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企業(yè)所得稅匯算清繳表格填寫時(shí)，管理費(fèi)用中的福利費(fèi)和公積金是填在《期間費(fèi)用明細(xì)表》的職工薪酬中嗎？？
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2018-05-04
老師，請(qǐng)教下，做19年企業(yè)所得稅匯算清繳，管理費(fèi)用明細(xì)下社保費(fèi)，填入期間費(fèi)用明細(xì)表那個(gè)地方
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2020-05-08
企業(yè)所得稅匯算清繳中的“期間費(fèi)用明細(xì)表”的合計(jì)是不是按賬套的合計(jì)數(shù)，比如賬套管理費(fèi)用總的是10000，這表的最后合計(jì)也是10000，其中管理費(fèi)用-辦工費(fèi)這種二級(jí)科目填一下，分不出來(lái)的可以都填“其他”嗎？不用分的很細(xì)吧？
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2017-05-02
老師我平時(shí)福利費(fèi)做賬都是借：管理費(fèi)用―福利費(fèi) 貸：銀行存款。那我企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表該填在哪里
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2020-04-11
請(qǐng)問(wèn)物業(yè)管理企業(yè)所得稅是如何計(jì)算的？
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2019-04-15
老師，我公司營(yíng)業(yè)用房裝修是自己購(gòu)材料，然后請(qǐng)裝修工人裝修，就存在支付裝修工人的勞務(wù)報(bào)酬工資，這個(gè)工資也取不了發(fā)票，在進(jìn)行企業(yè)所得稅清算匯繳時(shí)，要調(diào)增嗎？
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2024-01-04
房企企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，會(huì)計(jì)賬務(wù)如何處理
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2020-06-23
房地產(chǎn)企業(yè)售樓部攤銷在企業(yè)所得稅匯算清時(shí)攤銷方法是否可安加速攤銷方法計(jì)算
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2020-05-06
注銷一家公司，有固定資產(chǎn)還沒(méi)折舊完，需要做固定資產(chǎn)清理，然后填寫企業(yè)所得稅清算表該如何填寫呢
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2018-06-10
老師請(qǐng)問(wèn)，2019.12月賬務(wù)處理忘了計(jì)提工資，而是在2020年1月當(dāng)月計(jì)提并發(fā)放了2019年12月工資， 請(qǐng)問(wèn)2019年企業(yè)所得稅匯算清繳中能包含2019年12月工資嗎？如果包含，怎么調(diào)申報(bào)表A105050表。
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2020-05-07
公司16年企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補(bǔ)繳3000元，17年6月份怎么賬務(wù)處理
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2017-06-08
企業(yè)所得稅匯算清繳后又補(bǔ)繳了稅款，如何賬務(wù)處理。
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2018-06-15
去年暫估入庫(kù)一百多萬(wàn)并全部結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)收到發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理？企業(yè)所得稅匯算清繳要怎么做？
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2020-03-24
請(qǐng)問(wèn)出現(xiàn)企業(yè)所得稅匯算清繳出現(xiàn)交多的情況，退稅麻不麻煩？需要做什么賬務(wù)處理呢
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2020-04-23
企業(yè)所得稅匯算清繳。發(fā)生期間費(fèi)用調(diào)整，應(yīng)該如何做賬務(wù)處理？分錄怎么寫？
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2019-07-28
老師，我沒(méi)有做過(guò)主辦會(huì)計(jì)，工作三年多，不過(guò)以前做的都是分板塊那種，偏核算吧。但是我現(xiàn)在面試了有一家公司，如果我進(jìn)去后，會(huì)計(jì)就只有我一個(gè)人，再加上一個(gè)出納?？赡芮皟蓚€(gè)月那個(gè)我要接手工作的會(huì)計(jì)還在，她可以跟我交接兩個(gè)月的工作。但是兩個(gè)月后她辭職了后，就只有我一個(gè)人了。我現(xiàn)在就是擔(dān)心，一方面，這種小公司都需要財(cái)務(wù)人員會(huì)做稅務(wù)籌劃，合理避稅，還有就是年底要做企業(yè)所得稅匯算清繳，年底也有各種事項(xiàng)要做。由于我沒(méi)有怎么太接觸過(guò)這種民營(yíng)小企業(yè)的主辦會(huì)計(jì)會(huì)涉及的事情。所以，我現(xiàn)在有點(diǎn)不太確定我能不能勝任得了？
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2019-07-12
老師：您好！做了虧損合同的賬務(wù)處理計(jì)入了營(yíng)外支出科目，虧損已實(shí)現(xiàn)，沒(méi)有存貨，沒(méi)做跌價(jià)準(zhǔn)備，在年度企業(yè)所得稅匯算清繳前要不要做專項(xiàng)申報(bào)，謝謝
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2022-04-09
老師您好 我想問(wèn)一下員工報(bào)銷快遞費(fèi) 發(fā)票上金額是100元，實(shí)際填單據(jù)報(bào)銷98元，多的2元怎么賬務(wù)處理呢？稅法政策有沒(méi)有規(guī)定呢？會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2019-11-25
企業(yè)處于籌建期間，企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理？
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2020-05-07
甲公司為家具制造企業(yè)，2020年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1）取得銷售收入5000萬(wàn)元，會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額560萬(wàn)元; (2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元;(3)發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)800萬(wàn)元; (4）發(fā)生捐贈(zèng)支出110萬(wàn)元，其中通過(guò)縣民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)80萬(wàn)元，直接向某科研所捐贈(zèng)30萬(wàn)元。要求: 根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，不考慮其他因素，回答下列問(wèn)題(答案中的金額單位用“萬(wàn)元”表示): (1)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 (2）計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。 (3)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)支出。
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2022-05-09