)，銷售方要求把最開(kāi)始開(kāi)的發(fā)票給寄過(guò)去再給我們開(kāi)紅字發(fā)票，重新開(kāi)新的發(fā)票，1我們需要把最開(kāi)始開(kāi)的發(fā)票退回去嗎？2我們?cè)趺醋鲑~呢？
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2019-12-13
老師，我想問(wèn)一下，我們是批發(fā)和零售行業(yè)，我們郵寄貨品所產(chǎn)生的快遞費(fèi)，因?yàn)榭爝f費(fèi)價(jià)格低，所以沒(méi)有發(fā)票，這部分我們是否可以走成墊付款，做成其他應(yīng)收帳款，等從c端客戶這邊收回來(lái)的錢一部分做收入，一部分沖減其他應(yīng)收款，這個(gè)邏輯是對(duì)的吧？這樣是否合理合法？
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2023-02-25
在這個(gè)電子稅務(wù)局里發(fā)票票種、用票量核定及調(diào)整里我每月最高領(lǐng)用數(shù)量是5份 但是我5月領(lǐng)了一次發(fā)票，直接是給我寄了10份發(fā)票，6月沒(méi)有領(lǐng)票，7月9日領(lǐng)了10份發(fā)票，那么這個(gè)月還能領(lǐng)票嗎？可以在這個(gè)用票；量核定及調(diào)整里變更這個(gè)發(fā)票份數(shù)嗎？
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2020-07-22
逾期繳納印花稅，稅局之前鎖了申領(lǐng)發(fā)票平臺(tái)，后來(lái)我們立馬補(bǔ)交了稅款，現(xiàn)在稅局解除了，但是收到信息說(shuō)稅局要寄一份什么申請(qǐng)文書(shū)過(guò)來(lái)我們公司，要我們?nèi)ザ惥智芭_(tái)不知道干什么，是要對(duì)我們公司進(jìn)行罰款嗎？還是要我們?nèi)ザ惥智芭_(tái)交財(cái)務(wù)報(bào)表資料嗎？
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2019-06-24
老師，之前紅沖了2張8月份的發(fā)票，對(duì)方已經(jīng)抵扣的了，負(fù)數(shù)發(fā)票也已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了，對(duì)方現(xiàn)在要求我們把這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的原件給他能給嗎？正常來(lái)說(shuō)，負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該是我們?cè)糁鲑~吧，然后相對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的第二，第三聯(lián)應(yīng)該也要他們寄回來(lái)才對(duì)吧？
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2023-03-02
我司在廣州，廣州租有一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，由于供應(yīng)商是在江蘇，我司經(jīng)常直接從江蘇發(fā)貨給客戶，實(shí)際我們?cè)诮K是沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)的，但我們這邊就當(dāng)江蘇也有一個(gè)倉(cāng)庫(kù)這樣的形式，請(qǐng)問(wèn)從廣州倉(cāng)寄些包材類到江蘇所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)應(yīng)怎么做賬務(wù)處理，請(qǐng)老師給出分錄。謝謝！
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2017-02-21