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甲公司2018年的年初未分配利潤(rùn)為1000萬元。甲公司2016年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入1300萬元,投資收益1800萬元,管業(yè)外收入200萬 元,發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000萬元,其他業(yè)務(wù)成本1000萬元,營(yíng)業(yè)稅金及附加200 萬元,銷售費(fèi)用750萬元,管理費(fèi)用450萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,資產(chǎn)減值損失2 00萬元,公允價(jià)值變動(dòng)損失400萬元,營(yíng)業(yè)外支出100萬元,所得稅費(fèi)用520萬 元。甲公司按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積,按凈利潤(rùn)的10%提取任意盈余公 積,2016年度向股東分配現(xiàn)金股利400萬元 要求: (1)根據(jù)上述資料,作出甲公司有美利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)與分配的會(huì)計(jì)處理。(金額以 萬元為單位) (2)計(jì)算甲公司2018年年末的未分配利潤(rùn)
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2021-11-14
20228%·且 公司 所有「 工的“三陰一金” 未旭 準(zhǔn),都可稅前わ除中。 公 司的6名見工像法 定的其他和除均 0,且 6名見工在上一完整 稅年度(2020年 度） 內(nèi)金年工 、 金改入均 6萬元。 其中 (1) (法定代表人,身 証號(hào):37070219780228000) 月稅前工 、商企 入 75000 元·“三 一金”的 援基 75000元· 人負(fù)擔(dān)的 老保除、醫(yī) 保 、失5生 保 、住房公釈金分別身:6000 元、1500元、 375元、6000元,予女教育 項(xiàng)附加打 除額 2000 元， 稱老人寺殘附加ヤ除義 2000 。 (2)刻玉(財(cái)務(wù) 費(fèi)人,身 往號(hào):370702197902130141) 月稅背工 、前金 入 42000 元.“三陸一金”的 提基數(shù) 42000 元· 人負(fù)擔(dān)的券老保 、醫(yī) 保 、矢生 保陸、住局公和金分別 ：3360元， 840元、 210允、3360元,子女教育 冊(cè)加初除 親 1000 元· 茶老人 項(xiàng)附加 除 2 000 元。 (3)王張( 理,身 號(hào)!370702198002150325)月稅前工 、金入36000 元·“三 一金
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2023-11-23
就是清包工項(xiàng)目 我們不是按月發(fā)放工資 就是到了工程款再發(fā)勞酬 勞酬直接發(fā)到民工卡上 發(fā)出去的費(fèi)用需要我們給民工們報(bào)個(gè)稅 但是項(xiàng)目上負(fù)責(zé)人不愿意承擔(dān)個(gè)稅 我們只能拆分往后月份延著申報(bào) 卡著點(diǎn) 盡量不產(chǎn)生個(gè)稅 但是這樣一直更正申報(bào) 很麻煩 而且稅務(wù)局就問為什么一直要更正報(bào)表 怎么解決呢
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2021-02-22
老師你好！我想問一下，我們企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)只有一個(gè)總庫(kù)，都是成件的，可為了滿足有些客戶的需要，我們就從總庫(kù)把成件的商品拆散分給我們自設(shè)的小庫(kù)，把他當(dāng)成一個(gè)客戶，然后又以總庫(kù)的銷售單售出，我們?cè)谒闶杖氲臅r(shí)候，分給小庫(kù)的算了收入，可買出去的時(shí)候，我們又算了收入，是在銷售單上體現(xiàn)的，這樣的業(yè)務(wù)怎么處理？
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2015-01-31
甲公司租入一臺(tái)設(shè)備，租賃期開始日為2020年1月1日，租賃期為5年，租賃付款額的現(xiàn)值為650萬元，在租 賃談判和簽訂租賃協(xié)議過程中發(fā)生談判費(fèi)、差旅費(fèi)、律師費(fèi)等合計(jì)2萬元。租賃開始日租賃資產(chǎn)公允價(jià)值為670萬元。 甲公司為拆除租賃資產(chǎn)預(yù)計(jì)將發(fā)生的成本為10萬元。不考慮其他因素，該使用權(quán)資產(chǎn)的入賬價(jià)值為()萬元。
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2022-05-17
老師好，請(qǐng)問作為出租方，出租一套設(shè)備，起租日期由承租方確定，合同注明大約半年，但實(shí)際運(yùn)營(yíng)中由對(duì)方承租到真正的歸還大概要一年，因?yàn)樵O(shè)備前期的調(diào)試，安裝，后期的拆卸很花時(shí)間，但合同里沒有約定這個(gè)時(shí)間，只寫了承租方實(shí)際使用的半年時(shí)間。請(qǐng)問，我方在確定每月租金收入時(shí)，是按半年算還是實(shí)際的一年算？
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2020-08-18
是房地產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在通過司法拍賣流程拿下一個(gè)資產(chǎn)包1億元（含1棟爛尾樓和1塊地皮），另外付給政府6000萬可能用于拆遷安置，請(qǐng)問老師：企業(yè)付出這兩筆錢以后是否都可以抵扣增值稅？哪些在計(jì)算土地增值稅時(shí)可以扣除？哪些在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)可以扣除？稅法對(duì)付款取得的票據(jù)有何規(guī)定？最好解答附上法律依據(jù)。
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2017-04-13
我們建筑行業(yè)，比如我們給一家公司干活，我的我們公司的變壓器，合同價(jià)是25萬吧，其中5萬是變壓器用完拆除之后拿回來抵5萬工程款？ 一個(gè)工程我們一般是包工包料，甲方一塊把這些東西買走，其實(shí)都是人家甲方得了，到時(shí)我們?cè)倩厥栈貋? 對(duì)方不給開5萬的發(fā)票，我們可以協(xié)商給對(duì)方開20萬，合同怎么寫比較好？？
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2020-02-03
正在裝修期的一家新酒店，租賃的樓房，這期間發(fā)生的室內(nèi)設(shè)計(jì)費(fèi)用、業(yè)務(wù)費(fèi)（現(xiàn)金疏通什么物管、業(yè)主之類的）、工程裝修（包含水電線路、防水、拆除一些建筑之類的）、購(gòu)買的酒店需要的床墊、布草、桌椅、廚房設(shè)備定制安裝、餐廳用的餐具等，裝修期間發(fā)生的水電費(fèi)，先付的款，沒有收到發(fā)票，這些應(yīng)該怎么做賬，收到發(fā)票后怎么做賬？
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2019-10-18
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬元,當(dāng)月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬元,煙絲全部驗(yàn)收入庫(kù);(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),全部對(duì)外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60萬元;(4)直接銷售部分外購(gòu)已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價(jià)款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-04-05
我老公之前在鎮(zhèn)海有個(gè)個(gè)體戶 店面房要拆遷了 然后我們又從新找了一個(gè)店面注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模公司 個(gè)體戶也沒注銷 現(xiàn)在我想把個(gè)體戶地址變更到新的店面這邊來 可以嗎 公司（卓翔）這邊店面大 有六百多平方 我可不可以把卓翔公司這邊的房子在轉(zhuǎn)租給個(gè)體戶 然后個(gè)體戶變更地址過來 老師。這樣可以嗎
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2021-07-19
請(qǐng)問來自稅務(wù)局通知：“二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅?！笔窃趺蠢斫?？應(yīng)納稅所得額=年收入？那么怎么拆分繳納季度的企業(yè)所得稅？
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2019-05-30
公司是一家研發(fā)機(jī)構(gòu)改制的有限公司，國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，主要業(yè)務(wù)有： 1、提供技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)，在做技術(shù)服務(wù)的同時(shí)銷售檢測(cè)設(shè)備，機(jī)電設(shè)備等； 2、制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用；3、發(fā)行行業(yè)國(guó)內(nèi)雜志，銷售雜志，如有企業(yè)在雜志上做廣告，收取廣告費(fèi)； 4、國(guó)家撥付經(jīng)費(fèi)，用于課題研究； 5、有拆遷補(bǔ)償款收入 老師，我參考哪個(gè)行業(yè)的會(huì)計(jì)做帳
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2020-04-07
我公司需要向總公司采購(gòu)一批物料，但是我們分公司和總公司是的分開核算的，向總公司采購(gòu)的物料其實(shí)是總公司外采的，是向另外三家供應(yīng)商采購(gòu)的，但是談價(jià)格的時(shí)候出現(xiàn)有的報(bào)價(jià)是含運(yùn)費(fèi)的有的是不含運(yùn)費(fèi)的。但是我公司沒辦法把這個(gè)訂單拆分開來，總公司把這個(gè)問題拋給我們，現(xiàn)在我們?cè)趺唇鉀Q呢？
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2021-08-28
某公司基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品1000件，生 產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有不可修復(fù)廢品20件。本月生產(chǎn) 甲產(chǎn)品的生產(chǎn)費(fèi)用為：材料費(fèi)用400000元， 人工費(fèi)用99000元，制造費(fèi)用59400元，合 計(jì)558400元。廢品殘料2100元入庫(kù)。分配 材料費(fèi)用時(shí)，廢品按完工產(chǎn)品計(jì)算；分配其他 生產(chǎn)費(fèi)用時(shí)，廢品拆合為約當(dāng)產(chǎn)量10件。計(jì)算 不可修復(fù)廢品損失，并寫廢品損失的相關(guān)會(huì)計(jì) 分錄。
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2020-06-29
老師，申請(qǐng)高新之前調(diào)賬，原項(xiàng)目人員前期工資2月-6月進(jìn)管理費(fèi)用，后期6-12月進(jìn)研發(fā)費(fèi)用-人員工資。如果項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施時(shí)間是2-12月，問題：2-6月的研發(fā)人員沒有專用項(xiàng)目工作，這個(gè)混合費(fèi)用一定必須非得拆分出研發(fā)工資和非研發(fā)工資，還是2-6月不能全部做研發(fā)費(fèi)用-人工開支，可以全部做普通管理費(fèi)用?
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2019-07-07
晚上好，老師，公司盤虧了一部分產(chǎn)成品，盤虧了一部分原材料，公司不想做盤虧處理，想逐漸消化到成本去，這樣，原材料很好消化，但產(chǎn)成品不好消化，可不可以把產(chǎn)成品解釋成，因?yàn)槭嵌ㄖ祁?，合同取消，無法銷售，現(xiàn)在拆卸，重回材料庫(kù)，然后再以原材料形式慢慢消化到成本去。這樣行不行呢？ 或者說 有什么更好的辦法嗎？ 謝謝哦
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2018-05-15
調(diào)整賬務(wù)的時(shí)候，是這樣子的，之前是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在變更為一般納稅人，1小規(guī)模收到的專票也可以抵扣是嗎2那之前的賬務(wù)封號(hào)了，拆開是嗎 3把專票抽出來的話，那之前的賬務(wù)的原始憑證怎么辦，還是調(diào)整只是調(diào)整方向我想錯(cuò)了，只是直接調(diào)整有進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了，抵扣完再把原始憑證放原來的地方去，封好
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2018-12-26
將N設(shè)備轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理借固定資產(chǎn)清理116 借累計(jì)折舊6 貸固清122 支付拆卸費(fèi) 借 固清1 借稅0.09 貸銀存1.09 保險(xiǎn)公司賠款 借其他應(yīng)收款50 貸固清50 結(jié)轉(zhuǎn)凈損失 借營(yíng)業(yè)外支出60 貸固清67 大題太多打不了那么多 就把答案打了下 這個(gè)答案是不是錯(cuò)了 最后那步 固清余額在貸方67 是不是應(yīng)該是 借固清67 貸營(yíng)業(yè)外收入？謝謝
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2022-07-16
報(bào)廢機(jī)床一臺(tái)。賬面價(jià)值10萬元，預(yù)計(jì)使用五年，已使用三年按年數(shù)總和法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%。該報(bào)廢機(jī)床在拆除過程中發(fā)生人工費(fèi)800元，運(yùn)輸費(fèi)100元，處理報(bào)廢機(jī)床收到回收的原材料配件1000元，取得清理收入4000元，配件已驗(yàn)收入庫(kù)清理收入上交財(cái)務(wù)部門。將報(bào)廢機(jī)床的清理收入存入銀行，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益。
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2020-06-24