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小額貸款公司賬務(wù)處理中，遇到兩個(gè)問(wèn)題1.出現(xiàn)拆借資金計(jì)入什么科目，分錄怎么做2.貸款客戶包括個(gè)人和企業(yè)，個(gè)人的利息收入怎么確認(rèn)，比如說(shuō)貸款周期3個(gè)月，正常情況下計(jì)提3個(gè)月利息，如果后期會(huì)出現(xiàn)還款逾期，隨之利息會(huì)出現(xiàn)變動(dòng)，罰息違約金什么的，那之前的收入就不準(zhǔn)了，有什么好辦法么
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2017-01-15
老師，問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題，一個(gè)平臺(tái)公司和園區(qū)政府合作，由平臺(tái)公司引進(jìn)企業(yè)在園區(qū)注冊(cè)公司，在園區(qū)產(chǎn)生稅收，園區(qū)按稅收總額達(dá)標(biāo)設(shè)置階梯比例返還到平臺(tái)，平臺(tái)再按照和引進(jìn)企業(yè)協(xié)商的比例返還到企業(yè)，那這中間的差價(jià)能分拆一部分作為服務(wù)費(fèi)(有的企業(yè)約定了一定比例的服務(wù)費(fèi))，一部分作為政府補(bǔ)助嗎？
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2021-12-08
還有一個(gè)問(wèn)題 就是關(guān)于長(zhǎng)期股權(quán)投資的長(zhǎng)期股權(quán)投資這個(gè)是不是無(wú)法沖銷，只能做一直在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示 這個(gè)是投資是投資 到別的公司和投資的廠房投資到公司的可能沒(méi)了，但是投資廠房的廠房后來(lái)拆了，有賠償錢但是賠償?shù)腻X又打到另一個(gè)公司的賬戶上了所以這個(gè)一直在上面掛著
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2023-05-10
建筑裝飾公司，經(jīng)營(yíng)范圍是:裝飾裝修工程、建筑工程、城市道路照明工程、防水保溫工程、交通工程、模板腳手架工程、環(huán)保工程、安防工程、消防工程、建筑拆除工程(不含爆破施工)的設(shè)計(jì)、施工;物業(yè)管理;建筑勞務(wù)分包;建筑機(jī)械設(shè)備租賃與銷售;建筑裝飾材料銷售;空調(diào)通風(fēng)設(shè)備、廚房設(shè)備的安裝與銷售。 能開勞務(wù)發(fā)票嗎
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2019-03-08
老師，請(qǐng)問(wèn)我19年已經(jīng)計(jì)提當(dāng)年年終獎(jiǎng)17萬(wàn)，部分人員已經(jīng)通過(guò)股東私人轉(zhuǎn)獎(jiǎng)金給她們了，部分沒(méi)有。我現(xiàn)在考慮到節(jié)稅的原因，因?yàn)楝F(xiàn)在無(wú)論綜合報(bào)稅還是計(jì)入全年一次獎(jiǎng)金都挺高的，我可不可以先把部分報(bào)在1月的個(gè)稅里？部分拆分到后面幾個(gè)月？這樣的話不會(huì)影響到我前面19年已經(jīng)計(jì)提的17萬(wàn)吧？
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2020-02-28
公司每個(gè)月的訂單特別多，每筆訂單都有對(duì)應(yīng)的合同號(hào)，當(dāng)月可以“借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”的分錄占一大部分，我們財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)要求我們把合同號(hào)寫在摘要里面為了以后查賬方便，但是摘要里字?jǐn)?shù)有限，我們就只能把一張分錄拆成好多張。請(qǐng)問(wèn)下老師我們這種情況有別的好辦法嗎？
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2019-01-08
目前公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍是： 施工：環(huán)保工程、固體廢棄物（不含危險(xiǎn)品）及建筑垃圾處理工程、土石方工程、綠化工程、建筑工程；服務(wù)：水電安裝（除電力設(shè)施）、拆房事務(wù)代理、防腐及防水工程服務(wù)、房屋租賃、房產(chǎn)中介服務(wù)、家政服務(wù)；銷售：建筑材料，機(jī)電設(shè)備及配件---那么可以拿柴油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)來(lái)抵扣嗎？
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2017-05-10
管委會(huì)全資投資的國(guó)企，現(xiàn)在從非金融機(jī)構(gòu)借款，用來(lái)支付征地拆遷補(bǔ)償款這些，還會(huì)發(fā)生許多諸如文堪地勘還有工程類的費(fèi)用，但最終征收來(lái)的土地要由土地局掛牌出讓，所有的征地過(guò)程都是由我們來(lái)完成，那我們發(fā)生的這些成本費(fèi)用要怎么記賬，屬于開發(fā)成本嗎？開發(fā)成本是屬于存貨類項(xiàng)目對(duì)嗎？
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2022-08-09
老師你好，收到此答案后，我在國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅政策搜到，全文廢止或失效的文件《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于報(bào)廢汽車回收拆解企業(yè)有關(guān)增值稅政策的通知》（財(cái)稅[2003]116號(hào)）。財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局二〇〇九年二月二十六日。在09年已經(jīng)廢止失效了，最新的對(duì)于機(jī)動(dòng)車報(bào)廢回收是不是沒(méi)有新的政策了？
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2023-12-06
"老師，這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票跟租賃費(fèi)發(fā)票嗎 建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；吊車、罐車、泵車、塔吊、橋梁設(shè)備、工程機(jī)械設(shè)備租賃、安裝、拆卸、維修以及銷售；勞務(wù)分包；日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品、預(yù)包裝食品、散裝食品購(gòu)銷;國(guó)內(nèi)物資貿(mào)易;網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）"
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2023-03-07
公司盤虧了一部分產(chǎn)成品，盤虧了一部分原材料，公司不想做盤虧處理，想逐漸消化到成本去，這樣，原材料很好消化，但產(chǎn)成品不好消化，可不可以把產(chǎn)成品解釋成，因?yàn)槭嵌ㄖ祁?，合同取消，無(wú)法銷售，現(xiàn)在拆卸，重回材料庫(kù)，然后再以原材料形式慢慢消化到成本去。這樣行不行呢？ 或者說(shuō) 有什么更好的辦法嗎？ 謝謝哦
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2018-05-15
一個(gè)電廠有一些維護(hù)的工程招標(biāo)了一家建筑勞務(wù)公司，真正做這項(xiàng)工程的是掛靠在這家建筑公司的另一個(gè)建筑勞務(wù)公司。這家建筑勞務(wù)公司和電廠又接了一些工程，如腳手架搭拆，沒(méi)有通過(guò)掛靠的公司，也沒(méi)與電廠有合同。這家公司要和電廠或者是招標(biāo)那家建筑公司簽什么合同？有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
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2018-09-18
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，負(fù)一二層為車庫(kù)，一至三樓商場(chǎng)，以上住宅?，F(xiàn)要分開核算，會(huì)計(jì)科目應(yīng)如何置，我看一些課程里面有時(shí)二級(jí)科目是A項(xiàng)目，有時(shí)是土地出讓金及拆遷費(fèi)，前期工程款、建安費(fèi)等，有時(shí)又是車庫(kù)、商鋪、住宅然后再三級(jí)科目土地出讓金、前期工程、建安費(fèi)，這個(gè)二級(jí)科目到底應(yīng)該怎么設(shè)置呢？
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2019-01-04
我是一般納稅人企業(yè)，我公司承包一個(gè)企業(yè)的廠房設(shè)備拆除外賣業(yè)務(wù)，現(xiàn)工程已完工，對(duì)方給我公司開具廢鐵，廢舊設(shè)備3%的普通發(fā)票，（因?qū)Ψ绞翘幚砉潭ㄙY產(chǎn)只能開具3%得普票），我公司往出開票只能開13%的專票，稅負(fù)太高，請(qǐng)問(wèn)一下老師，針對(duì)這種情況，有適用我公司的簡(jiǎn)易征收的政策嘛？在線等急急
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2019-11-09
目前公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍是： 施工：環(huán)保工程、固體廢棄物（不含危險(xiǎn)品）及建筑垃圾處理工程、土石方工程、綠化工程、建筑工程；服務(wù)：水電安裝（除電力設(shè)施）、拆房事務(wù)代理、防腐及防水工程服務(wù)、房屋租賃、房產(chǎn)中介服務(wù)、家政服務(wù)；銷售：建筑材料，機(jī)電設(shè)備及配件---那么我們可以拿柴油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)來(lái)抵扣嗎？
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2017-05-10
老師你好，我想問(wèn)一下我們公司是建筑安裝服務(wù)企業(yè)，我公司現(xiàn)將一萬(wàn)元的工程承包給個(gè)人安裝隊(duì)，個(gè)人的安裝隊(duì)無(wú)法給我們發(fā)票。如果我將個(gè)人安裝的工人作為公司臨時(shí)雇用工，拆開支付一萬(wàn)元的工程款，每人最低勞務(wù)費(fèi)（不超800） 1.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)方法可行嗎？ 2.這筆費(fèi)用能否作為勞務(wù)成本入賬？
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2019-10-01
老師好，我們公司主營(yíng)生鮮售賣（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入），和平臺(tái)收入（其他業(yè)務(wù)收入）。 其中，平臺(tái)收入賬務(wù)處理：其他業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)收入，里面包含好幾類，現(xiàn)在想把平臺(tái)收入其中一部分拆分出來(lái)，可以怎么處理呢？ 比如平臺(tái)收入：營(yíng)銷費(fèi)4萬(wàn)、運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)、其他2萬(wàn)，合計(jì)9萬(wàn)，現(xiàn)在想將運(yùn)費(fèi)抽出來(lái)，單獨(dú)記收入，要怎么處理啊
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2022-06-02
老師，我們公司一臺(tái)空調(diào)壞了，是2019年1月買的，折舊我看賬上是3年，折舊也結(jié)束了，直接買了新的舊的直接讓師傅拆了幫忙拉走了，沒(méi)有給錢；做固定資產(chǎn)清理的輔助資料都有什么？需要報(bào)廢清單還是啥資料佐證一下？找?guī)煾蛋吹?，具體抵多少錢，他們沒(méi)說(shuō)，師傅按完新的就把舊的拉走了？現(xiàn)在找這個(gè)師傅應(yīng)該是找不回來(lái)了。 那個(gè)空調(diào)確實(shí)制冷和制熱都不行了，安裝到現(xiàn)在用5多了，那個(gè)辦公室的人都反映過(guò)好幾次了，領(lǐng)導(dǎo)也同意給換新的了，他們就買了新的，舊的拆了扔了。這個(gè)情況需要什么資料，誰(shuí)來(lái)寫，誰(shuí)簽字可以用？ 這個(gè)事兒大概就是這樣，是上個(gè)月的事兒，現(xiàn)在需要先做什么，準(zhǔn)備幾項(xiàng)資料或者什么表格，流程是啥，最后才能賬上才做清理？
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2024-09-07
你好，前提是一家一般納稅人公司， 主營(yíng)業(yè)務(wù)1是銷售加熱器，加熱器由加熱管、盒子、計(jì)算機(jī)硬盤等組合在一起做成的，不需加工，手動(dòng)組裝和安裝，根據(jù)客戶訂單做不同型號(hào)的加熱器組裝好給客戶發(fā)走， 問(wèn)：①購(gòu)買加熱管、盒子等做原材料還是庫(kù)存商品？②計(jì)算成本時(shí)，加熱管、盒子等數(shù)量型號(hào)雜亂沒(méi)法準(zhǔn)確計(jì)算，可以采用什么樣的成本計(jì)算方式？③組裝工人的工資和社保計(jì)管理費(fèi)用還是生產(chǎn)成本？ 主營(yíng)業(yè)務(wù)2.銷售零部件（齒輪鏈條等） 進(jìn)貨時(shí)是不同型號(hào)的零部件整件來(lái)，比方A型號(hào)1套1000個(gè)，B型號(hào)1套1000個(gè)，銷售時(shí)是根據(jù)客戶需求拆分賣的，型號(hào)數(shù)量雜亂無(wú)法準(zhǔn)確核算成本， 問(wèn)④成本怎么計(jì)算？ ⑤進(jìn)貨時(shí)成套的做原材料還是庫(kù)存商品？ ⑥拆分工人工資社保計(jì)什么科目。
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2020-04-16
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬(wàn)元,當(dāng)月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬(wàn)元,煙絲全部驗(yàn)收入庫(kù);(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬(wàn)元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),全部對(duì)外銷售,取得含稅銷售額4407萬(wàn)元。支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60萬(wàn)元;(4)直接銷售部分外購(gòu)已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。(1)單選
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2021-05-30