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我們有200公斤的樣品要寄給臺(tái)灣,樣品我們是免費(fèi)提供的,但是這個(gè)重量要走正常出口報(bào)關(guān)流程,前期貨代等費(fèi)用都是我們公司墊付,后期臺(tái)灣把錢再還給我們,那這個(gè)錢進(jìn)我們賬戶的時(shí)候,我們公司要繳稅嗎
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2020-09-30
老師,請(qǐng)問(wèn),代賬公司把我們公司去年的憑證寄來(lái)了,只有一本,我大概看了一下,只有3張憑證一張工資單。計(jì)提工資一張,發(fā)放工資一張,結(jié)轉(zhuǎn)一張?!粋€(gè)月3+1張就這么做了一年,老師,這有沒(méi)有關(guān)系?我總覺(jué)得怪怪的……
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2020-05-28
請(qǐng)問(wèn)老師,我們作為收票方,對(duì)方說(shuō)專用發(fā)票已郵寄,但我方未收到,這種情況下一般納稅人企業(yè)是否以對(duì)方提供的發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件+加蓋他們單位的公章作為我方的抵扣呢?正規(guī)的方式怎么操作?已跨月。
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2020-07-01
我購(gòu)買了保險(xiǎn),有為公司內(nèi)部人員購(gòu)買的,也有為在項(xiàng)目部上班的人購(gòu)買的,現(xiàn)在保險(xiǎn)公司把發(fā)票郵寄給我,他們把項(xiàng)目部和公司的金額合計(jì)開(kāi)在了一起,我現(xiàn)在要記賬,怎么辦,因?yàn)楣举~目和項(xiàng)目部是分開(kāi)記的
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2022-04-19
老師,我想請(qǐng)問(wèn),對(duì)方給我公司開(kāi)具了專票,但是還沒(méi)有寄到我公司,我公司可以憑發(fā)票復(fù)印件先入賬嗎?因?yàn)檫€沒(méi)有認(rèn)證,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,還未認(rèn)證的專票,要怎么做賬?對(duì)方開(kāi)具給我們公司的是費(fèi)用發(fā)票。
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2020-03-07
上月對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已勾選認(rèn)證了發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,我方申請(qǐng)紅字通知單并把錯(cuò)誤發(fā)票寄給對(duì)方,對(duì)方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,再開(kāi)具一張正數(shù)發(fā)票給我方,我方還需要在月初申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理嗎
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2020-03-04
25、根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,屬于納稅申報(bào)方式的有( )。 A. 簡(jiǎn)易申報(bào) B. 數(shù)據(jù)電文申報(bào) C. 自行申報(bào) D. 郵寄申報(bào) 老師你好,我們的增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅、殘保金、印花稅是當(dāng)中哪個(gè)申報(bào)方式呢
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2020-08-28
我們是一般納稅人,供應(yīng)商開(kāi)了2萬(wàn)多的專票,寄丟了,對(duì)方也不愿意復(fù)印件給我們,問(wèn)題1、綜合服務(wù)平臺(tái)上能直接抵扣認(rèn)證嗎,問(wèn)題2、還是我們認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,問(wèn)題3,認(rèn)證了匯算清繳是否要調(diào)增
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2020-10-27
公司融資租賃一部車銀行一次性付掉了50萬(wàn)還有40萬(wàn),每月2萬(wàn)來(lái)支付,估計(jì)是支付個(gè)幾年吧。然后還每月寄張2萬(wàn)的專用發(fā)票,到最后一年最后一次付款的時(shí)候開(kāi)剩下的全額發(fā)票。我要怎么寫這些分錄啊……?
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2017-11-23
公司是外貿(mào)公司,應(yīng)收賬款科目下有很多客戶幾十美金的匯款,老板說(shuō)都是樣品空運(yùn)費(fèi),樣品免費(fèi)贈(zèng)送,快遞費(fèi)客戶承擔(dān),未報(bào)關(guān),現(xiàn)在要如何處理這些掛帳,因?yàn)楹芏嗄炅耍臉悠泛?,檢測(cè)不合格,也沒(méi)有繼續(xù)交易。
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2019-01-03
想問(wèn)下,公司之前是注冊(cè)公司代注冊(cè)的,注冊(cè)地址是他們提供的,聽(tīng)課過(guò)程中,說(shuō),這個(gè)注冊(cè)地址的租房發(fā)票很重要,而已后面的話可能會(huì)繳稅查,這個(gè)現(xiàn)在怎么辦,要找他們發(fā)票嘛,后面年審的東西是不是也寄到哪里
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2020-07-06
我這邊現(xiàn)在還沒(méi)成立分公司 在杭州的總部賬務(wù)是委托記賬單位做的 現(xiàn)在老總的意思叫我這邊先建賬 杭州把費(fèi)用審核過(guò)又寄回來(lái)我做賬 正式發(fā)票他留總部做賬抵扣 這種情況我這邊賬務(wù)該怎么操作好
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2016-03-11
老師 ,6月份開(kāi)了一張專票 ,因?yàn)閱蝺r(jià)雙方有爭(zhēng)議 ,對(duì)方把這張專票退回來(lái)了,他們沒(méi)有做賬,也沒(méi)有認(rèn)證 ,我在7月份把這張專票沖紅了 ,那么嗯這張沖紅的票和6月份的那張票還用給對(duì)方公司寄過(guò)去嗎 ?謝謝老師
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2021-07-08
老師好,之前我們公司銷售了一筆貨物,發(fā)票已票開(kāi)了,然后上個(gè)月我們開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方也已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)負(fù)責(zé)數(shù)發(fā)票是不是要寄給我做賬?紅字信息表我是不是也要打印出來(lái)附在憑證后面?
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2020-07-06
我研發(fā)這個(gè)設(shè)備的時(shí)候 好比買水泵 我不知道買那臺(tái)好,我就買了2臺(tái),付了2臺(tái)的錢, 結(jié)果有一臺(tái)可以用,那這一臺(tái)我肯定要寄這個(gè)設(shè)備的成本,哪還有一臺(tái)水泵我怎么記呢,這個(gè)水泵的價(jià)值就只有幾百塊錢。
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2018-07-03
咨詢了國(guó)稅局,上月客戶已認(rèn)證的機(jī)動(dòng)車發(fā)票,本月發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),我方開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票和正確發(fā)票,國(guó)稅局工作人員讓我將負(fù)數(shù)發(fā)票和正確發(fā)票前四聯(lián)都寄給對(duì)方公司,上月的機(jī)動(dòng)車票也不用回收,對(duì)方做賬附件
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2019-10-25
回函直接寄回本所。差異原因是A公司回函金額扣除了2017年12月31日以電匯方式已支付一第2616萬(wàn)元的貸款。華興公司已于2018年1月5日收到該筆款項(xiàng),并計(jì)入2018年應(yīng)收賬款明細(xì)賬,該回函差異不構(gòu)成錯(cuò)報(bào)
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2022-04-29
老師,背景:供應(yīng)商給我們代發(fā)商品給客戶,寄商品給客戶時(shí)產(chǎn)生的快遞費(fèi),我們先結(jié)算給供應(yīng)商,再由供應(yīng)商結(jié)算給快遞公司,發(fā)票由快遞公司直接開(kāi)給我們。問(wèn)題:今天收到的發(fā)票稅率欄是免稅,這個(gè)是不對(duì)的吧?
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2019-06-06
去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票時(shí)沒(méi)給選含稅,就是自己算的,發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局開(kāi)的發(fā)票有兩列明細(xì)分開(kāi)算得,跟價(jià)稅合計(jì)金額算的有差異,但價(jià)稅合計(jì)是一樣的,已經(jīng)郵寄出去了,這種情況應(yīng)該怎么辦?會(huì)影響認(rèn)證嗎?對(duì)方會(huì)收嗎?
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2020-07-29
老師,我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷售產(chǎn)品,和客戶簽訂合同后收款,然后他們會(huì)有一個(gè)驗(yàn)收單寄回,一年終了后和我們的供方結(jié)算成本,我應(yīng)該在哪個(gè)時(shí)間確認(rèn)我公司的收入呢?是收到驗(yàn)收單以后就可以確認(rèn)了嗎?
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2021-03-25