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跨月了，我們是咨詢行業(yè)，他們沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票，入了賬，本來(lái)75000的票要退15000.昨天好說(shuō)歹說(shuō)，才愿意把我們開(kāi)的票的兩個(gè)聯(lián)次寄退回來(lái)，怎么開(kāi)紅字啊，他們開(kāi)始不想退，入賬了，我說(shuō)不退可以，購(gòu)買方申請(qǐng)
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2018-12-06
老師，我們的產(chǎn)品去國(guó)外參展回來(lái)后，報(bào)關(guān)可以免稅嗎，具體應(yīng)該怎么操作，因?yàn)槲覀兙蛶讉€(gè)產(chǎn)品用ATA寄到德國(guó)參展的，德國(guó)那邊沒(méi)有收關(guān)稅，要是我們能提供是參展的信息，中國(guó)這邊也可以免征嗎
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2019-11-25
您好，想咨詢一下關(guān)于進(jìn)口商品的問(wèn)題。我們從國(guó)外公司采購(gòu)材料，對(duì)方郵寄過(guò)來(lái)，我們是不是需要去關(guān)口報(bào)關(guān)繳稅？請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口增值稅和進(jìn)口關(guān)稅稅率是多少？如果我們買價(jià)是一萬(wàn)元？需要繳納多少稅？
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2021-12-21
您好,老師！服裝生產(chǎn)企業(yè),需寄售服裝到國(guó)外,就是相當(dāng)于把貨物是運(yùn)到國(guó)外的店里。賣了之后對(duì)方給結(jié)算貨款,如果沒(méi)有賣掉,是不結(jié)算的.這個(gè)賬務(wù)怎么處理？都需要交納哪些稅種？應(yīng)該怎么做賬？謝謝
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2023-06-14
老師，我們是生產(chǎn)免抵退稅單位，上個(gè)月有寄一些樣品去境外客戶，但是通關(guān)的話也要按照正常流程，要報(bào)關(guān)才可以，我們報(bào)關(guān)了，我也開(kāi)了發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以申報(bào)出口退稅嗎？金額不大的，100美元左右
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2020-02-11
請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模自開(kāi)專票，季報(bào)。7月開(kāi)了一筆錯(cuò)誤金額，對(duì)方8月寄回，還未認(rèn)證。我方也還未入賬，也未到申報(bào)時(shí)間。8月已經(jīng)紅沖且開(kāi)了正確發(fā)票。那7月開(kāi)錯(cuò)的那票已經(jīng)不用再做什么會(huì)計(jì)分錄了吧？
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2019-08-09
醫(yī)藥銷售開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣過(guò)了，購(gòu)買方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表給我們，我們開(kāi)具紅字發(fā)票后，后兩聯(lián)我們需要寄給購(gòu)買方嗎？去大廳驗(yàn)舊的時(shí)候這種紅字發(fā)票需要三聯(lián)齊全嗎？
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2019-07-19
我公司有一張5月開(kāi)的專票，由于銷售人員沒(méi)有對(duì)接好，超過(guò)90天，一直沒(méi)有寄出，對(duì)方客戶未能認(rèn)證，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這張發(fā)票我能直接作廢嗎？作廢了再給客戶開(kāi)一張？稅局會(huì)罰款嗎？我該怎么處理？怎么入賬？
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2019-11-27
我們開(kāi)了專票給對(duì)方，也已經(jīng)寄出，快遞也送到了，但是對(duì)方讓快遞放到他們的門(mén)衛(wèi)室，現(xiàn)在票不見(jiàn)了，回來(lái)找我們，我們說(shuō)復(fù)印兩份記賬聯(lián)蓋章給她們?nèi)胭~抵扣，但是她們不同意，想問(wèn)下還有什么辦法嗎？
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2023-07-06
老師，之前幾年公司是代賬公司記賬，我們每月只寄發(fā)票給他們就行，由于對(duì)方的不負(fù)責(zé)任，有部分賬沒(méi)記，現(xiàn)金銀行存款等都與實(shí)際不符。公司決定收回自己來(lái)記賬。如何清理之前的舊賬，開(kāi)始新賬呢？
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2019-09-20
老師，我們是代賬公司。客戶公司購(gòu)進(jìn)了30萬(wàn)貨物，并開(kāi)出相應(yīng)金額普票，客戶非說(shuō)寄給我們了，但我們并沒(méi)有收到，有什么辦法可以查到這些發(fā)票什么時(shí)候開(kāi)出的嗎？如果發(fā)票真的丟失了，應(yīng)該怎么處理？
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2021-07-05
上月顧客發(fā)票信息有誤，本月寄回。第一次開(kāi)紅字信息的發(fā)票。是根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)中，紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)——選擇銷售方申請(qǐng)——輸入對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)碼——不用修改錯(cuò)誤的信息，然后打印。步驟可正確？
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2018-12-10
老師對(duì)方?jīng)]有抵扣未入賬跨月的發(fā)票現(xiàn)在退回來(lái)紅沖，說(shuō)是日期太久了，我這邊是又開(kāi)一張一樣的給他，然后讓他把原來(lái)那張給我，我在寄藍(lán)字發(fā)票給他是吧，紅字的我自己留著做賬就行了是吧
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2023-12-06
老師我延伸了一下：對(duì)方已經(jīng)為我方提供了服務(wù)（比如保潔），但是對(duì)方遲遲未提供的發(fā)票，那我們?cè)撛趺崔k呢，先主動(dòng)付款？好像怪怪的，有主動(dòng)要付錢(qián)的嗎。要么提示對(duì)方趕快把發(fā)票寄過(guò)來(lái)？如果對(duì)方忘了呢？
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2015-10-14
我司是貿(mào)易公司，平時(shí)只做進(jìn)口然后銷往大陸各地，但是有時(shí)產(chǎn)品有問(wèn)題，需要寄回去維修，貨物一般金額不大一千元左右。按照正規(guī)操作我司需要怎么做？主要從報(bào)關(guān)和稅務(wù)上幫忙解說(shuō)一下。謝謝了
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2021-04-17
客戶把我們公司開(kāi)出的增值稅發(fā)票，丟失了，丟失的這張發(fā)票由于單價(jià)不對(duì)，需要退回給我公司。正確的已經(jīng)開(kāi)好郵寄給客戶了！請(qǐng)問(wèn)這樣情況該怎么處理？沒(méi)有客戶退回的發(fā)票，我們是不可以紅沖的！
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2018-12-20
您好老師，我們有一筆貨要出口到印度，因?yàn)橛《瓤蛻粝牍?jié)省運(yùn)費(fèi)，想讓我們把貨發(fā)到香港他們指定的貨運(yùn)公司，由貨運(yùn)公司寄到印度，那么問(wèn)題來(lái)了，這個(gè)報(bào)關(guān)怎么處理？我們是報(bào)關(guān)香港，還是印度？
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2019-12-12
老師對(duì)方?jīng)]有抵扣未入賬跨月的發(fā)票現(xiàn)在退回來(lái)紅沖，說(shuō)是日期太久了，我這邊是又開(kāi)一張一樣的給他，然后讓他把原來(lái)那張給我，我在寄藍(lán)字發(fā)票給他是吧，紅字的我自己留著做賬就行了是吧
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2023-12-06
老師，我想咨詢一下企業(yè)沒(méi)有進(jìn)出口權(quán)，可以對(duì)境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)嗎？該項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠享受免征增值稅和企業(yè)所得稅的優(yōu)惠嗎？然后收到的境外企業(yè)寄來(lái)的支票又該怎么處理呢？大概有5萬(wàn)刀的樣子
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2016-11-30
2017年房租費(fèi)水電費(fèi)當(dāng)時(shí)都沒(méi)抵扣全計(jì)入成本了，現(xiàn)在專票取消認(rèn)證期限，我想只認(rèn)證不抵扣，要不然好難調(diào)帳，有老師告訴我只認(rèn)證報(bào)稅后做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，賬上做一筆進(jìn)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。可是我還是不明白！因?yàn)?017年已全計(jì)入成本結(jié)帳了，現(xiàn)在又做不是重復(fù)計(jì)入,因?yàn)闆_回會(huì)不會(huì)牽涉到到2017年所有報(bào)表包括2017匯算清繳,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)全計(jì)入管理費(fèi)用了，具體該怎么處理呢？老師？
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2020-05-06