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老師你好，我們公司是做醫(yī)療器械的，19年年底送了很多手套給醫(yī)院，醫(yī)院是那種寄售方式 用了才開單開發(fā)票，醫(yī)院賬期一直就是一年多左右去了，現(xiàn)在這個手套醫(yī)院不給結(jié)算了，公司這些貨也沒有了，然后這個怎么處理做會計分錄呢
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2021-05-13
我公司于19年11月開票并寄往對方公司，對方于今年1月5日說，發(fā)票未收到，要我司開紅字發(fā)票，昨天我司把紅字發(fā)票信息表成功上傳至系統(tǒng)，但是之后對方公司稱，他們自己聯(lián)系了快遞公司后，發(fā)票收到了，這樣的話上傳的紅字發(fā)票信息表能撤銷嗎
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2020-01-08
老師你好，譬如我公司搞活動給淘寶客戶寄出貨物，1、月底支付寶提現(xiàn)20.1元，其中貨物售價0.1元，設(shè)置收款快遞費20元，2、快遞費是月結(jié)的，下個月才收到快遞費發(fā)票支付上月的，但我公司實際支付給快遞公司的是8元，老師請問怎么做分錄，
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2016-12-22
請問我們公司在別的地區(qū)有個工地，就說是A工地，A工地有會計和出納，他們開票由我們開，進項票他們會把它寄過來，會把他們的財務(wù)報表發(fā)過來，由我們統(tǒng)一報稅，可他們的費用支出不知道，也沒有票據(jù)，不能做賬，這怎么做賬和報稅？
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2021-07-07
公司于上個月給客戶開了一張增值稅專票，但由于該客戶提供的信息有錯誤，然后他們也沒法認(rèn)證，但直到現(xiàn)在才通知我們并將發(fā)票寄回，然后由于金額不大他們說票不要了，請教老師我該怎么處理？票和帳？（帳上上個月已做開票銷售）
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2019-09-23
老師，請問4月25號一張抵扣發(fā)票，當(dāng)時發(fā)票未到我按照廠家提供的數(shù)據(jù)已經(jīng)認(rèn)證。寄過來的發(fā)票是4月30號，數(shù)據(jù)是一樣，日期票號不一樣，當(dāng)時未看，就看數(shù)字一樣就入賬了，粗心，現(xiàn)在李局說廠家4月25的發(fā)票已作廢，我現(xiàn)在該怎么調(diào)整？
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2019-06-25
老師，我們有個顧客之前買了我們的成品碳粉，成品碳粉是有粉筒和粉生產(chǎn)成品的。后面他們就粉筒退回來叫我們灌粉，灌好粉了我們就寄給顧客，相當(dāng)于我們只賣了粉，筒是他們自己的了，也算是一個成品吧！這種情況的賬務(wù)怎么處理
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2020-09-25
十一月份將以前月份已抵扣的進項稅填寫了紅字信息表，紅字信息表中稅額-177.4。且銷售方已開紅字發(fā)票未郵寄。十一月份未做進項稅額轉(zhuǎn)出的相關(guān)分錄且已結(jié)賬。本月報稅時報表中填寫了進項稅額轉(zhuǎn)出的177.4。到賬上沒有，需要怎么處理賬務(wù)問題？
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2023-12-14
跨年度差旅費（交通、住宿及其他）快百萬元，怎么入賬？比如2015年12月在出差，到2016年1月仍然在外出差，公司很多員工都這樣，差旅也未及時寄回來，2015年的差旅費總和估計上百萬元在2015年12月底前未入賬。請問這么多費用到2016年了要怎么做賬？
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2016-02-23
老師你好。對方在4月份購買產(chǎn)品，這邊也開具了發(fā)票，5月份發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品有瑕疵退貨了。我這邊就紅沖了這張發(fā)票的一部分的款項，寄給對方，對方他這張發(fā)票已經(jīng)在4月份認(rèn)證了。說我這邊操作錯了?，F(xiàn)在跨月又作廢不了。這樣要怎么操作
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2023-06-01
您好！老師，我們合同簽訂購買化妝品包裝材料一共費用5萬，然后收到貨發(fā)現(xiàn)貨物有點問題，我們和供應(yīng)商商量不寄回，就自己返工，工時費需要1000元，貨款最終支付49000元，這個發(fā)票要怎么開，賬怎么做？主要想問發(fā)票開給我們49000還是5萬？
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2023-07-28
我想咨詢下 我們公司是純外貿(mào)企業(yè)，委托其他工廠加工再出口，為了讓貨物加上我們公司的標(biāo)簽，我們公司從另外印刷公司支付了標(biāo)簽，印刷公司則直接把標(biāo)簽寄到委托工廠。印刷公司開發(fā)票給我們，標(biāo)簽直接給了委托工廠。請問下我們該怎么做賬呢？
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2020-07-23
公司收入的收款方式有微信、現(xiàn)金兩種。當(dāng)日的微信收款會在次日由財富通支付公司扣除手續(xù)費(按6%)后轉(zhuǎn)進到我公司銀行帳戶，但所扣手續(xù)費的發(fā)票在次月中旬才會寄到公司來。問:微信手續(xù)費在當(dāng)月如何做帳，次月收到手續(xù)費發(fā)票如何做帳？
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2018-08-14
有定額發(fā)票二張二百元，蓋章為xx快遞公司，但無快遞單，可否入郵寄費？還有一定額發(fā)要五十元，蓋章為xx藥房，如何入賬？另外公司的一些費用發(fā)票，是否借:xx費用，貸現(xiàn)金，由于是兼職，不能總找老板簽字，所以記賬憑證后面附的原始憑證為各類發(fā)票，行嗎？
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2019-01-03
在網(wǎng)頁勾選認(rèn)證發(fā)票的期限是多久哇？5月15左右就要報稅了，我已經(jīng)開了一部分銷項發(fā)票，但是我的進項發(fā)票別人還沒有寄過來，估計收到就是五一假期后了，那我要怎么處理呢？認(rèn)證發(fā)票是不是報稅之前就可以呢？還是說當(dāng)月內(nèi)必須認(rèn)證吖？
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2018-04-27
工程安裝公司，一般納稅人，購進光纜和安裝設(shè)備等材料時候計入了工程物資，分錄: 購入時候分錄： 借：工程物資 貸：銀行存款 施工完畢后分錄： 借：工程施工 貸：工程物資 請問中間的領(lǐng)用工程物資的分錄可以不寫吧，應(yīng)為材料直接寄到了施工現(xiàn)場。
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2021-10-09
老師我剛剛問過的。我說我們公司產(chǎn)品加工廠幫我們加工，直接寄到客戶那里，但是到那里破損兩件，我們就做市場樣本， 借：庫存商品（兩件的成本價錢） 貸：主營業(yè)務(wù)成本 借：成本 貸：庫存商品 這個第二個成本是寫主營業(yè)務(wù)成本嗎還是哪個成本？
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2021-02-01
有個客戶轉(zhuǎn)了訂金給我，讓先發(fā)貨，他現(xiàn)在不轉(zhuǎn)帳了，定金還在我這里，但是發(fā)票已經(jīng)寄過去了，可以把發(fā)票作廢嗎？我們廠的總帳會計我聯(lián)系不到，在廠里面的是個沒有會計證的，只會開單子和發(fā)票。，這種情況能不能發(fā)票作廢了？這樣不會虧太多
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2019-03-29
老師 我們這邊審計完成后 讓我們在未更正錯報匯總表上蓋章郵寄 首先我們沒有未更正的錯報 其次 這個表上全都空著 我想問一下 我是不是可以要求審計公司寫上無未更正錯報等字眼或者空白處畫橫線表示無之后再給蓋章啊
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2021-08-25
公司現(xiàn)金收了客戶款，但這個款本來是應(yīng)該客戶直接打到總部的，總部開票給客戶，現(xiàn)在是我們收了現(xiàn)金，用我們的對公賬戶把款打給總部，但總部把發(fā)票直接開給客戶，給總部寄了個代付協(xié)議，那我這收到這個回單，應(yīng)該怎么入賬呢？小規(guī)模納稅人
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2017-09-22
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