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跨月了，我們是咨詢行業(yè)，他們沒有認證發(fā)票，入了賬，本來75000的票要退15000.昨天好說歹說，才愿意把我們開的票的兩個聯(lián)次寄退回來，怎么開紅字啊，他們開始不想退，入賬了，我說不退可以，購買方申請
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2018-12-06
老師，我們的產(chǎn)品去國外參展回來后，報關(guān)可以免稅嗎，具體應(yīng)該怎么操作，因為我們就幾個產(chǎn)品用ATA寄到德國參展的，德國那邊沒有收關(guān)稅，要是我們能提供是參展的信息，中國這邊也可以免征嗎
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2019-11-25
您好，想咨詢一下關(guān)于進口商品的問題。我們從國外公司采購材料，對方郵寄過來，我們是不是需要去關(guān)口報關(guān)繳稅？請問進口增值稅和進口關(guān)稅稅率是多少？如果我們買價是一萬元？需要繳納多少稅？
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2021-12-21
您好,老師！服裝生產(chǎn)企業(yè),需寄售服裝到國外,就是相當于把貨物是運到國外的店里。賣了之后對方給結(jié)算貨款,如果沒有賣掉,是不結(jié)算的.這個賬務(wù)怎么處理？都需要交納哪些稅種？應(yīng)該怎么做賬？謝謝
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2023-06-14
老師，我們是生產(chǎn)免抵退稅單位，上個月有寄一些樣品去境外客戶，但是通關(guān)的話也要按照正常流程，要報關(guān)才可以，我們報關(guān)了，我也開了發(fā)票，請問這個可以申報出口退稅嗎？金額不大的，100美元左右
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2020-02-11
2017年房租費水電費當時都沒抵扣全計入成本了，現(xiàn)在專票取消認證期限，我想只認證不抵扣，要不然好難調(diào)帳，有老師告訴我只認證報稅后做個進項轉(zhuǎn)出，賬上做一筆進項與進項轉(zhuǎn)出就可以?？墒俏疫€是不明白！因為2017年已全計入成本結(jié)帳了，現(xiàn)在又做不是重復計入,因為沖回會不會牽涉到到2017年所有報表包括2017匯算清繳,因為我當時全計入管理費用了，具體該怎么處理呢？老師？
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2020-05-06
請問，小規(guī)模自開專票，季報。7月開了一筆錯誤金額，對方8月寄回，還未認證。我方也還未入賬，也未到申報時間。8月已經(jīng)紅沖且開了正確發(fā)票。那7月開錯的那票已經(jīng)不用再做什么會計分錄了吧？
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2019-08-09
醫(yī)藥銷售開具的增值稅專用發(fā)票，購買方已經(jīng)認證抵扣過了，購買方開具紅字發(fā)票信息表給我們，我們開具紅字發(fā)票后，后兩聯(lián)我們需要寄給購買方嗎？去大廳驗舊的時候這種紅字發(fā)票需要三聯(lián)齊全嗎？
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2019-07-19
我公司有一張5月開的專票，由于銷售人員沒有對接好，超過90天，一直沒有寄出，對方客戶未能認證，請問現(xiàn)在這張發(fā)票我能直接作廢嗎？作廢了再給客戶開一張？稅局會罰款嗎？我該怎么處理？怎么入賬？
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2019-11-27
我們開了專票給對方，也已經(jīng)寄出，快遞也送到了，但是對方讓快遞放到他們的門衛(wèi)室，現(xiàn)在票不見了，回來找我們，我們說復印兩份記賬聯(lián)蓋章給她們?nèi)胭~抵扣，但是她們不同意，想問下還有什么辦法嗎？
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2023-07-06
老師，之前幾年公司是代賬公司記賬，我們每月只寄發(fā)票給他們就行，由于對方的不負責任，有部分賬沒記，現(xiàn)金銀行存款等都與實際不符。公司決定收回自己來記賬。如何清理之前的舊賬，開始新賬呢？
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2019-09-20
老師對方?jīng)]有抵扣未入賬跨月的發(fā)票現(xiàn)在退回來紅沖，說是日期太久了，我這邊是又開一張一樣的給他，然后讓他把原來那張給我，我在寄藍字發(fā)票給他是吧，紅字的我自己留著做賬就行了是吧
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2023-12-06
老師我延伸了一下：對方已經(jīng)為我方提供了服務(wù)（比如保潔），但是對方遲遲未提供的發(fā)票，那我們該怎么辦呢，先主動付款？好像怪怪的，有主動要付錢的嗎。要么提示對方趕快把發(fā)票寄過來？如果對方忘了呢？
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2015-10-14
我司是貿(mào)易公司，平時只做進口然后銷往大陸各地，但是有時產(chǎn)品有問題，需要寄回去維修，貨物一般金額不大一千元左右。按照正規(guī)操作我司需要怎么做？主要從報關(guān)和稅務(wù)上幫忙解說一下。謝謝了
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2021-04-17
客戶把我們公司開出的增值稅發(fā)票，丟失了，丟失的這張發(fā)票由于單價不對，需要退回給我公司。正確的已經(jīng)開好郵寄給客戶了！請問這樣情況該怎么處理？沒有客戶退回的發(fā)票，我們是不可以紅沖的！
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2018-12-20
老師，我們是代賬公司?？蛻艄举忂M了30萬貨物，并開出相應(yīng)金額普票，客戶非說寄給我們了，但我們并沒有收到，有什么辦法可以查到這些發(fā)票什么時候開出的嗎？如果發(fā)票真的丟失了，應(yīng)該怎么處理？
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2021-07-05
上月顧客發(fā)票信息有誤，本月寄回。第一次開紅字信息的發(fā)票。是根據(jù)開票系統(tǒng)中，紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開——選擇銷售方申請——輸入對應(yīng)的發(fā)票號碼——不用修改錯誤的信息，然后打印。步驟可正確？
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2018-12-10
老師對方?jīng)]有抵扣未入賬跨月的發(fā)票現(xiàn)在退回來紅沖，說是日期太久了，我這邊是又開一張一樣的給他，然后讓他把原來那張給我，我在寄藍字發(fā)票給他是吧，紅字的我自己留著做賬就行了是吧
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2023-12-06
您好老師，我們有一筆貨要出口到印度，因為印度客戶想節(jié)省運費，想讓我們把貨發(fā)到香港他們指定的貨運公司，由貨運公司寄到印度，那么問題來了，這個報關(guān)怎么處理？我們是報關(guān)香港，還是印度？
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2019-12-12
老師，我想咨詢一下企業(yè)沒有進出口權(quán)，可以對境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)嗎？該項業(yè)務(wù)能夠享受免征增值稅和企業(yè)所得稅的優(yōu)惠嗎？然后收到的境外企業(yè)寄來的支票又該怎么處理呢？大概有5萬刀的樣子
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2016-11-30