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本單位已付款入賬的發(fā)票,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位已將其作廢。聯(lián)系對(duì)方單位已開具新發(fā)票給本單位,因涉及一年的業(yè)務(wù)均存在發(fā)票作廢問題,且金額上百萬,均為增值稅普通發(fā)票,原發(fā)票在己裝訂憑證里,拆起來很麻煩,能否原發(fā)票不給對(duì)方的同時(shí), ,對(duì)新開的發(fā)票,可以先紅沖原來的憑證,再做一個(gè)憑證處理?
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2017-05-28
假設(shè)某商業(yè)批發(fā)企業(yè)主要從小規(guī)模納稅人處購入服裝進(jìn)行批發(fā),年銷售額為600萬元(不含稅銷售額),其中可抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅的購入項(xiàng)目金額為300萬元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票上記載的增值稅稅款為9萬元。分析該企業(yè)采取什么方式節(jié)稅比較有利。 1.銷售方分拆為小規(guī)模納稅人
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2022-05-28
老師,你好!建筑裝修公司之前跟一業(yè)主簽了一份工程合同,在進(jìn)場(chǎng)7天后開了發(fā)票收工程預(yù)付款,后來對(duì)方毀約,單方面取消合同,經(jīng)協(xié)商,雙方和平解除合同,但建筑公司在開票當(dāng)月也支付了預(yù)付款給勞務(wù)公司,開了勞務(wù)進(jìn)項(xiàng),發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅還沒抵扣,但發(fā)票聯(lián)已記賬裝釘了,我需要拆賬冊(cè)退回發(fā)票給勞務(wù)公司嗎?
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2021-06-01
我公司成立3年了,一直以來研發(fā)費(fèi)用都?xì)w集在一個(gè)項(xiàng)目里,現(xiàn)在想做高企,高企是評(píng)分制的,有一條是要有幾個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,否則科技成果轉(zhuǎn)化能力弱,評(píng)分低,那怎么調(diào)賬呢?都需要怎么做?比如以前匯算清繳都做過了,這都要怎么改?就是比如把研發(fā)費(fèi)用-A 項(xiàng)目 怎么拆分為研發(fā)費(fèi)用-B項(xiàng)目,C項(xiàng)目等?
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2019-05-28
老師,請(qǐng)問我19年已經(jīng)計(jì)提當(dāng)年年終獎(jiǎng)17萬,部分人員已經(jīng)通過股東私人轉(zhuǎn)獎(jiǎng)金給她們了,部分沒有。我現(xiàn)在考慮到節(jié)稅的原因,因?yàn)楝F(xiàn)在無論綜合報(bào)稅還是計(jì)入全年一次獎(jiǎng)金都挺高的,我可不可以先把部分報(bào)在1月的個(gè)稅里?部分拆分到后面幾個(gè)月?這樣的話不會(huì)影響到我前面19年已經(jīng)計(jì)提的17萬吧?
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2020-02-28
公司每個(gè)月的訂單特別多,每筆訂單都有對(duì)應(yīng)的合同號(hào),當(dāng)月可以“借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入”的分錄占一大部分,我們財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)要求我們把合同號(hào)寫在摘要里面為了以后查賬方便,但是摘要里字?jǐn)?shù)有限,我們就只能把一張分錄拆成好多張。請(qǐng)問下老師我們這種情況有別的好辦法嗎?
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2019-01-08
目前公司營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是: 施工:環(huán)保工程、固體廢棄物(不含危險(xiǎn)品)及建筑垃圾處理工程、土石方工程、綠化工程、建筑工程;服務(wù):水電安裝(除電力設(shè)施)、拆房事務(wù)代理、防腐及防水工程服務(wù)、房屋租賃、房產(chǎn)中介服務(wù)、家政服務(wù);銷售:建筑材料,機(jī)電設(shè)備及配件---那么可以拿柴油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過來抵扣嗎?
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2017-05-10
管委會(huì)全資投資的國企,現(xiàn)在從非金融機(jī)構(gòu)借款,用來支付征地拆遷補(bǔ)償款這些,還會(huì)發(fā)生許多諸如文堪地勘還有工程類的費(fèi)用,但最終征收來的土地要由土地局掛牌出讓,所有的征地過程都是由我們來完成,那我們發(fā)生的這些成本費(fèi)用要怎么記賬,屬于開發(fā)成本嗎?開發(fā)成本是屬于存貨類項(xiàng)目對(duì)嗎?
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2022-08-09
老師你好,收到此答案后,我在國家稅務(wù)總局財(cái)稅政策搜到,全文廢止或失效的文件《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于報(bào)廢汽車回收拆解企業(yè)有關(guān)增值稅政策的通知》(財(cái)稅[2003]116號(hào))。財(cái)政部 國家稅務(wù)總局二〇〇九年二月二十六日。在09年已經(jīng)廢止失效了,最新的對(duì)于機(jī)動(dòng)車報(bào)廢回收是不是沒有新的政策了?
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2023-12-06
"老師,這個(gè)經(jīng)營范圍可以開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票跟租賃費(fèi)發(fā)票嗎 建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;吊車、罐車、泵車、塔吊、橋梁設(shè)備、工程機(jī)械設(shè)備租賃、安裝、拆卸、維修以及銷售;勞務(wù)分包;日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品、預(yù)包裝食品、散裝食品購銷;國內(nèi)物資貿(mào)易;網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))"
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2023-03-07
一個(gè)電廠有一些維護(hù)的工程招標(biāo)了一家建筑勞務(wù)公司,真正做這項(xiàng)工程的是掛靠在這家建筑公司的另一個(gè)建筑勞務(wù)公司。這家建筑勞務(wù)公司和電廠又接了一些工程,如腳手架搭拆,沒有通過掛靠的公司,也沒與電廠有合同。這家公司要和電廠或者是招標(biāo)那家建筑公司簽什么合同?有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)?
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2018-09-18
公司盤虧了一部分產(chǎn)成品,盤虧了一部分原材料,公司不想做盤虧處理,想逐漸消化到成本去,這樣,原材料很好消化,但產(chǎn)成品不好消化,可不可以把產(chǎn)成品解釋成,因?yàn)槭嵌ㄖ祁?,合同取消,無法銷售,現(xiàn)在拆卸,重回材料庫,然后再以原材料形式慢慢消化到成本去。這樣行不行呢? 或者說 有什么更好的辦法嗎? 謝謝哦
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2018-05-15
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),負(fù)一二層為車庫,一至三樓商場(chǎng),以上住宅。現(xiàn)要分開核算,會(huì)計(jì)科目應(yīng)如何置,我看一些課程里面有時(shí)二級(jí)科目是A項(xiàng)目,有時(shí)是土地出讓金及拆遷費(fèi),前期工程款、建安費(fèi)等,有時(shí)又是車庫、商鋪、住宅然后再三級(jí)科目土地出讓金、前期工程、建安費(fèi),這個(gè)二級(jí)科目到底應(yīng)該怎么設(shè)置呢?
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2019-01-04
老師好,我們公司主營生鮮售賣(主營業(yè)務(wù)收入),和平臺(tái)收入(其他業(yè)務(wù)收入)。 其中,平臺(tái)收入賬務(wù)處理:其他業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)收入,里面包含好幾類,現(xiàn)在想把平臺(tái)收入其中一部分拆分出來,可以怎么處理呢? 比如平臺(tái)收入:營銷費(fèi)4萬、運(yùn)費(fèi)3萬、其他2萬,合計(jì)9萬,現(xiàn)在想將運(yùn)費(fèi)抽出來,單獨(dú)記收入,要怎么處理啊
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2022-06-02
我是一般納稅人企業(yè),我公司承包一個(gè)企業(yè)的廠房設(shè)備拆除外賣業(yè)務(wù),現(xiàn)工程已完工,對(duì)方給我公司開具廢鐵,廢舊設(shè)備3%的普通發(fā)票,(因?qū)Ψ绞翘幚砉潭ㄙY產(chǎn)只能開具3%得普票),我公司往出開票只能開13%的專票,稅負(fù)太高,請(qǐng)問一下老師,針對(duì)這種情況,有適用我公司的簡(jiǎn)易征收的政策嘛?在線等急急
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2019-11-09
老師你好,我想問一下我們公司是建筑安裝服務(wù)企業(yè),我公司現(xiàn)將一萬元的工程承包給個(gè)人安裝隊(duì),個(gè)人的安裝隊(duì)無法給我們發(fā)票。如果我將個(gè)人安裝的工人作為公司臨時(shí)雇用工,拆開支付一萬元的工程款,每人最低勞務(wù)費(fèi)(不超800) 1.請(qǐng)問這個(gè)方法可行嗎? 2.這筆費(fèi)用能否作為勞務(wù)成本入賬?
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2019-10-01
目前公司營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是: 施工:環(huán)保工程、固體廢棄物(不含危險(xiǎn)品)及建筑垃圾處理工程、土石方工程、綠化工程、建筑工程;服務(wù):水電安裝(除電力設(shè)施)、拆房事務(wù)代理、防腐及防水工程服務(wù)、房屋租賃、房產(chǎn)中介服務(wù)、家政服務(wù);銷售:建筑材料,機(jī)電設(shè)備及配件---那么我們可以拿柴油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過來抵扣嗎?
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2017-05-10
老師,我們公司一臺(tái)空調(diào)壞了,是2019年1月買的,折舊我看賬上是3年,折舊也結(jié)束了,直接買了新的舊的直接讓師傅拆了幫忙拉走了,沒有給錢;做固定資產(chǎn)清理的輔助資料都有什么?需要報(bào)廢清單還是啥資料佐證一下?找?guī)煾蛋吹模唧w抵多少錢,他們沒說,師傅按完新的就把舊的拉走了?現(xiàn)在找這個(gè)師傅應(yīng)該是找不回來了。 那個(gè)空調(diào)確實(shí)制冷和制熱都不行了,安裝到現(xiàn)在用5多了,那個(gè)辦公室的人都反映過好幾次了,領(lǐng)導(dǎo)也同意給換新的了,他們就買了新的,舊的拆了扔了。這個(gè)情況需要什么資料,誰來寫,誰簽字可以用? 這個(gè)事兒大概就是這樣,是上個(gè)月的事兒,現(xiàn)在需要先做什么,準(zhǔn)備幾項(xiàng)資料或者什么表格,流程是啥,最后才能賬上才做清理?
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2024-09-07
你好,前提是一家一般納稅人公司, 主營業(yè)務(wù)1是銷售加熱器,加熱器由加熱管、盒子、計(jì)算機(jī)硬盤等組合在一起做成的,不需加工,手動(dòng)組裝和安裝,根據(jù)客戶訂單做不同型號(hào)的加熱器組裝好給客戶發(fā)走, 問:①購買加熱管、盒子等做原材料還是庫存商品?②計(jì)算成本時(shí),加熱管、盒子等數(shù)量型號(hào)雜亂沒法準(zhǔn)確計(jì)算,可以采用什么樣的成本計(jì)算方式?③組裝工人的工資和社保計(jì)管理費(fèi)用還是生產(chǎn)成本? 主營業(yè)務(wù)2.銷售零部件(齒輪鏈條等) 進(jìn)貨時(shí)是不同型號(hào)的零部件整件來,比方A型號(hào)1套1000個(gè),B型號(hào)1套1000個(gè),銷售時(shí)是根據(jù)客戶需求拆分賣的,型號(hào)數(shù)量雜亂無法準(zhǔn)確核算成本, 問④成本怎么計(jì)算? ⑤進(jìn)貨時(shí)成套的做原材料還是庫存商品? ⑥拆分工人工資社保計(jì)什么科目。
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2020-04-16
就是清包工項(xiàng)目 我們不是按月發(fā)放工資 就是到了工程款再發(fā)勞酬 勞酬直接發(fā)到民工卡上 發(fā)出去的費(fèi)用需要我們給民工們報(bào)個(gè)稅 但是項(xiàng)目上負(fù)責(zé)人不愿意承擔(dān)個(gè)稅 我們只能拆分往后月份延著申報(bào) 卡著點(diǎn) 盡量不產(chǎn)生個(gè)稅 但是這樣一直更正申報(bào) 很麻煩 而且稅務(wù)局就問為什么一直要更正報(bào)表 怎么解決呢
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2021-02-22