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老師，由于疫情原因，企業(yè)社保3-5月都沒有扣款，賬務(wù)上只做了個(gè)人部分的計(jì)提，單位部分沒有做，這個(gè)月社保繳費(fèi)通知單將3-5月的都寄過來了。，在5月統(tǒng)一扣款了，那我現(xiàn)在賬務(wù)上單位部分怎么做？
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2020-05-20
客戶寄了一些配件過來，讓我們把配件安裝在產(chǎn)品里面，到時(shí)候一般貿(mào)易出口給客戶。我們進(jìn)口報(bào)關(guān)單上貿(mào)易方式是其他進(jìn)出口免費(fèi)，已交關(guān)稅和增值稅。我的疑問是賬務(wù)上怎么處理？當(dāng)作客戶送的嗎？
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2021-11-15
公司先借款給外地項(xiàng)目部個(gè)人卡上，然后她取現(xiàn)金或從她個(gè)人卡付報(bào)銷費(fèi)用，最后寄原始憑證給我做賬，請問老師，我可以直接做分錄：借：工程施工～合同成本～材料費(fèi)。貸：其他應(yīng)收款 這樣直接消個(gè)人借款嗎？
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2017-05-12
老師，請問現(xiàn)在寄醫(yī)療物資防護(hù)服兩件出國，說等我奧要求正式報(bào)關(guān)，有合同箱單發(fā)票，但是樣品是免費(fèi)的，而且估計(jì)也不回我用箱子包裝，請問可以過韓國海關(guān)嗎？賬務(wù)上沒有收到貨款，正常報(bào)關(guān)可以嗎？
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2020-04-27
分公司郵寄給的發(fā)票，是要給分公司開收據(jù)的，問題是上月有2萬是要跟客戶掛往來的，結(jié)果收據(jù)金額全開并且跟分公司掛往來了，這個(gè)月直接把2萬調(diào)出來跟客戶掛往來沒有附件單據(jù)可以么？
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2018-09-19
請問我方是銷售方，對方讓我們開紅字這個(gè)發(fā)票。但是上傳時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)情況，怎么回事，是不是對方已經(jīng)認(rèn)證的情況，對方只是把發(fā)票寄給我們，但是沒有給我們開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表
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2019-10-28
我們公司主營業(yè)務(wù)是銷售產(chǎn)品，和客戶簽訂合同后收款，然后他們會有一個(gè)驗(yàn)收單寄回，一年終了后和我們的供方結(jié)算成本，我應(yīng)該在哪個(gè)時(shí)間確認(rèn)我公司的收入呢？是在收到驗(yàn)收單后確認(rèn)收入嗎？
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2021-03-25
對方寄來詢證函，詢證函只有“其他應(yīng)付款”，我們的其他應(yīng)收款金額對不上，我新接手這個(gè)賬，查了幾年的，相差13萬，我根據(jù)金額查幾年的數(shù)據(jù)都沒有，對方不給明細(xì)，該怎么辦？查詢的方法不對嗎？要怎么做
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2021-01-26
老師是這樣，我們公司的發(fā)票吧一直是我在負(fù)責(zé)開的，然后我現(xiàn)在遇到一個(gè)問題就是9月份開出的一張發(fā)票，客戶那邊最近才說稅號錯(cuò)了，然后寄回來，那我這邊是不是要給她開一張紅字發(fā)票呢
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2017-12-25
老師，有一個(gè)那個(gè)服務(wù)費(fèi)我已經(jīng)用銀行存款付掉了，我在前面已經(jīng)寫了個(gè)分錄，借應(yīng)付帳款，代銀行存款的分錄了。然后人家把發(fā)票寄過來了，我是不是再寫一筆借應(yīng)付帳款貸，紅字的管銷售費(fèi)用的廣告費(fèi)。
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2016-12-02
老師，你好！我在做你們寄來的實(shí)操練習(xí)，第一個(gè)題的分錄我有疑問，看第三張圖片應(yīng)該是收到款的憑據(jù)吧。我寫的分錄是、借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?？纱鸢覆皇沁@么寫，為什么答案是應(yīng)收賬款呢？
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2018-12-01
6月份的發(fā)貨開了發(fā)票，6月份也有退貨（沒有足夠的發(fā)貨數(shù)量相沖），所以退貨沒有處理。那么如果我把發(fā)票寄出給購買方，是不是不管他們有沒有認(rèn)證，我都可以直接叫購買方申請開具紅字發(fā)票。
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2020-07-15
公司之前開出去票，現(xiàn)在購買方退票，寄了紅字申請表給我，我這怎么操作，稅務(wù)處理和賬務(wù)處理是什么，今天開了，下個(gè)月申報(bào)嗎，直接在金稅盤里開嗎，紅字金額只是以前開票金額的一部分，能開嗎
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2020-07-20
之前一個(gè)客戶打了一筆預(yù)付款來，貨已發(fā)過去了，還有一萬多元余款未退回給他，他們?nèi)擞魮Q了幾個(gè)，發(fā)信息也沒回，他們也沒找我們，發(fā)票之前已經(jīng)開出來未確定地址末寄出，請問這個(gè)賬怎么處理？
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2019-10-22
銷售主要產(chǎn)品所郵寄出去的花費(fèi)的快遞手續(xù)費(fèi)，該如何做核算呀，我是先做的借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。然后做借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，那手續(xù)費(fèi)是要另外做借應(yīng)收賬款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用的核算嗎
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2019-01-15
老師您好，銀行利息的發(fā)票，幾塊錢稅額的，寄過來，但我們收到的快遞里面沒有，銀行讓我們問快遞....，問了也沒結(jié)果，現(xiàn)在是少了一張發(fā)票，但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣，請問這個(gè)賬務(wù)要怎么處理，打算在11月份轉(zhuǎn)出
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2019-11-14
原票購買方已認(rèn)證，現(xiàn)需開具紅字發(fā)票，應(yīng)由購買方發(fā)起紅字信息表，銷售方才能開紅字，需要購買方將原票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)寄回銷售方嗎？開出的紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要交付給購買方嗎？
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2020-09-18
所在公司銷售商品給其他的公司 現(xiàn)在對方審計(jì) 需要預(yù)收賬款對賬 但是公司的預(yù)收預(yù)付 應(yīng)收應(yīng)付的賬目記得很亂 和會計(jì)事務(wù)所寄來的函證差很多 可不可以把預(yù)收應(yīng)收 預(yù)付應(yīng)付重新調(diào)整一下
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2019-03-27
現(xiàn)在的合同，很多都是供應(yīng)商做好，我方打印出來蓋公章就掃描給對方蓋公章，叫供應(yīng)商寄公章原件過來，他就說拍照或掃描自行打印出來就可以了，老師，是這樣嗎？沒原件章稅局會認(rèn)為有問題嗎？
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2019-11-16
2年前的預(yù)收款1萬多沒開票，當(dāng)初對方也沒有催票，現(xiàn)在要把專票開給對方，對方以各種理由推脫不要票，估計(jì)他們注銷或怎樣？那怎么辦呢？如果取得對方的開票信息可以強(qiáng)制給他們寄過去嗎？
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2018-07-19