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老師你好，我們公司是做醫(yī)療器械的，19年年底送了很多手套給醫(yī)院，醫(yī)院是那種寄售方式 用了才開(kāi)單開(kāi)發(fā)票，醫(yī)院賬期一直就是一年多左右去了，現(xiàn)在這個(gè)手套醫(yī)院不給結(jié)算了，公司這些貨也沒(méi)有了，然后這個(gè)怎么處理做會(huì)計(jì)分錄呢
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2021-05-13
我公司于19年11月開(kāi)票并寄往對(duì)方公司，對(duì)方于今年1月5日說(shuō)，發(fā)票未收到，要我司開(kāi)紅字發(fā)票，昨天我司把紅字發(fā)票信息表成功上傳至系統(tǒng)，但是之后對(duì)方公司稱，他們自己聯(lián)系了快遞公司后，發(fā)票收到了，這樣的話上傳的紅字發(fā)票信息表能撤銷嗎
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2020-01-08
老師你好，譬如我公司搞活動(dòng)給淘寶客戶寄出貨物，1、月底支付寶提現(xiàn)20.1元，其中貨物售價(jià)0.1元，設(shè)置收款快遞費(fèi)20元，2、快遞費(fèi)是月結(jié)的，下個(gè)月才收到快遞費(fèi)發(fā)票支付上月的，但我公司實(shí)際支付給快遞公司的是8元，老師請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄，
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2016-12-22
請(qǐng)問(wèn)我們公司在別的地區(qū)有個(gè)工地，就說(shuō)是A工地，A工地有會(huì)計(jì)和出納，他們開(kāi)票由我們開(kāi)，進(jìn)項(xiàng)票他們會(huì)把它寄過(guò)來(lái)，會(huì)把他們的財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)過(guò)來(lái)，由我們統(tǒng)一報(bào)稅，可他們的費(fèi)用支出不知道，也沒(méi)有票據(jù)，不能做賬，這怎么做賬和報(bào)稅？
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2021-07-07
公司于上個(gè)月給客戶開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓Ｆ?，但由于該客戶提供的信息有錯(cuò)誤，然后他們也沒(méi)法認(rèn)證，但直到現(xiàn)在才通知我們并將發(fā)票寄回，然后由于金額不大他們說(shuō)票不要了，請(qǐng)教老師我該怎么處理？票和帳？（帳上上個(gè)月已做開(kāi)票銷售）
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2019-09-23
老師，請(qǐng)問(wèn)4月25號(hào)一張抵扣發(fā)票，當(dāng)時(shí)發(fā)票未到我按照廠家提供的數(shù)據(jù)已經(jīng)認(rèn)證。寄過(guò)來(lái)的發(fā)票是4月30號(hào)，數(shù)據(jù)是一樣，日期票號(hào)不一樣，當(dāng)時(shí)未看，就看數(shù)字一樣就入賬了，粗心，現(xiàn)在李局說(shuō)廠家4月25的發(fā)票已作廢，我現(xiàn)在該怎么調(diào)整？
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2019-06-25
老師，我們有個(gè)顧客之前買(mǎi)了我們的成品碳粉，成品碳粉是有粉筒和粉生產(chǎn)成品的。后面他們就粉筒退回來(lái)叫我們灌粉，灌好粉了我們就寄給顧客，相當(dāng)于我們只賣了粉，筒是他們自己的了，也算是一個(gè)成品吧！這種情況的賬務(wù)怎么處理
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2020-09-25
十一月份將以前月份已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填寫(xiě)了紅字信息表，紅字信息表中稅額-177.4。且銷售方已開(kāi)紅字發(fā)票未郵寄。十一月份未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的相關(guān)分錄且已結(jié)賬。本月報(bào)稅時(shí)報(bào)表中填寫(xiě)了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的177.4。到賬上沒(méi)有，需要怎么處理賬務(wù)問(wèn)題？
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2023-12-14
跨年度差旅費(fèi)（交通、住宿及其他）快百萬(wàn)元，怎么入賬？比如2015年12月在出差，到2016年1月仍然在外出差，公司很多員工都這樣，差旅也未及時(shí)寄回來(lái)，2015年的差旅費(fèi)總和估計(jì)上百萬(wàn)元在2015年12月底前未入賬。請(qǐng)問(wèn)這么多費(fèi)用到2016年了要怎么做賬？
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2016-02-23
老師你好。對(duì)方在4月份購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，這邊也開(kāi)具了發(fā)票，5月份發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品有瑕疵退貨了。我這邊就紅沖了這張發(fā)票的一部分的款項(xiàng)，寄給對(duì)方，對(duì)方他這張發(fā)票已經(jīng)在4月份認(rèn)證了。說(shuō)我這邊操作錯(cuò)了。現(xiàn)在跨月又作廢不了。這樣要怎么操作
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2023-06-01
您好！老師，我們合同簽訂購(gòu)買(mǎi)化妝品包裝材料一共費(fèi)用5萬(wàn)，然后收到貨發(fā)現(xiàn)貨物有點(diǎn)問(wèn)題，我們和供應(yīng)商商量不寄回，就自己返工，工時(shí)費(fèi)需要1000元，貨款最終支付49000元，這個(gè)發(fā)票要怎么開(kāi)，賬怎么做？主要想問(wèn)發(fā)票開(kāi)給我們49000還是5萬(wàn)？
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2023-07-28
我想咨詢下 我們公司是純外貿(mào)企業(yè)，委托其他工廠加工再出口，為了讓貨物加上我們公司的標(biāo)簽，我們公司從另外印刷公司支付了標(biāo)簽，印刷公司則直接把標(biāo)簽寄到委托工廠。印刷公司開(kāi)發(fā)票給我們，標(biāo)簽直接給了委托工廠。請(qǐng)問(wèn)下我們?cè)撛趺醋鲑~呢？
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2020-07-23
在網(wǎng)頁(yè)勾選認(rèn)證發(fā)票的期限是多久哇？5月15左右就要報(bào)稅了，我已經(jīng)開(kāi)了一部分銷項(xiàng)發(fā)票，但是我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票別人還沒(méi)有寄過(guò)來(lái)，估計(jì)收到就是五一假期后了，那我要怎么處理呢？認(rèn)證發(fā)票是不是報(bào)稅之前就可以呢？還是說(shuō)當(dāng)月內(nèi)必須認(rèn)證吖？
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2018-04-27
有定額發(fā)票二張二百元，蓋章為xx快遞公司，但無(wú)快遞單，可否入郵寄費(fèi)？還有一定額發(fā)要五十元，蓋章為xx藥房，如何入賬？另外公司的一些費(fèi)用發(fā)票，是否借:xx費(fèi)用，貸現(xiàn)金，由于是兼職，不能總找老板簽字，所以記賬憑證后面附的原始憑證為各類發(fā)票，行嗎？
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2019-01-03
有個(gè)客戶轉(zhuǎn)了訂金給我，讓先發(fā)貨，他現(xiàn)在不轉(zhuǎn)帳了，定金還在我這里，但是發(fā)票已經(jīng)寄過(guò)去了，可以把發(fā)票作廢嗎？我們廠的總帳會(huì)計(jì)我聯(lián)系不到，在廠里面的是個(gè)沒(méi)有會(huì)計(jì)證的，只會(huì)開(kāi)單子和發(fā)票。，這種情況能不能發(fā)票作廢了？這樣不會(huì)虧太多
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2019-03-29
工程安裝公司，一般納稅人，購(gòu)進(jìn)光纜和安裝設(shè)備等材料時(shí)候計(jì)入了工程物資，分錄: 購(gòu)入時(shí)候分錄： 借：工程物資 貸：銀行存款 施工完畢后分錄： 借：工程施工 貸：工程物資 請(qǐng)問(wèn)中間的領(lǐng)用工程物資的分錄可以不寫(xiě)吧，應(yīng)為材料直接寄到了施工現(xiàn)場(chǎng)。
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2021-10-09
老師我剛剛問(wèn)過(guò)的。我說(shuō)我們公司產(chǎn)品加工廠幫我們加工，直接寄到客戶那里，但是到那里破損兩件，我們就做市場(chǎng)樣本， 借：庫(kù)存商品（兩件的成本價(jià)錢(qián)） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借：成本 貸：庫(kù)存商品 這個(gè)第二個(gè)成本是寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎還是哪個(gè)成本？
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2021-02-01
公司收入的收款方式有微信、現(xiàn)金兩種。當(dāng)日的微信收款會(huì)在次日由財(cái)富通支付公司扣除手續(xù)費(fèi)(按6%)后轉(zhuǎn)進(jìn)到我公司銀行帳戶，但所扣手續(xù)費(fèi)的發(fā)票在次月中旬才會(huì)寄到公司來(lái)。問(wèn):微信手續(xù)費(fèi)在當(dāng)月如何做帳，次月收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票如何做帳？
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2018-08-14
公司現(xiàn)金收了客戶款，但這個(gè)款本來(lái)是應(yīng)該客戶直接打到總部的，總部開(kāi)票給客戶，現(xiàn)在是我們收了現(xiàn)金，用我們的對(duì)公賬戶把款打給總部，但總部把發(fā)票直接開(kāi)給客戶，給總部寄了個(gè)代付協(xié)議，那我這收到這個(gè)回單，應(yīng)該怎么入賬呢？小規(guī)模納稅人
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2017-09-22
老師 我們這邊審計(jì)完成后 讓我們?cè)谖锤e(cuò)報(bào)匯總表上蓋章郵寄 首先我們沒(méi)有未更正的錯(cuò)報(bào) 其次 這個(gè)表上全都空著 我想問(wèn)一下 我是不是可以要求審計(jì)公司寫(xiě)上無(wú)未更正錯(cuò)報(bào)等字眼或者空白處畫(huà)橫線表示無(wú)之后再給蓋章啊
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2021-08-25