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你好，請(qǐng)問(wèn)一下，我是分公司的記賬員，每天把分公司送貨單和收款金額、退貨單記入表格，到月底做好對(duì)賬單，再寄到總公司去，但是公司出納那邊總金額比我總金額多出5萬(wàn)左右，我一直檢查不出問(wèn)題在哪里，這要怎么辦？
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2019-09-25
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)每年收入40000，每年為經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支付現(xiàn)金29000，該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000，設(shè)備的折舊年限為9年，直線法計(jì)提折舊，該公司希望這臺(tái)設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營(yíng)資本7000，第五年結(jié)束時(shí)再投入運(yùn)營(yíng)資本5000，假設(shè)公司的稅率為40%，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少 答案為（40000-29000）*0.6+9000+7000+5000 不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
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2019-11-09
去年8月份簽了一份購(gòu)進(jìn)合同，合同款是335534，然后付了一筆預(yù)付款33000，記的是借：應(yīng)付賬款-**公司 貸：銀行存款 今年一月份要付尾款，但是我們購(gòu)進(jìn)的這份合同里面包括硬件設(shè)施、軟件、還有技術(shù)服務(wù)費(fèi)，并且這批設(shè)備是直接寄到我們銷售的對(duì)象那里，不送到我們公司，我想請(qǐng)問(wèn)一下，賬要怎么做？ 1，因?yàn)樨洸恢苯铀偷轿覀児?，已?jīng)直接寄到我們銷售的那家公司了，還需要填制入庫(kù)出庫(kù)單么？ 2，但是我們銷往的公司又是不開(kāi)票的，貨也直接發(fā)過(guò)去了，這要怎么辦？還需要做借原材料，貸應(yīng)收賬款？（設(shè)備做原材料，那軟件和
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2016-01-08
老師您好，今年5月我們公司購(gòu)買苗木，農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票已經(jīng)抵扣，后面對(duì)方公司說(shuō)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，喊把發(fā)票寄回去重新開(kāi)具，請(qǐng)問(wèn)這種農(nóng)場(chǎng)品發(fā)票已經(jīng)抵扣的情況下要如何處理呢？ （抵扣的時(shí)候是填了增值稅申報(bào)表表二里面的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票那一欄）我個(gè)人覺(jué)得因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證、抵扣不一樣，所以開(kāi)具紅字發(fā)票之類的也應(yīng)該不一樣吧？想著就是復(fù)印好這些開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票備查，然后把原件寄回對(duì)方公司，對(duì)方公司開(kāi)具正確的發(fā)票了我放進(jìn)憑證里，不知道這樣操作可不可以？謝謝老師
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2019-11-27
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納稅人）2021年12月生產(chǎn)高檔香水精80 千克，成本60萬(wàn)元，將10千克移送投入車間連續(xù)生產(chǎn)護(hù)手霜；20千克移送用 于連續(xù)生產(chǎn)調(diào)制高檔香水；40千克對(duì)外銷售，取得不含稅收入28萬(wàn)元。企業(yè)當(dāng) 期銷售護(hù)手霜取得不含稅收入120萬(wàn)元，銷售高檔香水取得不含稅收入400萬(wàn) 元，當(dāng)期發(fā)生可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅16萬(wàn)元。已知高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率 為15%，該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅合計(jì)數(shù)為多少萬(wàn)元
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2022-12-22
老師您好，我們公司現(xiàn)在變更成小規(guī)模納稅人了，開(kāi)了120萬(wàn)的票，開(kāi)了了13%個(gè)點(diǎn)的，開(kāi)錯(cuò)了，應(yīng)該開(kāi)3%，但是我們開(kāi)票系統(tǒng)未改設(shè)置，財(cái)務(wù)人員也未自己檢查，以至于不合法的120萬(wàn)的專票寄給了對(duì)方公司，4月1日開(kāi)的票，4月15日才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，剛剛在開(kāi)票系統(tǒng)里作廢了，打電話通知了對(duì)方公司，對(duì)方才說(shuō)4月2日已認(rèn)證，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，發(fā)票不是要月底才能進(jìn)行認(rèn)證嗎，在系統(tǒng)里也不是要5月才能確認(rèn)？可是我們這邊已經(jīng)點(diǎn)了作廢，對(duì)方也說(shuō)財(cái)務(wù)在處理了，要是能退發(fā)票給我就寄回來(lái)，現(xiàn)在該怎么辦
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2020-04-15
去年8月份簽了一份購(gòu)進(jìn)合同，合同款是335534，然后付了一筆預(yù)付款33000，記的是借：應(yīng)付賬款-**公司 貸：銀行存款 今年一月份要付尾款，但是我們購(gòu)進(jìn)的這份合同里面包括硬件設(shè)施、軟件、還有技術(shù)服務(wù)費(fèi)，并且這批設(shè)備是直接寄到我們銷售的對(duì)象那里，不送到我們公司，我想請(qǐng)問(wèn)一下，賬要怎么做？ 1，因?yàn)樨洸恢苯铀偷轿覀児?，已?jīng)直接寄到我們銷售的那家公司了，還需要填制入庫(kù)出庫(kù)單么？ 2，但是我們銷往的公司又是不開(kāi)票的，貨也直接發(fā)過(guò)去了，這要怎么辦？還需要做借原材料，貸應(yīng)收賬款？（設(shè)備做原材料，那軟件和技術(shù)服務(wù)
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2016-01-07
我公司于19年11月開(kāi)票并寄往對(duì)方公司，對(duì)方于今年1月5日說(shuō)，發(fā)票未收到，要我司開(kāi)紅字發(fā)票，昨天我司把紅字發(fā)票信息表成功上傳至系統(tǒng)，但是之后對(duì)方公司稱，他們自己聯(lián)系了快遞公司后，發(fā)票收到了，這樣的話上傳的紅字發(fā)票信息表能撤銷嗎
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2020-01-08
老師你好，譬如我公司搞活動(dòng)給淘寶客戶寄出貨物，1、月底支付寶提現(xiàn)20.1元，其中貨物售價(jià)0.1元，設(shè)置收款快遞費(fèi)20元，2、快遞費(fèi)是月結(jié)的，下個(gè)月才收到快遞費(fèi)發(fā)票支付上月的，但我公司實(shí)際支付給快遞公司的是8元，老師請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄，
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2016-12-22
請(qǐng)問(wèn)我們公司在別的地區(qū)有個(gè)工地，就說(shuō)是A工地，A工地有會(huì)計(jì)和出納，他們開(kāi)票由我們開(kāi)，進(jìn)項(xiàng)票他們會(huì)把它寄過(guò)來(lái)，會(huì)把他們的財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)過(guò)來(lái)，由我們統(tǒng)一報(bào)稅，可他們的費(fèi)用支出不知道，也沒(méi)有票據(jù)，不能做賬，這怎么做賬和報(bào)稅？
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2021-07-07
公司于上個(gè)月給客戶開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓Ｆ?，但由于該客戶提供的信息有錯(cuò)誤，然后他們也沒(méi)法認(rèn)證，但直到現(xiàn)在才通知我們并將發(fā)票寄回，然后由于金額不大他們說(shuō)票不要了，請(qǐng)教老師我該怎么處理？票和帳？（帳上上個(gè)月已做開(kāi)票銷售）
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2019-09-23
老師，請(qǐng)問(wèn)4月25號(hào)一張抵扣發(fā)票，當(dāng)時(shí)發(fā)票未到我按照廠家提供的數(shù)據(jù)已經(jīng)認(rèn)證。寄過(guò)來(lái)的發(fā)票是4月30號(hào)，數(shù)據(jù)是一樣，日期票號(hào)不一樣，當(dāng)時(shí)未看，就看數(shù)字一樣就入賬了，粗心，現(xiàn)在李局說(shuō)廠家4月25的發(fā)票已作廢，我現(xiàn)在該怎么調(diào)整？
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2019-06-25
老師，我們有個(gè)顧客之前買了我們的成品碳粉，成品碳粉是有粉筒和粉生產(chǎn)成品的。后面他們就粉筒退回來(lái)叫我們灌粉，灌好粉了我們就寄給顧客，相當(dāng)于我們只賣了粉，筒是他們自己的了，也算是一個(gè)成品吧！這種情況的賬務(wù)怎么處理
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2020-09-25
十一月份將以前月份已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填寫(xiě)了紅字信息表，紅字信息表中稅額-177.4。且銷售方已開(kāi)紅字發(fā)票未郵寄。十一月份未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的相關(guān)分錄且已結(jié)賬。本月報(bào)稅時(shí)報(bào)表中填寫(xiě)了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的177.4。到賬上沒(méi)有，需要怎么處理賬務(wù)問(wèn)題？
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2023-12-14
跨年度差旅費(fèi)（交通、住宿及其他）快百萬(wàn)元，怎么入賬？比如2015年12月在出差，到2016年1月仍然在外出差，公司很多員工都這樣，差旅也未及時(shí)寄回來(lái)，2015年的差旅費(fèi)總和估計(jì)上百萬(wàn)元在2015年12月底前未入賬。請(qǐng)問(wèn)這么多費(fèi)用到2016年了要怎么做賬？
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2016-02-23
老師你好。對(duì)方在4月份購(gòu)買產(chǎn)品，這邊也開(kāi)具了發(fā)票，5月份發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品有瑕疵退貨了。我這邊就紅沖了這張發(fā)票的一部分的款項(xiàng)，寄給對(duì)方，對(duì)方他這張發(fā)票已經(jīng)在4月份認(rèn)證了。說(shuō)我這邊操作錯(cuò)了?，F(xiàn)在跨月又作廢不了。這樣要怎么操作
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2023-06-01
您好！老師，我們合同簽訂購(gòu)買化妝品包裝材料一共費(fèi)用5萬(wàn)，然后收到貨發(fā)現(xiàn)貨物有點(diǎn)問(wèn)題，我們和供應(yīng)商商量不寄回，就自己返工，工時(shí)費(fèi)需要1000元，貨款最終支付49000元，這個(gè)發(fā)票要怎么開(kāi)，賬怎么做？主要想問(wèn)發(fā)票開(kāi)給我們49000還是5萬(wàn)？
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2023-07-28
我想咨詢下 我們公司是純外貿(mào)企業(yè)，委托其他工廠加工再出口，為了讓貨物加上我們公司的標(biāo)簽，我們公司從另外印刷公司支付了標(biāo)簽，印刷公司則直接把標(biāo)簽寄到委托工廠。印刷公司開(kāi)發(fā)票給我們，標(biāo)簽直接給了委托工廠。請(qǐng)問(wèn)下我們?cè)撛趺醋鲑~呢？
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2020-07-23
老師我剛剛問(wèn)過(guò)的。我說(shuō)我們公司產(chǎn)品加工廠幫我們加工，直接寄到客戶那里，但是到那里破損兩件，我們就做市場(chǎng)樣本， 借：庫(kù)存商品（兩件的成本價(jià)錢） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借：成本 貸：庫(kù)存商品 這個(gè)第二個(gè)成本是寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎還是哪個(gè)成本？
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2021-02-01
工程安裝公司，一般納稅人，購(gòu)進(jìn)光纜和安裝設(shè)備等材料時(shí)候計(jì)入了工程物資，分錄: 購(gòu)入時(shí)候分錄： 借：工程物資 貸：銀行存款 施工完畢后分錄： 借：工程施工 貸：工程物資 請(qǐng)問(wèn)中間的領(lǐng)用工程物資的分錄可以不寫(xiě)吧，應(yīng)為材料直接寄到了施工現(xiàn)場(chǎng)。
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2021-10-09