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老師，你們好，請(qǐng)幫忙批改圖1和圖2的會(huì)計(jì)分錄，特別問一下（敬老院捐款0.5萬的：營業(yè)外支出—非公益性捐贈(zèng)支出0.5）如何處理？謝謝?。。?/span>
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2021-01-21
企業(yè)將成本是80萬元，售價(jià)是100萬元的產(chǎn)品捐贈(zèng)，符合公益性捐贈(zèng)。當(dāng)年利潤1000萬元。如何進(jìn)行賬務(wù)處理？稅收又應(yīng)該如何調(diào)整？　　【答】公益性捐贈(zèng)應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出，分錄為：　　借：營業(yè)外支出 97　　　　貸：庫存商品 80　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 17　　稅收調(diào)整：視同銷售調(diào)增20，捐贈(zèng)限額120，可以全部扣除97萬元。　　應(yīng)納所得稅=（1000 20）×25%=255萬元題目改一下。企業(yè)本年利潤只有500萬，500萬*12%＝60萬 公益性支出超過12%
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2017-02-17
淘寶扣取的公益寶貝捐贈(zèng)，就是每交易一筆，就自動(dòng)扣的公益寶貝捐贈(zèng)，是做什么費(fèi)用？
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2020-10-17
題目當(dāng)中60萬當(dāng)中有10萬不是公益性捐贈(zèng)支出應(yīng)當(dāng)做納稅調(diào)增，這個(gè)老師怎么忽略了。
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2020-10-28
公益性捐贈(zèng)8萬，出售非專利技術(shù)凈損失20萬，違反稅法罰款3萬，營業(yè)外支出應(yīng)該多少？
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2023-04-03
老師：單位收到法院的訴訟費(fèi)專用票據(jù)一張，公益性單位開的捐贈(zèng)收據(jù)一張，該如何做賬？
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2020-06-03
請(qǐng)問下，當(dāng)企業(yè)發(fā)生虧損時(shí)，在稅前已扣除的（公益性捐贈(zèng)），在匯算清繳時(shí)，需要調(diào)增利潤嗎
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2021-03-10
公益捐贈(zèng)怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-09-06
老師，稅法上公益性捐贈(zèng)支出成本現(xiàn)在是按照“賬面價(jià)值+公允價(jià)值*13%”還是按照“公允價(jià)值+公允價(jià)值*13%”來算？
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2020-09-28
營業(yè)外支出180萬，通過公益性團(tuán)體捐贈(zèng)了120，應(yīng)納稅所得額為什么不加上另外的30萬呢
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2021-12-21
稿酬所得30000，扣除公益性捐贈(zèng)的限額難道不是30000*（1-20%）*70%*30%=5040嗎？解析中為什么不乘以70%？
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2022-10-20
所得稅里公益性捐贈(zèng)超出部分可以3年內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)，在會(huì)計(jì)上確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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2021-06-13
企業(yè)所得稅匯算清繳里，有個(gè)公益性捐贈(zèng)，但是超過了本年利潤總額的百分之十二了，那我A105070那張捐贈(zèng)支出調(diào)整表該怎么填呢
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2018-04-19
企業(yè)通過公益性社會(huì)團(tuán)體，用于規(guī)定的公益事業(yè)的捐贈(zèng)，但因疫情未能取得相關(guān)票據(jù)，還能否稅前扣除企業(yè)所得稅？如何做賬？
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2020-04-09
算企業(yè)所得稅時(shí)，超過規(guī)定的公益性捐贈(zèng)不得扣除，又說超過的可以以后抵扣，怎么理解啊？
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2019-03-27
上年公益性捐贈(zèng)支出10萬，稅前扣除了2.5萬，今年利潤總額100萬，今年是不是7.5萬都可抵扣？
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2023-01-15
捐贈(zèng)支出這個(gè)老是搞不清楚，公益性捐贈(zèng)支出這個(gè)知道，利潤總額的12準(zhǔn)予扣除！那其他捐贈(zèng)，罰款，違約金呢，。？我見有的問題調(diào)減，有的調(diào)增，有的忽略不計(jì)，暈了
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2021-08-06
老師這道題 公益性捐贈(zèng)支出 采用間接法應(yīng)該怎樣調(diào)增或調(diào)減是調(diào)增8萬和調(diào)減4萬嗎
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2024-02-18
2017 年某企業(yè)對(duì)外公益性捐贈(zèng)支出 15 萬元，全年稅前利潤總額為 100 萬元，所得稅稅 率為 25%，公益救濟(jì)性捐贈(zèng)的扣除標(biāo)準(zhǔn)利潤總額的 12%，超過部分本期不能扣除，不考慮其 他因素，2017 年該企業(yè)的凈利潤為（ ）萬元。 A.112.5 B.74.25 C.76.75 D.111.2
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2019-06-25
假如企業(yè)所得稅 總利潤100萬 我公益性捐贈(zèng)了14萬 只能扣12萬 這兩萬我調(diào)整 應(yīng)納所得稅 第二年結(jié)轉(zhuǎn) 如果第二年我 總利潤200萬 公益性捐贈(zèng)20萬 加上年度的2萬 我沒有超過 那上個(gè)年度我繳納2萬的所得稅咋辦
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2024-03-30