国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

1、最近天津、北京的客戶全部都從個(gè)人私戶轉(zhuǎn)帳到我們對公戶。這樣子是不是要讓對方開一張委托個(gè)人付款證明，以后就可以每次用私戶轉(zhuǎn)帳給我們了？ 2、另外這個(gè)委托付款證明拍照 片給我們行不行，還是一定要寄原件過來？
2/1279
2016-03-09
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)每年收入40000，每年為經(jīng)營費(fèi)用支付現(xiàn)金29000，該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000，設(shè)備的折舊年限為9年，直線法計(jì)提折舊，該公司希望這臺設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營資本7000，第五年結(jié)束時(shí)再投入運(yùn)營資本5000，假設(shè)公司的稅率為40%，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少 答案為（40000-29000）*0.6+9000+7000+5000 不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
1/906
2019-11-09
去年8月份簽了一份購進(jìn)合同，合同款是335534，然后付了一筆預(yù)付款33000，記的是借：應(yīng)付賬款-**公司 貸：銀行存款 今年一月份要付尾款，但是我們購進(jìn)的這份合同里面包括硬件設(shè)施、軟件、還有技術(shù)服務(wù)費(fèi)，并且這批設(shè)備是直接寄到我們銷售的對象那里，不送到我們公司，我想請問一下，賬要怎么做？ 1，因?yàn)樨洸恢苯铀偷轿覀児?，已?jīng)直接寄到我們銷售的那家公司了，還需要填制入庫出庫單么？ 2，但是我們銷往的公司又是不開票的，貨也直接發(fā)過去了，這要怎么辦？還需要做借原材料，貸應(yīng)收賬款？（設(shè)備做原材料，那軟件和
1/737
2016-01-08
老師您好，今年5月我們公司購買苗木，農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票已經(jīng)抵扣，后面對方公司說發(fā)票開錯(cuò)了，喊把發(fā)票寄回去重新開具，請問這種農(nóng)場品發(fā)票已經(jīng)抵扣的情況下要如何處理呢？ （抵扣的時(shí)候是填了增值稅申報(bào)表表二里面的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄）我個(gè)人覺得因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證、抵扣不一樣，所以開具紅字發(fā)票之類的也應(yīng)該不一樣吧？想著就是復(fù)印好這些開錯(cuò)的發(fā)票備查，然后把原件寄回對方公司，對方公司開具正確的發(fā)票了我放進(jìn)憑證里，不知道這樣操作可不可以？謝謝老師
1/1380
2019-11-27
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納稅人）2021年12月生產(chǎn)高檔香水精80 千克，成本60萬元，將10千克移送投入車間連續(xù)生產(chǎn)護(hù)手霜；20千克移送用 于連續(xù)生產(chǎn)調(diào)制高檔香水；40千克對外銷售，取得不含稅收入28萬元。企業(yè)當(dāng) 期銷售護(hù)手霜取得不含稅收入120萬元，銷售高檔香水取得不含稅收入400萬 元，當(dāng)期發(fā)生可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅16萬元。已知高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率 為15%，該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅合計(jì)數(shù)為多少萬元
1/910
2022-12-22
去年8月份簽了一份購進(jìn)合同，合同款是335534，然后付了一筆預(yù)付款33000，記的是借：應(yīng)付賬款-**公司 貸：銀行存款 今年一月份要付尾款，但是我們購進(jìn)的這份合同里面包括硬件設(shè)施、軟件、還有技術(shù)服務(wù)費(fèi)，并且這批設(shè)備是直接寄到我們銷售的對象那里，不送到我們公司，我想請問一下，賬要怎么做？ 1，因?yàn)樨洸恢苯铀偷轿覀児?，已?jīng)直接寄到我們銷售的那家公司了，還需要填制入庫出庫單么？ 2，但是我們銷往的公司又是不開票的，貨也直接發(fā)過去了，這要怎么辦？還需要做借原材料，貸應(yīng)收賬款？（設(shè)備做原材料，那軟件和技術(shù)服務(wù)
1/863
2016-01-07
老師您好，我們公司現(xiàn)在變更成小規(guī)模納稅人了，開了120萬的票，開了了13%個(gè)點(diǎn)的，開錯(cuò)了，應(yīng)該開3%，但是我們開票系統(tǒng)未改設(shè)置，財(cái)務(wù)人員也未自己檢查，以至于不合法的120萬的專票寄給了對方公司，4月1日開的票，4月15日才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，剛剛在開票系統(tǒng)里作廢了，打電話通知了對方公司，對方才說4月2日已認(rèn)證，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，發(fā)票不是要月底才能進(jìn)行認(rèn)證嗎，在系統(tǒng)里也不是要5月才能確認(rèn)？可是我們這邊已經(jīng)點(diǎn)了作廢，對方也說財(cái)務(wù)在處理了，要是能退發(fā)票給我就寄回來，現(xiàn)在該怎么辦
5/1434
2020-04-15
我公司于19年11月開票并寄往對方公司，對方于今年1月5日說，發(fā)票未收到，要我司開紅字發(fā)票，昨天我司把紅字發(fā)票信息表成功上傳至系統(tǒng)，但是之后對方公司稱，他們自己聯(lián)系了快遞公司后，發(fā)票收到了，這樣的話上傳的紅字發(fā)票信息表能撤銷嗎
1/216
2020-01-08
老師你好，譬如我公司搞活動給淘寶客戶寄出貨物，1、月底支付寶提現(xiàn)20.1元，其中貨物售價(jià)0.1元，設(shè)置收款快遞費(fèi)20元，2、快遞費(fèi)是月結(jié)的，下個(gè)月才收到快遞費(fèi)發(fā)票支付上月的，但我公司實(shí)際支付給快遞公司的是8元，老師請問怎么做分錄，
1/629
2016-12-22
請問我們公司在別的地區(qū)有個(gè)工地，就說是A工地，A工地有會計(jì)和出納，他們開票由我們開，進(jìn)項(xiàng)票他們會把它寄過來，會把他們的財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)過來，由我們統(tǒng)一報(bào)稅，可他們的費(fèi)用支出不知道，也沒有票據(jù)，不能做賬，這怎么做賬和報(bào)稅？
3/129
2021-07-07
公司于上個(gè)月給客戶開了一張?jiān)鲋刀悓Ｆ?，但由于該客戶提供的信息有錯(cuò)誤，然后他們也沒法認(rèn)證，但直到現(xiàn)在才通知我們并將發(fā)票寄回，然后由于金額不大他們說票不要了，請教老師我該怎么處理？票和帳？（帳上上個(gè)月已做開票銷售）
1/338
2019-09-23
老師，請問4月25號一張抵扣發(fā)票，當(dāng)時(shí)發(fā)票未到我按照廠家提供的數(shù)據(jù)已經(jīng)認(rèn)證。寄過來的發(fā)票是4月30號，數(shù)據(jù)是一樣，日期票號不一樣，當(dāng)時(shí)未看，就看數(shù)字一樣就入賬了，粗心，現(xiàn)在李局說廠家4月25的發(fā)票已作廢，我現(xiàn)在該怎么調(diào)整？
1/229
2019-06-25
老師，我們有個(gè)顧客之前買了我們的成品碳粉，成品碳粉是有粉筒和粉生產(chǎn)成品的。后面他們就粉筒退回來叫我們灌粉，灌好粉了我們就寄給顧客，相當(dāng)于我們只賣了粉，筒是他們自己的了，也算是一個(gè)成品吧！這種情況的賬務(wù)怎么處理
1/280
2020-09-25
十一月份將以前月份已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填寫了紅字信息表，紅字信息表中稅額-177.4。且銷售方已開紅字發(fā)票未郵寄。十一月份未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的相關(guān)分錄且已結(jié)賬。本月報(bào)稅時(shí)報(bào)表中填寫了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的177.4。到賬上沒有，需要怎么處理賬務(wù)問題？
1/111
2023-12-14
跨年度差旅費(fèi)（交通、住宿及其他）快百萬元，怎么入賬？比如2015年12月在出差，到2016年1月仍然在外出差，公司很多員工都這樣，差旅也未及時(shí)寄回來，2015年的差旅費(fèi)總和估計(jì)上百萬元在2015年12月底前未入賬。請問這么多費(fèi)用到2016年了要怎么做賬？
1/883
2016-02-23
老師你好。對方在4月份購買產(chǎn)品，這邊也開具了發(fā)票，5月份發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品有瑕疵退貨了。我這邊就紅沖了這張發(fā)票的一部分的款項(xiàng)，寄給對方，對方他這張發(fā)票已經(jīng)在4月份認(rèn)證了。說我這邊操作錯(cuò)了?，F(xiàn)在跨月又作廢不了。這樣要怎么操作
7/300
2023-06-01
您好！老師，我們合同簽訂購買化妝品包裝材料一共費(fèi)用5萬，然后收到貨發(fā)現(xiàn)貨物有點(diǎn)問題，我們和供應(yīng)商商量不寄回，就自己返工，工時(shí)費(fèi)需要1000元，貨款最終支付49000元，這個(gè)發(fā)票要怎么開，賬怎么做？主要想問發(fā)票開給我們49000還是5萬？
3/264
2023-07-28
我想咨詢下 我們公司是純外貿(mào)企業(yè)，委托其他工廠加工再出口，為了讓貨物加上我們公司的標(biāo)簽，我們公司從另外印刷公司支付了標(biāo)簽，印刷公司則直接把標(biāo)簽寄到委托工廠。印刷公司開發(fā)票給我們，標(biāo)簽直接給了委托工廠。請問下我們該怎么做賬呢？
1/869
2020-07-23
老師我剛剛問過的。我說我們公司產(chǎn)品加工廠幫我們加工，直接寄到客戶那里，但是到那里破損兩件，我們就做市場樣本， 借：庫存商品（兩件的成本價(jià)錢） 貸：主營業(yè)務(wù)成本 借：成本 貸：庫存商品 這個(gè)第二個(gè)成本是寫主營業(yè)務(wù)成本嗎還是哪個(gè)成本？
1/484
2021-02-01
工程安裝公司，一般納稅人，購進(jìn)光纜和安裝設(shè)備等材料時(shí)候計(jì)入了工程物資，分錄: 購入時(shí)候分錄： 借：工程物資 貸：銀行存款 施工完畢后分錄： 借：工程施工 貸：工程物資 請問中間的領(lǐng)用工程物資的分錄可以不寫吧，應(yīng)為材料直接寄到了施工現(xiàn)場。
1/1347
2021-10-09