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季度企業(yè)所得稅申報表的收入填的是季度本期數還是累計數，比如3季度企業(yè)收入是填1到9月收入嘛？還是7到9月收入，
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2020-02-22
老師，第四季度企業(yè)所得稅申報表，季末數填12月利潤表本年累計還是本月金額
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2022-01-15
?您好，我公司在1月的取得一張不合規(guī)進項票，在1月已抵扣進項，4月份電子稅務局數據篩查到不合規(guī)發(fā)票，我公司于5月份去稅務局更正了1月份的財務報表和第一季度企業(yè)所得稅申報表，將進項稅轉出了，那我公司的賬應該怎么處理呢？是修改1月份的賬，在1月做進項轉出，還是在做5月份賬的時候做進項稅轉出？
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2022-05-23
老師 ，季度企業(yè)所得稅申報表中的季初資產總額和季末資產總額是根據什么來填寫？第一季度的數，第二季度的數，都應該是那些，哪要是中間成立的企業(yè)，又應該怎么填寫
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2020-06-02
小規(guī)模，季度企業(yè)所得稅，第一季度季初資產總額填報錯誤，誤把萬元看作元，如季度初22萬元，填成了220000萬元。季度末25萬元，填成了250000萬元。 第二季度、第三季度都是按正確填的。 如此情況，第三季度申報時提示如下圖。點擊確定也是可以申報的。請問這種情況需要更正第一季度企業(yè)所得稅申報表嗎？ 如果不更正，會產生哪些影響？
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2019-10-22
您好，老師:公司今年沒有任何業(yè)務，報第三季度企業(yè)所得稅申報表，特別是:資產期初數和期末數，是不是抄一下第一季度和第二季度申報數就可以了呢？謝謝，我抄了，可是稅務局要找我，見下表，還是不應該這么寫呀！請快回復，急。
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2019-10-23
您好，老師:公司今年沒有任何業(yè)務，報第三季度企業(yè)所得稅申報表，特別是:資產期初數和期末數，是不是抄一下第一季度和第二季度申報數就可以了呢？謝謝，我抄了，可是稅務局要找我，見下表，還是不應該這么寫呀！請快回復，急。
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2019-10-23
老師你好！500萬以下的固定資產一次性扣除21年企業(yè)所得稅調減了，22年需要調增，一季度企業(yè)所得稅申報表怎樣填？
1/1737
2022-04-06
老師你好，這個季度企業(yè)所得稅申報表變動了，里面有一季度、二季度的資產總額跟從業(yè)人數，2季度的資產總額是否是1季度的季末數，還是報表的年初數跟一季度的季初數一樣呢?人數也是一樣的問題
1/1845
2020-07-09
2019年第二季度企業(yè)所得稅申報表，這個怎么是本年累計，填今年1月份到6月份的總額嗎？
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2019-07-01
2019年季度企業(yè)所得稅申報表，為什么勾選不了是小型微利企業(yè)呢！利潤總額才2111.54
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2019-04-09
請問：季度企業(yè)所得稅申報表里：14欄（ 減：本年實際已繳納所得稅額） 和15欄 （減：特定業(yè)務預繳（征）所得稅額查看明細） 里面的數據是從哪來的?。績蓚€數據是一樣的，點繳款信息查詢也沒有提前預繳
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2021-07-07
融資擔保公司小規(guī)模季度企業(yè)所得稅申報表#，老師，請問融資擔保公司企業(yè)所得稅季度申報里本年累計金額里填寫項是今年累計數，其中擔保公司沒有營業(yè)成本，只有管理費用，這個營業(yè)成本可以用營業(yè)收入和利潤倒擠出來嗎？還是可以填寫管理費用金額？
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2019-10-15
老師，第一季度虧損10000元，第二季度盈利13000元，第二季度企業(yè)所得稅申報表如何填寫，可以做賬時，彌補第一季度虧損10000元，按盈利3000元納稅嗎？
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2020-07-07
請問，第一季度更正了報表不需要繳納企業(yè)所得稅，但企業(yè)所得稅已經繳納，第二季度要繳納企業(yè)所得稅，申報的時候怎么報，需要先退回第一季度所得稅嗎
1/1993
2020-07-07
企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表該怎么填寫？
1/1645
2019-01-11
企業(yè)所得稅季度預交申報表這樣需要繳稅嗎
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2017-10-19
小微企業(yè)第一次申報季度企業(yè)所得稅，已上傳了報表申報了
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2018-10-23
還有企業(yè)所得稅季度（月）度申報表里的成本包括費用嗎？
1/631
2020-04-22
企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表第二季度報表下面的季末資產總額應該如何填寫？
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2019-07-09