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我司從境外進口圖書，一套圖書內(nèi)含書籍，光盤視頻，游戲U盤和賬號。向海關(guān)進關(guān)時，進口增值稅是10%。由第三方報關(guān)并開票給我們，稅票為10%。 我們銷售的時候，會拆開賣，稅率有些是10%，有些是6%。 結(jié)果每套書的銷項稅都比進項稅低，不用交增值稅。 這種情況下，會不會有稅務(wù)風(fēng)險？
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2018-08-24
去年7月份，租用別人的車間大棚做制造車間用！里面有搭建樓梯，安裝暖氣爐……當(dāng)時是記在建工程，12月份，車間大棚裝修結(jié)束后，我把在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)！現(xiàn)在老板讓我把當(dāng)時在建工程轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，拆分開！也就是誰用了多少錢，誰用了多少錢，列在固定資產(chǎn)中！我該怎么記分錄？
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2018-12-23
城建稅和教育費附加 應(yīng)納稅額=實繳增值稅、消費稅和出口貨物、勞務(wù) 或 跨境銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)增值稅免抵稅額*稅率 拆分如下 1.應(yīng)納稅額=（實繳增值稅、消費稅加出口貨貨物、勞務(wù)）*稅率 2.應(yīng)納稅額=（實繳增值稅、消費稅加跨境銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)增值稅免抵稅額）*稅率 老師這個理解對嗎
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2020-05-04
講課老師說，8月出口銷售是60萬，但是進項只有1萬，老師提議拆分出口銷售的單據(jù)進行報退稅申報，防止浪費<br>那么我可不可以把8月出口銷售，我全部統(tǒng)一月底開票，但是我知道我自己8月不夠進項，那么我可以8月不確認(rèn)收入嗎，這樣是不是就可以防止浪費呢？
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2023-08-14
我公司為一間一般納稅人物業(yè)公司，目前與平臺小程序簽定協(xié)議由平臺采購并安裝充電樁由平臺提供服務(wù)，平臺抽取5%手續(xù)費。95%由物業(yè)公司提取，請問物業(yè)公司怎么開發(fā)票給平臺。由平臺直接面對住戶開票，我物業(yè)公司需要拆分電費和服務(wù)費嗎？應(yīng)該開什么項目發(fā)票，稅率多少
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2025-07-08
在門店中，店員把商品和手工費當(dāng)作商品錄入銷售出庫，現(xiàn)在需要進行成本核算，因為手工費是沒有成本的，該銷售出庫單無法通過成本核算。 現(xiàn)構(gòu)思通過BOS，單獨把手工費拆分出來，單價為1元，那么需要錄入到什么類型的單據(jù)，如何做憑證，憑證對應(yīng)的科目是什么？如何計算到營業(yè)額中去？
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2021-11-08
第一個是 增值稅申報表主表 8.9.10欄要填免稅銷售額 第二個是填表說明 假如銷售 價稅合計109 申報時 免稅收入就要填109 但按你們的分錄 就是把109拆分了 100計入 主營業(yè)務(wù)收入 免的9元 計入了營業(yè)外收入 這樣 利潤表 中主營業(yè)務(wù)收入 就與增值稅報表中的免稅收入不相符了
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2019-06-17
我們公司是做國外的電商行業(yè)的，他們有海外倉庫，那個倉庫的租金費 ，比如客戶退貨放回他們倉庫，他們也會收費， 還有我們托運到那邊之后，如果產(chǎn)品需要他們幫忙拆開包裝、需要拍照等之類的也會收取相應(yīng)的費用，想問一下這些費用要怎么要求他們開票，然后我們怎么報稅？
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2019-09-23
老師晚上好！建設(shè)單位土地綜合整治項目先行支付房屋動遷補償款2000萬元 已記入到“在建工程”科目里了，經(jīng)與拆遷中標(biāo)單位協(xié)商，要求其返還回每戶100元的殘值款（也就是門窗口料等）大約60萬元左右，請問：建設(shè)單位可以為對方開60萬的收款收據(jù)入帳沖減“在建工程”嗎？謝謝老師！
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2019-12-25
公司設(shè)備辦理融資租賃，取得融資租賃款1000萬，后期每月支付租金金額60萬，至2025年還清。想問下，取得的融資租賃款可以做長期借款么？支付的租金，是不是可以看做是長期貸款的等額本息還款？但是怎么拆分這里的利息是多少是不是還需要合同體現(xiàn)？利息部分還是需要提供發(fā)票來的是么？
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2023-04-08
燕山宏達(dá)公司於2009年3月10日購入海風(fēng)公司股票10萬股作為短期投資每股購入價5元,另支付相關(guān)稅費1萬元·燕山宏達(dá)公司將持有海風(fēng)公司股權(quán)劃分為交易性金融資產(chǎn),且持有海風(fēng)公司股權(quán)後對其無重大影響。2009年3月20日海風(fēng)公司宣告分配現(xiàn)金股利,每股0.5元。燕山宏建公司於2009年4月10日收到應(yīng)得現(xiàn)金股利。 2009年6月30日該批股票的市價為40萬元。2009年8月10日燕山宏達(dá)公司將海風(fēng)公司股票對外轉(zhuǎn)讓5萬股,實得價款22萬元。 要求∶編制燕山宏達(dá)公司從購λ股票到轉(zhuǎn)讓股票的全部會計分錄。
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2022-11-27
借：庫存商品 36 預(yù)計負(fù)債 40 主營業(yè)務(wù)收入 8 貸：應(yīng)收退貨成本 36 銀行存款 48 借：應(yīng)收退貨成本 6 貸：主營業(yè)務(wù)成本 （20×0.3）6 老師這個是退貨標(biāo)準(zhǔn)答案嗎？ 如果我拆分成下面分錄可以嗎 借：預(yù)計負(fù)債 40 主營業(yè)務(wù)收入 8 貸: 銀行存款 48 借：庫存商品 36 貸：應(yīng)收退貨成本3 0 主營業(yè)務(wù)成本 6
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2023-09-01
內(nèi)賬，有三家公司，做銷售的，當(dāng)我確定一筆收入后，這筆收入三家公司都有份，比如成交一張單1萬元，A公司占75%，B公司占15%，C公司占10%，但是開收據(jù)給別人只開一張1萬的，我3家公司都要各自入賬，還要做一套3家公司的總帳，共4套，只有一張收據(jù)1萬，拆分后怎么入各自公司的賬
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2018-07-04
3.2018年7月1日，公司決定對現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備進行改擴建，以提高該生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)力能力。該設(shè)備于當(dāng)日停止使用，開始進行改擴建。在擴建過程中，共發(fā)生擴建支出4000萬元，均通過銀行支付擴建款項，廠房拆除部分的殘料作價900萬元。計算2017年度該設(shè)備計提的折舊額，并編制相應(yīng)的會計分錄。
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2022-11-21
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年6月1日擴建廠房。該廠房原價800000元，累計折舊150000元，已計提減值準(zhǔn)備50000元。擴建時，用銀行存款支付工程支出360000元，增值稅稅額46800元，廠房拆除部份殘料價值10000元。6月25日廠房擴建完畢交付使用。要求:①不考慮相關(guān)稅費的影響，完成甲公司的會計分錄。
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2024-05-20
老師，您好！我司從境外進口圖書，一套圖書內(nèi)含書籍，光盤視頻，游戲U盤和賬號。向海關(guān)進關(guān)時，進口增值稅是10%。由第三方報關(guān)并開票給我們，稅票為10%。 我們銷售的時候，會拆開賣，稅率有些是10%，有些是6%。 結(jié)果每套書的銷項稅都比進項稅低，不用交增值稅。 這種情況下，會不會有稅務(wù)風(fēng)險？
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2018-08-24
老師 這一步分錄 我不是很理解，我剛?cè)肼氁粋€物流貨運公司，我看之前的賬，用多的科目就是：應(yīng)收 應(yīng)付 其他應(yīng)收 其他應(yīng)付 。我理解為 其實就是跟供應(yīng)商 對沖一些貨款.然后目前有個憑證是這樣的：借 其他應(yīng)收款——A員工 貸：其他應(yīng)付款——（我目前的公司），摘要是：付拆箱費 怎么理解
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2022-11-04
老師，政府拆遷賠償過來的補償款匯入銀行，以前的會計，借：銀行存款，貨：專項應(yīng)付款。賠償過來的土地，借：無形資產(chǎn)，貨：專項應(yīng)付款。工程期間，工程款全計入，借：在建工程，貸：銀行存款。對的嗎？現(xiàn)在后期工程完工，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，借：固定資產(chǎn)，貨：在建工程，后來分錄怎么做？ 專項款怎么弄？
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2022-04-09
某一家公司進行固定資產(chǎn)的更新改造，這項固定資產(chǎn)他的原值120萬，固定資產(chǎn)的累計折舊是50萬，在更新改造的過程中，拆掉了一部分的固定資產(chǎn)，他的原值是40萬，在固定資產(chǎn)的更新改造過程中增加了更新改造過程中的金額人民幣50萬，更新改造后的入賬價值如何計算
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2020-04-14
您好，請教下，第一：兩個企業(yè)只是有同一個股東，兩個企業(yè)之間借款可以無息借款嗎。屬于臨時拆借又歸還的了，怎么做才能符合要求。第二；個人股東可以無償借款給企業(yè)嗎，有利息的話可以低于銀行利息嗎。公司可以無償借款給全資投資的子公司嗎？以上情況印花稅都要正常繳納嗎
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2023-06-29
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