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老師，我們賬上做的管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)、福利費(fèi)等二級科目在企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表上都沒有，請問應(yīng)該填在哪個欄次呢？
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2020-05-16
老師，請教下，做19年企業(yè)所得稅匯算清繳，管理費(fèi)用明細(xì)下社保費(fèi)，填入期間費(fèi)用明細(xì)表那個地方
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2020-05-08
企業(yè)所得稅匯算清繳中的“期間費(fèi)用明細(xì)表”的合計(jì)是不是按賬套的合計(jì)數(shù)，比如賬套管理費(fèi)用總的是10000，這表的最后合計(jì)也是10000，其中管理費(fèi)用-辦工費(fèi)這種二級科目填一下，分不出來的可以都填“其他”嗎？不用分的很細(xì)吧？
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2017-05-02
老師我平時福利費(fèi)做賬都是借：管理費(fèi)用―福利費(fèi) 貸：銀行存款。那我企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表該填在哪里
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2020-04-11
企業(yè)所得稅匯算清繳表格填寫時，管理費(fèi)用中的福利費(fèi)和公積金是填在《期間費(fèi)用明細(xì)表》的職工薪酬中嗎？？
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2018-05-04
企業(yè)為所得稅匯算清繳請的審計(jì)做的，收到發(fā)票明細(xì)為所得稅鑒證，做科目應(yīng)該設(shè)置管理費(fèi)用什么二級科目？
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2018-06-26
請問物業(yè)管理企業(yè)所得稅是如何計(jì)算的？
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2019-04-15
老師，我公司營業(yè)用房裝修是自己購材料，然后請裝修工人裝修，就存在支付裝修工人的勞務(wù)報酬工資，這個工資也取不了發(fā)票，在進(jìn)行企業(yè)所得稅清算匯繳時，要調(diào)增嗎？
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2024-01-04
注銷一家公司，有固定資產(chǎn)還沒折舊完，需要做固定資產(chǎn)清理，然后填寫企業(yè)所得稅清算表該如何填寫呢
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2018-06-10
老師請問，2019.12月賬務(wù)處理忘了計(jì)提工資，而是在2020年1月當(dāng)月計(jì)提并發(fā)放了2019年12月工資， 請問2019年企業(yè)所得稅匯算清繳中能包含2019年12月工資嗎？如果包含，怎么調(diào)申報表A105050表。
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2020-05-07
公司16年企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補(bǔ)繳3000元，17年6月份怎么賬務(wù)處理
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2017-06-08
企業(yè)所得稅匯算清繳后又補(bǔ)繳了稅款，如何賬務(wù)處理。
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2018-06-15
去年暫估入庫一百多萬并全部結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)收到發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理？企業(yè)所得稅匯算清繳要怎么做？
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2020-03-24
請問出現(xiàn)企業(yè)所得稅匯算清繳出現(xiàn)交多的情況，退稅麻不麻煩？需要做什么賬務(wù)處理呢
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2020-04-23
企業(yè)所得稅匯算清繳。發(fā)生期間費(fèi)用調(diào)整，應(yīng)該如何做賬務(wù)處理？分錄怎么寫？
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2019-07-28
老師，我沒有做過主辦會計(jì)，工作三年多，不過以前做的都是分板塊那種，偏核算吧。但是我現(xiàn)在面試了有一家公司，如果我進(jìn)去后，會計(jì)就只有我一個人，再加上一個出納?？赡芮皟蓚€月那個我要接手工作的會計(jì)還在，她可以跟我交接兩個月的工作。但是兩個月后她辭職了后，就只有我一個人了。我現(xiàn)在就是擔(dān)心，一方面，這種小公司都需要財(cái)務(wù)人員會做稅務(wù)籌劃，合理避稅，還有就是年底要做企業(yè)所得稅匯算清繳，年底也有各種事項(xiàng)要做。由于我沒有怎么太接觸過這種民營小企業(yè)的主辦會計(jì)會涉及的事情。所以，我現(xiàn)在有點(diǎn)不太確定我能不能勝任得了？
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2019-07-12
老師：您好！做了虧損合同的賬務(wù)處理計(jì)入了營外支出科目，虧損已實(shí)現(xiàn)，沒有存貨，沒做跌價準(zhǔn)備，在年度企業(yè)所得稅匯算清繳前要不要做專項(xiàng)申報，謝謝
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2022-04-09
老師您好 我想問一下員工報銷快遞費(fèi) 發(fā)票上金額是100元，實(shí)際填單據(jù)報銷98元，多的2元怎么賬務(wù)處理呢？稅法政策有沒有規(guī)定呢？會影響企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2019-11-25
甲公司為家具制造企業(yè)，2020年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1）取得銷售收入5000萬元，會計(jì)利潤總額560萬元; (2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元;(3)發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)800萬元; (4）發(fā)生捐贈支出110萬元，其中通過縣民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈80萬元，直接向某科研所捐贈30萬元。要求: 根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，不考慮其他因素，回答下列問題(答案中的金額單位用“萬元”表示): (1)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 (2）計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。 (3)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準(zhǔn)予扣除的捐贈支出。
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2022-05-09
（企業(yè)非法人）獨(dú)立核算的分公司要企業(yè)所得稅匯算清繳嗎，還是分公司做？
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2019-07-15