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我們現(xiàn)在中稷這個(gè)公司企業(yè)網(wǎng)銀，暫時(shí)不能用，而員工的社保只是掛在這個(gè)公司，實(shí)際招聘的這些員工都是老師，工資就直接從學(xué)校賬戶上給我們發(fā)放，這個(gè)公司的個(gè)人所得稅我都是正常申報(bào)，因?yàn)楣べY是由學(xué)校發(fā)放的，這個(gè)公司的會(huì)計(jì)分錄借：應(yīng)付工資貸：其他應(yīng)付款-學(xué)校
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2021-12-12
股東打入公司的錢 按照其他應(yīng)付款掛賬 如果付利息的話 股東是不是還需要繳納個(gè)人所得稅？ 不付利息 長時(shí)間掛賬也沒有問題吧？
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2022-04-27
其他應(yīng)付款如果是公司老板個(gè)人借款，1.要與對方簽定合同。2.要給對方開發(fā)票。3，利息沒有超過同期銀行貸款利率 可以在.企業(yè)所得稅匯繳前扣除嘛？
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2022-01-05
老師，請問去年將退回的企業(yè)所得稅記到了其他應(yīng)收款-退稅款，今年需要調(diào)整，是直接做借：其他應(yīng)收款-退稅款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？
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2020-05-07
老師:項(xiàng)目地預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)/企業(yè)所得稅 貸:其他應(yīng)付款，月未要計(jì)提嗎?如果要計(jì)提借:所得稅費(fèi)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)/企業(yè)所得稅對嗎
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2019-09-09
2019年4月份公司貸款130萬，收到貸款轉(zhuǎn)老板私人卡，2019年末其他應(yīng)收款-老板 105萬（借方），2020年4月還貸時(shí)，老板歸還130萬借款，2019年4月-12月貸款利息6.1萬，年度所得稅匯算清繳時(shí)，把105/130*6.1=4.93萬的貸款利息調(diào)出，做稅納調(diào)整，是嗎？
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2020-05-15
代扣個(gè)人所得稅分錄是這樣嗎借其他應(yīng)收款-個(gè)稅貸銀行存款
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2022-03-09
老師好，我弄不明白，投資人投入資本后，形成了實(shí)收資本，后來賺取了利潤，如果分紅，是要繳納企業(yè)所得稅的。但是，如果這樣分錄：借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。賺取了利潤，有多余的銀行存款，投資人就可以把這個(gè)錢拿回去，不用交稅。老師我的誤區(qū)在哪里？謝謝老師。
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2020-06-19
老師，您好， 填報(bào)居民企業(yè)清算所得稅申報(bào)表怎么填？貨幣資金3244.8。其他應(yīng)付款16532.3。未分配利潤-13287.5，這樣填寫是否正確？
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2020-06-24
公司現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷，但其他應(yīng)付款-借股東款 科目掛了十幾萬塊錢，應(yīng)如何處理才能避免確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅？
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2018-06-19
貨幣資金期末數(shù)是26437.9，應(yīng)付工資是7300,應(yīng)交稅金88.1。其他應(yīng)付款是17000,未分配利潤是2137.9,企業(yè)清算所得稅申報(bào)表怎么填，好？
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2019-10-24
因暫估商品的，應(yīng)付賬款-暫估款核銷導(dǎo)致的其他應(yīng)付款金額很大，這樣的話，公司注銷會(huì)有很大影響嗎？會(huì)補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？
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2020-07-07
注銷時(shí)企業(yè)有其他應(yīng)付款要怎么處理？在賬上將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎？那還要在清算所得稅申報(bào)表中體現(xiàn)嗎？要交所得稅？
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2018-08-22
借：應(yīng)付職工薪酬-工資40000 貸：用其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅60 其他應(yīng)收款-員工社?？?66.25 庫存現(xiàn)金-人民幣39373.75 這個(gè)這樣更正嗎？借其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅60，貸：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅60，還要做其他的更正嗎？一步到位了嗎
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2016-02-17
個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí)所得項(xiàng)目里面一般勞務(wù)報(bào)酬所得和其他勞務(wù)報(bào)酬所得有什么區(qū)別
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2019-10-09
某制藥企業(yè)2018年度： (1)銷售收入8 700萬元:銷售成本4500萬元;增值稅700萬元，稅金及附加200萬元。(2)其他業(yè)務(wù)收入300萬元，其他業(yè)務(wù)成本160萬元。 (3)銷售費(fèi)用2 000萬元，其中含廣告費(fèi)100萬元 (4)管理費(fèi)用800萬元，其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用80萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬元，其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款利息100萬元，年息10% (銀行同期同類貸款利率8%)。 (6)營業(yè)外支出160 萬元，其中含向供貨商支付違約金5萬元，接受工商局罰款5萬元，直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬元。 (7)投資收益28萬元，系從外地聯(lián)營企業(yè)分回稅后利潤17萬元(聯(lián)營企業(yè)適用稅率15%）和國債利息11萬元。 （8）該企業(yè)已經(jīng)預(yù)交企業(yè)所得稅200萬元。 求：（1）計(jì)算企業(yè)2018年度收入總額、成本、費(fèi)用、支出額。 （2）計(jì)算企業(yè)2018年度應(yīng)納稅所得額。
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2021-12-22
你好，老師，請問以下分錄那個(gè)對？ 發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-社保金 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 銀行存款/庫存現(xiàn)金
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2019-08-30
年末其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備。要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎？按什么比例計(jì)提
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2022-02-28
企業(yè)從應(yīng)付職工薪酬中代扣代繳的個(gè)人所得稅，應(yīng)當(dāng)貸記得會(huì)計(jì)科目是（） A其他應(yīng)收款 B應(yīng)交稅費(fèi) C應(yīng)付職工薪酬 D其他應(yīng)付款
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2015-12-31
某制藥企業(yè)2018年度： (1)銷售收入8 700萬元:銷售成本4500萬元;增值稅700萬元，稅金及附加200萬元。(2)其他業(yè)務(wù)收入300萬元，其他業(yè)務(wù)成本160萬元。 (3)銷售費(fèi)用2 000萬元，其中含廣告費(fèi)100萬元 (4)管理費(fèi)用800萬元，其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用80萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬元，其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款利息100萬元，年息10% (銀行同期同類貸款利率8%)。 (6)營業(yè)外支出160 萬元，其中含向供貨商支付違約金5萬元，接受工商局罰款5萬元，直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬元。 (7)投資收益28萬元，系從外地聯(lián)營企業(yè)分回稅后利潤17萬元(聯(lián)營企業(yè)適用稅率15%）和國債利息11萬元。 （8）該企業(yè)已經(jīng)預(yù)交企業(yè)所得稅200萬元。 求：（1）計(jì)算企業(yè)2018年度收入總額、成本、費(fèi)用、支出額。 （2）計(jì)算企業(yè)2018年度應(yīng)納稅所得額。
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2023-04-06